【正文】 項目的實施，將有效增加養(yǎng)豬戶的經(jīng)濟收入，使社員得到實惠，使非社員看到希望，帶動全 市 農(nóng)民共同致富 ，促使養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展 。本項目的實施將起到有效的輻射帶動作用，合作社將利用已有的生豬飼養(yǎng)經(jīng)驗、市場銷售能力，與農(nóng)戶建立廣泛的聯(lián)合，帶動周邊農(nóng)民共同發(fā)展。 （ 4）圍繞生豬產(chǎn)業(yè)，建立健全服務(wù)體系，與廣大社員建立風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的機制，把產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的理念延伸到方方面面，通過建立基地、引進良種、實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等措施，提升產(chǎn)品檔次，提高豐城生豬在省內(nèi)外的市場占有率， 有利于形成生豬規(guī)模生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化新格局。 （ 3）項目的實施，通過 “ 合作社 +基地 +農(nóng)戶 ” 的 模式 發(fā)展養(yǎng)豬生產(chǎn)，充分發(fā)揮合作社在引領(lǐng)社員進入市場中的組織作用，用 “ 五統(tǒng)一 ” 的辦法將社員組織起來，提高了農(nóng)民的組織化程度。 （ 1）本項目建成后，擴大了生豬生產(chǎn)規(guī)模，促進豐城市生豬生產(chǎn)的快速發(fā)展，使當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和生豬生產(chǎn)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，有助于促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。 計算期內(nèi)可分配盈余 總額 ，按交易量（額）返還 60%計算，可向社員返還盈余 萬元。 （ 3） 盈余估算 本項目建成后 第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá) 70%， 第二年達(dá)產(chǎn) 。參與項目生產(chǎn)環(huán)節(jié)的26 成員還可在生產(chǎn)過程中，每產(chǎn)出一頭豬可節(jié)約飼料、獸藥等成本，可間接增加收入。 利潤 本項目達(dá)產(chǎn)后，年總收入為 萬元，總成本費用達(dá)產(chǎn)年為 ，達(dá)產(chǎn)年可獲純利潤 。 （ 6）其他費用 參考企業(yè)實際情況管理，其他費用包括銷售費用、管理費用，其中銷售費用按照銷售收入 3%估算，管理費用按照銷售收入的%估算，其他費用為 萬元。 豬場每年折舊費為：① +②＝ （萬元）。新增種豬養(yǎng)到配種約消耗飼料 500元，新增種豬價值為： +541 ＝ 萬元。 ①各類建筑物及設(shè)備等固定資產(chǎn)折舊：建筑物和設(shè)備折舊按10年計算，殘值為 10%。 （ 4）折舊費：包括各類建筑物折舊費、設(shè)備折舊費及種豬折舊費。據(jù)測算，項目豬場日耗電量約 500度，每度電按農(nóng)電價 1元計，年需電費為： 500 360 1／ 10000＝ 18（萬元）。 每年原輔材料費合計： 萬元。 10000=（萬元）； ②肥豬：按每頭 100公斤出欄算，增重（ 100－ 7=） 93公斤，料肉比 ： 1，料價每公斤 ， 9600頭肥豬年消耗飼料為：93 ＝ （萬元）。本項目達(dá)產(chǎn)后每年的總成本費用： 萬元。 每年營業(yè)收入合計： 萬元。項目建成后的第二年即可達(dá)產(chǎn)，年可出欄三元雜交商品肉豬 9600 頭（每頭約 100公斤），按市場價每頭 1600元計算，肉豬年銷售收入 1536萬元。 七 、效益分析 （一）經(jīng)濟效益分析 （ 1）項目投入產(chǎn)出情況 產(chǎn)出量：項目建成達(dá)產(chǎn)后，合作社年可新增出欄商品豬9600頭。 自籌資金的管理 本項目自籌資金嚴(yán)格按照合作社現(xiàn)有財務(wù)制度規(guī)定使用，實行?？顚Ｓ?，并設(shè)立專帳進行管理，按合作社財務(wù)制度規(guī)定的批23 準(zhǔn)額度審核使用，超過 1 萬元的費用由理事會集體審核。 