【正文】 遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司在各級有關部門的支持下，決定把握于這一地區(qū)的 XX 河庫區(qū)作為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、。 XX 庫區(qū)旅游資源開發(fā)已列入貴州省“北線旅游”重點規(guī)劃，多年來，由于我省經(jīng)濟基礎較差，對其開發(fā)始終難于列入議事日程，地方政府更是無能為力；又因庫區(qū)沿岸地區(qū)山高坡陡，灌木叢生，大力開墾良田熟土和對維護庫區(qū)的生態(tài)平衡十分不利，致使這一地區(qū)種植和養(yǎng)殖結構長期維持在傳統(tǒng)的單一結構狀態(tài)，發(fā)展十分緩慢，當?shù)氐拇?民和苗族同胞難以脫貧，是黔中腹地的“貧困地區(qū)”。 XX 的中游穿行于大 婁山、武陵山的祟山峻嶺之間，上游位于鴨池河，六廣河地段，十多條主要支流分別由左右 兩岸陸續(xù)匯入，呈羽狀分布。 1979 年，一座 165 米高， 500 多米長的混凝上拱形重力攔河大壩在當年“黔水飛虹”的鐵索橋處拔地而起，把滔滔江水攔腰截住，使大壩上游成為碧波蕩漾的人工湖。春到早，冬寒遲，無霜期長，風量較小，氣候條件諸屬上乘。 項目地平均海拔 670 米，屬亞熱帶溫和濕潤季風氣候。 36′ 5″位于遵義轄區(qū)。 45′″，北緯 27176。在各級黨委政府的支持下，在該區(qū)域內(nèi)隨即有三合經(jīng)濟旅游開發(fā)區(qū)的成立， XX 大壩傣族村的建立，沙山碼頭的修建，江濱新村的開發(fā)，和神色山莊的建立，這些旅游設施與 XX 河毗鄰，為 XX 河景區(qū)開發(fā)創(chuàng)造了良好的條件，貴州省人民政府關于遵義婁山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃 (XX 大壩 — 水庫 )，于 20xx 年元月批復了遵義縣轄區(qū)， XX大壩 — 水庫景區(qū)：東經(jīng) 106176。為期 3 天的實地考察和研究，就 3 萬多畝土地資源（含荒山、水域）的開發(fā)利用，結合當?shù)氐臍夂?、土壤、野生資源和傳統(tǒng)種植、養(yǎng)殖業(yè)結構的特點綜合分析，形成一個綜合考察意見。 1997 年 10 月，“遵義星島農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司”邀請貴州省農(nóng)業(yè)科學院派員對 XX 河一帶進行考察。 當前，又值中央關于“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略實施之機，以遵義革命歷史文化名城、婁山紅軍戰(zhàn)斗遺址、紅軍飛渡 XX天險為主要內(nèi)容的遵義婁山風景名勝區(qū)旅游，面臨 — 個大好的建設機遇和社會背景。遵義縣四大班子主要領導，縣委宣傳部、政府辦、縣文聯(lián)、 XX、三合兩鎮(zhèn)有關領導，隨采風團一行參觀考察了 XX 發(fā)電廠、 XX 庫區(qū) XX河、三沙大橋河濱新村等地。 1997 年 10月，貴州省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專家考察組對該項目可行性進行了為期三天的實地考察和研究，并將其綜合意見與遵義縣委、縣政府、縣農(nóng)辦，縣畜牧局，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局，縣旅游局以及三合鎮(zhèn)黨委和政府領導及公司負責人一起座談，并統(tǒng)一了意見，建議將該項目建成有特色，起點高、檔次高、效益高的“觀光農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游開發(fā) 項目”，依托名城遵義、婁山風景名勝區(qū)黃金旅游線、促進地方社會經(jīng)濟的發(fā)展。沿河岸有冷水、刀靶、馬坪三個村的地盤，屬婁山山脈地質構造。 20xx 年中央為擴大內(nèi)需，促進消費，采取系列積極的財政政策，出臺假日旅游經(jīng)濟舉措，在“西部大開發(fā)”的熱潮中，遵義縣委、縣政府更是將旅游業(yè)作為全縣第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，決定將遵義錦繡山川蘊藏的豐富旅游資源開發(fā)為旅游產(chǎn)品推向市場，實施旅游扶貧政策，建立新的穩(wěn)定后續(xù)財源。 1996 年 9 月 26 日，貴州省八屆人大常委會第二十四次會議批準的《貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“九 .五”計劃和20xx 年遠景目標綱要》明確指出，要開發(fā)四大資源，其中包 括旅游資源，并把旅游資源作為六大支柱產(chǎn)業(yè)之一來培育。 1968年出土于 XX河）…… 22 刀靶水椏楠，紅軍長征時紅三軍團防線……………22 刀靶街，紅三軍團第六師指揮部……………………23 ④民族文化……………………………………………23 景區(qū)內(nèi)漢苗一萬多，傳統(tǒng)文化內(nèi)涵豐富……………23 ⑤ XXXX河風景名勝區(qū)的性質…………………… 24 第二節(jié) 自然生態(tài)環(huán)境保護……………………………… 24 １、合理配置旅游資源…………………………………… 24 ２、退耕還林，種植竹及果樹…………………………… 24 ３、旅游設施以保護生態(tài)環(huán)境為前提…………………… 24 ４、加大 森林保護力度…………………………………… 25 第三節(jié) 景區(qū)容量及地域組合…………………………… 25 １、景區(qū)面積及水陸兩路旅游景觀……………………… 25 ① XX庫區(qū)水上觀光游樂…………………………… 25 ② XX大壩建立后…………………………………… 25 第四節(jié) 