文化傳播有限公司企劃案(參考版)
2025-01-09 07:26本頁面
【正文】 同時，本項目的實施符合我國有關(guān)法律和相關(guān)政策，報告在充分考慮了競爭和風(fēng)險因素后認為，該項目的實施將有較大的投資回報，本項目切實可行。 公司啟動計劃 市場進入期 ： 探索實踐銷售模式 成效： 公司形成實力團隊 ， 沖擊完成下半年年度營業(yè)額度 。嚴格杜絕商業(yè)機密、知識產(chǎn)權(quán)涉密資料的橫向傳播，發(fā)現(xiàn)者按內(nèi)部泄密論處。對涉密資料分成三個等級，并嚴格限制傳播范圍。 首先公司對商業(yè)機密等保護措施做如下安排： 全部機密資料只掌握在總經(jīng)理和管理人員人手中，知情者范圍控制在決策層，而決策層主要管理人員又享有公司股權(quán)，自身利益與公司利益一致。 （ 3）加重對后續(xù)人才的培養(yǎng)與儲備。 （ 1）通過溝通與培訓(xùn)培養(yǎng)人員對企業(yè)文化、理念、價值觀的認同感并營造企業(yè)大家庭氣氛，造就員工的歸屬感。另外，加強企業(yè)組織機構(gòu)建設(shè)，盡快建立起符合現(xiàn)代管理標準的具有充分彈性、敏感性和適應(yīng)性的管理組織結(jié)構(gòu)及管理機制，提高管理者自身素質(zhì)，以先進的管理理念和創(chuàng)新意識促進公司的良性發(fā)展。 管理風(fēng)險 企業(yè)管理風(fēng)險的產(chǎn)生通常是由于缺少經(jīng)營計劃和詳細的實施策略而造成以印象的主觀判斷的盲目經(jīng)營，另外，企業(yè)的周密計劃缺少強勁的執(zhí)行力，都將為企業(yè)帶來各方面的危機，最終使企業(yè)步向沒落。 （ 2）聘請專業(yè)的顧問和專家進駐企業(yè)，對員工隊伍進行培訓(xùn)，來提高員工的專業(yè)技能和職業(yè)修養(yǎng)。企業(yè)的發(fā)展和在市場中的優(yōu)勢取得，都無法離開企業(yè)自身的專業(yè)、高效、創(chuàng)新、規(guī)范，這將是企業(yè)的立命和得以發(fā)展的根本。 （ 3）加強對各項目的運行管理和服務(wù)質(zhì)量，減少因技術(shù)不成熟與監(jiān)管不得力所造成的運行事故率，努力完善各環(huán)節(jié)，降低用戶投訴率和使用的逆反心理。 （ 1）加大宣傳力度，提升企業(yè)和產(chǎn)品的品牌影響力，確立品牌形象。 風(fēng)險細分與對策 風(fēng)險 相應(yīng)對策 市場風(fēng)險 風(fēng)險主要體現(xiàn)在市場競爭。 ③、對每次投資要進行經(jīng)濟核算 ,在預(yù)算時要寬松或上下互補。在有條件下可在經(jīng)營場所周邊的居民進行一次民意調(diào)查 ,為決策提供有利的依據(jù)。 風(fēng)險預(yù)測 二、 (1)選擇經(jīng)營場地的地理位置是否合理： (3)對競爭對手的了解不足； (4)實際投資超出預(yù)算； (5)管理制度不完善； (6)服務(wù)質(zhì)量問題。 我們的服務(wù)概念已經(jīng)完全超出了行業(yè)飽和市場，得到了市場先機。但上乘業(yè)務(wù)在表面上與競爭對手有著微妙的半競爭半扶持關(guān)系，由于針對不同競爭對手有著同樣的市場，但基于上乘文化有著資源整合性，其帶出的比競爭者單一服務(wù)有著壓倒性的連鎖優(yōu)勢，同時競爭對手也需要上乘文化的項目為其進行周密性的推廣宣傳。盈余公積 金和公益金，分別按所得稅后利潤的 10%和 5%計取。 利潤總額及分配 Y一年均營業(yè)額總額為 5000000 元。 4）將不可預(yù)計費用暫時計入財務(wù)費用，第一年為 20210元，以后年份每年 遞增 5%。 2）經(jīng)營費用包括運營費用與市場開拓費，第一年該項費用為 50000元，以 后年份每年遞增 5%。 總成本費用 為了與價格相對應(yīng)，所有費用的價格均按照近幾年國內(nèi)市場上現(xiàn)有的價 格為基礎(chǔ)。即： 項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動資金 = 640000+50000 = 690000元 財務(wù)效益評價 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1. 項目計算期：按 3年計算，建設(shè)期 6個月，經(jīng)營期 3年。 流動資金估算 流動資金估算是按擴大指標估算法進行估算，項目流動資產(chǎn)期初（第一年） 估算總額為 640000元。 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 項目固定資產(chǎn)投資主要為項目正式運營前辦公用品的購置、前期市場開發(fā)、產(chǎn)品后續(xù)開發(fā)以及相關(guān)費用，本項目固定資產(chǎn)投資為 64萬，預(yù)備費為 20萬。在相對成熟的市場環(huán)境下，引進人才構(gòu)造實力的營銷策劃團隊，直接帶動企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷保持活動的上升趨勢。 第二季度 250萬 第三季度 350萬 在第一、第二季度加大推廣力度，以及公司，因此第三出現(xiàn)收入強烈反彈。 第二年營業(yè)額增加 50％ ,第三年營業(yè)額 100％。 投資預(yù)算 ⑴．一年財務(wù)支出預(yù)測 項目 費用 辦公支出（固定資產(chǎn)購買） 12萬 人力成本 45萬 運營費用 2萬 市場開拓費用 3萬 不可預(yù)計費用 2萬 第一年預(yù)計總支出 64萬左右 二年財務(wù)支出預(yù)測 項目 費用 辦公支出（固定資產(chǎn)購買） 8萬 人力成本 55萬 運營費用 12萬 市場開拓費用 10萬 不可預(yù)計費用 5萬 第二年預(yù)計總支出 :90萬左右 盈虧分析 第一年主營業(yè)額目標：全年預(yù)期營業(yè)額： 300萬元左右 。 不可預(yù)計費用 2萬 主要用于各項目進行過程中所產(chǎn)生的費用墊支以及不可預(yù)估事件發(fā)生所需費用。 辦
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