財政資金使用計劃見下表（單位：萬元）： 表 52 財政資金使用明細(xì)表 單位：萬元 序號 項目 投資 其中：財政投資 1 土建工程 引種隔離舍 空懷配種舍 (含后備種豬 ) 妊娠母豬舍 哺乳母豬舍 保育仔豬舍 生長育肥豬舍 病豬隔離舍 獸醫(yī)化驗室 人工采精室 食堂宿舍等生活設(shè)施 病死豬無害化處理池 沼氣池 供水、動力設(shè)施 2 設(shè)備投資 產(chǎn)床 單體限位欄 保育床 保溫電熱板 防暑降溫設(shè)備 風(fēng)扇 水簾 水泥縫漏地板 獸醫(yī)化驗設(shè)備 22 人工授精設(shè)備 防疫消毒設(shè)備 3 科技投資 養(yǎng)豬技術(shù)培訓(xùn) 種公豬引進 種母豬引進 4 工程建設(shè)其他費用 前期工作費 勘察設(shè)計費 招標(biāo)監(jiān)理費 項目建設(shè)管理費 基本預(yù)備費 5 流動資金 6 合計 （三） 財政補助資金的管理 本項目對財政資金的使用將嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》執(zhí)行，根據(jù)省級農(nóng)發(fā)辦事機構(gòu)批復(fù)、國家農(nóng)發(fā)辦備案的項目計劃組織實施，項目資金分期投入，實行?？顚Ｓ茫⒃O(shè)立專帳進行管理， 做到分季度按計劃安排使用，按批準(zhǔn)的額度和縣級報賬制的要求報賬，確保項目順利進行。 除科技投資外的工程建設(shè)其他 費用 ，占 總 投 資的 %； 科技投資 萬元，占 總 投資的 %； 基本預(yù)備費 4萬元，占 總 投資的 %； 流動 資金 萬元，占 總 投資的 %。 用于 建設(shè)投資 萬元，占總投資 %；流動資金 ，占總投資 %。 5）勞動安全、衛(wèi)生與消防 豬場建立嚴(yán)格的管理制度和勞動安全、衛(wèi)生與消防措施，并對生產(chǎn)人員進行上崗前勞動安全培訓(xùn)和安全教育，配備勞動保護用具，每年進行一次體格檢查，確保工人的健康和安全。強化員工的技術(shù)培訓(xùn)，確保管理到位，技術(shù)到位，完成各項技術(shù)、生產(chǎn)及經(jīng)濟指標(biāo)。企業(yè)員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度。 3）勞動管理。建立產(chǎn)品銷售目標(biāo)責(zé)任制和考核制，實行利益和業(yè)績掛鉤，使每個銷售人員都能盡心 盡責(zé)地做好本職工作，加快營銷知識、營銷經(jīng)驗的學(xué)習(xí)交流。在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量上發(fā)揮合作社技術(shù)人員的積極性，并聘請江西農(nóng)大動科院和江西省畜牧獸醫(yī)研究所為本合作社的協(xié)作單位，建立技術(shù)合作關(guān)系，不斷提高產(chǎn)品的科技含量，在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中，減少消耗，提高功效，降低成本，在品種、質(zhì)量、效益上下功夫。（即：統(tǒng)一供給良種、統(tǒng)一供應(yīng)飼料等生產(chǎn)投入品、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一生豬防疫、統(tǒng)一生豬收購和銷售）全程提供技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)。 （ 2）項目竣工投產(chǎn)后的管理措施 19 1）生產(chǎn)管理。項目物資必須專項專用，保證項目建設(shè)的需要。根據(jù)工程進展制定建設(shè)資金使用計劃，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設(shè)資金的安全可靠和合理使用，杜絕挪用、占用、濫用項目資金的現(xiàn)象。項目建設(shè)過程中要嚴(yán)格遵守《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》，對項目資金設(shè)立 專門的銀行存款帳戶以及相應(yīng)的會計帳目，實行專款專用，專帳獨立核算。 2）項目工程管理：項目建設(shè)，從設(shè)計到施工、采購、安裝，選擇有法定資格資質(zhì)的單位和商家依法實行招標(biāo)，訂立書面合同，同時，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位進行工程監(jiān)理。 1）項目計劃管理：主要包括項目建設(shè)進度計劃、項目投資計劃、項目資金籌措計劃、物資供應(yīng)計劃、投資回收計劃等。 圖表 41 項目進度安排表 序號 工作名稱 2020 年 2020 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期工作 2 工程勘查、設(shè)計