景區(qū)內(nèi)文化特征………………………………… 26 第三章 開 發(fā) 條 件 ……………………………………………… 26 １、區(qū)位條件……………………………………………… 27 ２、旅客來源……………………………………………… 27 ３、投資條件…………………………… ………………… 27 ４、施工條件……………………………………………… 28 第六節(jié) 項目名稱、編制依據(jù)原則…………………………28 （一）項目名稱及承辦單位……………………………… 28 １、項目名稱……………………………………………… 28 ２、項目性質……………………………………………… 28 ３、項目主管單位………………………………………… 28 ４、項目承辦單位………………………………………… 28 ５、項目法人……………………………………………… 28 ６、項目可行性報告編制單位…………………………… 28 ７ 、組織機構……………………………………………… 28 ①景區(qū)管理所………………………………………… 29 ②管理科室…………………………………………… 29 ③管理職能…………………………………………… 29 （二）編制依據(jù)…………………………………………… 29 29個相關文件……………………………………… 29 （三）編制原則…………………………………………… 33 １、生態(tài)環(huán)境保護………………………………………… 33 ２、旅游和生態(tài)環(huán)境保護的關系………………………… 33 ３、科學、合理的工程技術方案…………………… …… 33 （四）編制目的…………………………………………… 33 １、促進旅游開發(fā)………………………………………… 33 ２、提供科學決策及法律依據(jù)…………………………… 33 （五）編制范圍…………………………………………… 33 １、 XXXX 河區(qū)域……………………………………… 33 ２、經(jīng)濟技術指標及總投資……………………………… 33 第四章 功能建設布局規(guī)模內(nèi)容 …………………………… 34 １、擬建項目選擇………………………………………… 34 ２、項目建設主要區(qū)域…………………………………… 34 表一項目功能設 施布局匯總表…………………………… 35 表二項目功能設施布局匯總表…………………………… 36 第五章 項目投資構成及來源 ………………………………… 37 （一）項目旅游基礎設施投資構成……………………… 37 （二）項目民風民俗，休閑娛樂風景區(qū)投資構成……… 38 （三）項目園藝經(jīng)濟風景區(qū)（野生果園，高產(chǎn)密植園）投資構成……………………………………………………………… 39 （四）項目園藝經(jīng)濟風景區(qū)（觀賞園藝）投資構成…… 39 （五）項目園藝經(jīng)濟風景區(qū)（經(jīng)濟林木水保長廊）投資構成……………………………………………… ………………… 39 （六）項目苦丁茶園配套粗、精加工廠投資構成……… 39 （七）項目觀光農(nóng)業(yè)特種禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟風景區(qū)投資構成………………………………………………………………… 39 第六章 項目效益及還款計劃 ………………………………… 40 表一、基礎設施申請國家補助來源……………………… 42 表二、園藝經(jīng)濟風景區(qū)（觀賞園藝）…………………… 43 表三、園藝經(jīng)濟風景區(qū)（經(jīng)濟林木水保長廊）………… 43 表四、苦丁茶園配套初、精加工廠投資概算…………… 44 表五、觀賞農(nóng)業(yè)特種禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟風景區(qū)………… 44 表 六－ 遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)基礎設施計劃資金投入規(guī)模明細表………………………… 45 表六 遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)基礎設施計劃資金投入規(guī)模明細表…………………………… 46 表六 遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)基礎設施計劃資金投入規(guī)模明細表…………………………… 47 表六 遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)基礎設施計劃資金投入規(guī)模明細表…………………………… 48 表七、營銷收入明細表…………………………………… 49 表八、借款還期 計劃表…………………………………… 50 表九、損益表……………………………………………… 50 第 七 章 項 目 的 必 要 性 和 可 行性 ……………………………… 51 附圖： １、擬建項目區(qū)域圖……………………………………附圖 ２、 20xx 年 4 月 9 日中園文藝采風團攝影圖片…… 附圖 ３、景區(qū)內(nèi)景觀圖片……………………………………附圖 第一章 XX 大壩 — 水庫 XX 河景區(qū)的背景與概況 第一節(jié) 項目背景 1996 年 3 月 17 日，第八屆全國人民代表大會第四次會議批準的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 “九 .五”計劃和 20xx 年遠景目標綱要》明確指出：要 “積極開展和充分利用旅游業(yè)和國內(nèi)旅游業(yè)的發(fā)展。建議有關部門將本項目納入建設 規(guī) 劃中，同時項目業(yè)主單位積極籌 措資金 ，力爭項目 盡快實施，為 孕馬養(yǎng)殖 生產(chǎn) 及其產(chǎn)品加工 發(fā)揮示范 帶動 作用。 ，各種體系間密切相關，每一體系的運作情況都會影響到整個項目的效益，因而在建設和經(jīng)營過程中，要加強全面質量管理，以確保項目的正常建設和運行。認真落實中央和省 、市、縣 有關政策，按照“扶優(yōu)、扶強、扶大”的原則，加大對龍 頭 企業(yè)的扶持力度。 綜上所述，本項目立項符合國家農(nóng) 業(yè) 支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向，符合 大馬營鄉(xiāng) 畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的實際需求，項目建設從投資機會、 資源、市場、建設條件、技術、經(jīng)濟、工程、環(huán)境等方面的論證分析均是可行的。 796萬元，年均成本 425萬元，年均利潤 371 萬元，投資利潤率為 %，投資利稅率%。 ，建設條件良好，設計起點、科技含量和生產(chǎn)效益高，產(chǎn)品質量優(yōu)、健康、安全，市場競爭力強。 ，可實現(xiàn)當?shù)匦竽翗I(yè)由數(shù)量型向質量型、效益型的戰(zhàn)略性轉變，使 孕馬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到進一步完善。 第十 四 章 結論與建議 結論 ，符合 甘肅省 農(nóng)業(yè)發(fā)展 “十 二 五”規(guī) 劃，亦符合 山丹縣 農(nóng)業(yè) 發(fā)展“十二 五”規(guī)劃。 1) 通過技術交流和技術培訓，進一步提高 血清采集 和養(yǎng)殖技術水平，為項目的順利實施提供必要的技術保障； 2) 落實項目建設資金，加強資金的籌措與管理 ，以保證項目資金及時全額到位； 3) 加強項目的組織領導和管理，合理選擇和配備人員，運 用先進可行的計劃和健全的組織，實行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)機制，使各生產(chǎn)要素達到最佳組合。 2)本項目風險主要來自于對 孕 馬 的 標準化飼養(yǎng) 和養(yǎng)殖技術的掌握程度、項目資金的落實與項目組織管理、 血清 和飼料市場價格的波動以及 公司 防疫等方面。 ，本著減量化、無害化、資源化、生態(tài)化的原則，對養(yǎng)殖產(chǎn)生的糞污進行有效處理，既避免了糞便、污水等污染物對環(huán)境的污染，對當?shù)厮幢Ｗo、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和居民生活環(huán)境等具有顯著作用。 ，正常年 采集血 清 ， 出欄仔 馬 600匹 ，為項目區(qū) 孕馬養(yǎng)殖、 品種改良工作的開展提供有力保證，有利于提高 孕馬 生產(chǎn)的良種化程度，帶動項目區(qū)及周邊地區(qū) 孕 馬 養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大的推動 孕 馬 養(yǎng)殖 生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化進程，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟的進一步發(fā)展，達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的，進一步加強農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，加快社會主義新農(nóng)村建設的步伐。 與有實力的科研院所建立長期、穩(wěn)定、密切的合作關系，建立健全生產(chǎn)技術規(guī)范和產(chǎn)品質量標準，及時把握最新發(fā)展動態(tài)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和技術；切實加強企業(yè)人員培訓，建立企業(yè)內(nèi)部激勵機制和人才引進政策機制，不斷提高隊伍素質。 進一步加強目標市場 調(diào)查分析，制定切實可行的營銷策略。在市場經(jīng)濟條件下，必然存在一定的風險。通過項目建設，增加就業(yè)機會， 加快區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展，帶動飼草料、運輸?shù)认嚓P產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于集聚人流、物流、技術和信息流，加速開創(chuàng)新市場，培育新的經(jīng)濟增長點，轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，增加經(jīng)濟收益。 有利于相關產(chǎn)業(yè)和旅游 業(yè) 發(fā)展，增加就業(yè)機會，促進環(huán)保。項目根據(jù)自身的特點，抓好具有區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)，建設規(guī)?；暳霞庸S，發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成生產(chǎn)、加工銷售與畜牧飼養(yǎng)的有機結合和相互促進的機制，推進畜牧業(yè)向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化轉變。 項目實施具有明顯的社會效益和生態(tài)效益。本報告對該項目的生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡點分析。影響該項目經(jīng)濟效益的主要因素有：固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，本節(jié)將分別以全部投資為基礎分析固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成