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公司必備管理制度【第八章會(huì)計(jì)出納管理制度】(參考版)

2024-09-17 14:42本頁面
  

【正文】 第八章會(huì)計(jì)出納管理制度 在任何一個(gè)現(xiàn)代公司里可以沒有財(cái)務(wù)總監(jiān)卻不可以沒有會(huì) 計(jì)和出納會(huì)計(jì)出納工作管理制度是企業(yè)最基本的財(cái)務(wù)管理制度 不管一個(gè)公司是多么小倘若沒有這些制度其財(cái)務(wù)狀況勢(shì)必一塌 糊涂現(xiàn)代會(huì)計(jì)出納工作管理制度主要包括以下幾個(gè)方面 一財(cái)務(wù)部工作準(zhǔn)則 一總則 第一條本準(zhǔn)則由財(cái)務(wù)部送公司總經(jīng)理核準(zhǔn)公布后實(shí)施修改時(shí)同 第二條本部設(shè)總經(jīng)理名副總經(jīng)理名下設(shè)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)科出 納科稅務(wù)科各科設(shè)科長副科長各名科員若干名 第三條本部遵守各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)條件加強(qiáng)資金的籌措管理 運(yùn)用促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大 二職能 第四條按公 司的經(jīng)營計(jì)劃提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃 第五條制定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納稅務(wù)及預(yù)算制度負(fù)責(zé)其施行時(shí)的有 關(guān)協(xié)調(diào)聯(lián)系工作確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的功能 第六條依年度財(cái)務(wù)計(jì)劃辦理有關(guān)銀行借款及往來事項(xiàng)提供穩(wěn)定的 運(yùn)營資金來源有效地運(yùn)用公司資金 第七條編制公司年度預(yù)算送呈管理當(dāng)局審定評(píng)估參照從而發(fā) 揮預(yù)算在管理上的控制功能 第八條依據(jù)員工儲(chǔ)蓄存款管理辦法核辦有關(guān)員工儲(chǔ)蓄存款事項(xiàng) 第九條定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn)確保公司資產(chǎn)并使實(shí)際存量與賬列數(shù)字 符合 第十條依據(jù)稅法規(guī)定辦理公司各項(xiàng)稅務(wù)工作力求準(zhǔn)確無誤免遭 無謂損失 第十一條依據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃配合公司 總目標(biāo)盯住本單位目標(biāo)擬 訂本單位的工作計(jì)劃進(jìn)而編制本單位年度預(yù)算并加以控制 第十二條對(duì)外投資的可行性報(bào)告分析對(duì)外投資運(yùn)作的監(jiān)督及控制 對(duì)外投資結(jié)果的評(píng)估及審核 第十三條現(xiàn)金票據(jù)契約等的出納保管及轉(zhuǎn)移會(huì)計(jì)憑證的編制 審核與保管會(huì)計(jì)賬冊(cè)的登記處理與保管 三各科主要職能 第十四條財(cái)務(wù)科 資金的籌措運(yùn)用調(diào)度 財(cái)務(wù)運(yùn)用情況的分析以及財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算的編制固定資產(chǎn)的管理 現(xiàn)金票據(jù)有價(jià)證券的保管銀行存款的調(diào)度 現(xiàn)金的出納票據(jù)的簽發(fā)和記錄 辦理接收貨款清償貸款的各項(xiàng)應(yīng)辦手續(xù) 各項(xiàng)獎(jiǎng)金津貼的核查發(fā)放 有關(guān)科目明細(xì)賬的記載 催收 貨款收回對(duì)員工提供分期付款的款項(xiàng) 其他有關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)的辦理 第十五條會(huì)計(jì)科 會(huì)計(jì)制度的制定執(zhí)行 一般會(huì)計(jì)事項(xiàng)的整理記錄及有關(guān)憑證賬冊(cè)報(bào)表文件的保管 會(huì)計(jì)報(bào)表決算報(bào)表的編制分析和上報(bào) 預(yù)算制度的制定及預(yù)算的編制分析控制 指導(dǎo)監(jiān)督公司的各分支機(jī)構(gòu)子公司的有關(guān)會(huì)計(jì)事務(wù) 公司有關(guān)會(huì)計(jì)文件的答疑事項(xiàng) 資本支出及收入的審查事項(xiàng) 臨時(shí)交辦事項(xiàng)的處理 其他有關(guān)會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理 第十六條出納科 主辦公司有關(guān)的收支款項(xiàng)和出納會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理 保管現(xiàn)金銀行往來票據(jù)收兌及其調(diào)撥 編制出納日?qǐng)?bào)表票據(jù)收兌月報(bào)事項(xiàng) 員工薪金發(fā)放 公司必備管理 制度 第八章會(huì)計(jì)出納管理制度 墊付款及福利金的保管登記 現(xiàn)金及銀行存款的登錄編報(bào) 款項(xiàng)的收付和支票的簽發(fā) 統(tǒng)一開立發(fā)票 其他有關(guān)財(cái)務(wù)出納事項(xiàng) 第十七條稅務(wù)科 辦理公司有關(guān)稅收的繳納查對(duì)申請(qǐng)復(fù)查行政訴訟 辦理進(jìn)口業(yè)務(wù)繳納關(guān)稅事務(wù) 辦理外銷品進(jìn)口原料的關(guān)稅貨物稅申請(qǐng)沖賬與退稅 辦理保稅案有關(guān)的事項(xiàng) 辦理外銷合作基金及互助金的繳納退還承領(lǐng) 編制有關(guān)稅務(wù)制表產(chǎn)銷月報(bào)表產(chǎn)銷季報(bào)表及有關(guān)統(tǒng)計(jì)事項(xiàng) 公司直接繳納稅金的復(fù)核 其他與稅務(wù)有關(guān)的事項(xiàng) 二財(cái)務(wù)管理規(guī)定 一總則 第一條財(cái)務(wù)管理在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中發(fā)揮著巨大 作用 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作增加公司利潤特制定本規(guī)定 第二條公司財(cái)務(wù)部門的職能 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度編制財(cái)務(wù)計(jì)劃加強(qiáng)經(jīng)營核算管 理反映分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律 積極為經(jīng)營管理服務(wù)促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益 厲行節(jié)約合理使用資金 合理分配公司收入及時(shí)完成需要上繳的稅收及管理費(fèi)用 了解有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政稅務(wù)銀行部門檢查財(cái)務(wù)工作主動(dòng)提供有 關(guān)資料如實(shí)反映情況 完成公司交給的其他工作 第三條公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)出納和審計(jì)工作人員組成 在沒有專職總會(huì)計(jì)師之 前總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任 第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)必須遵守本規(guī)定 公司必備管理制度 第八章會(huì)計(jì)出納管理制度 二財(cái)務(wù)部工作崗位職責(zé) 第五條總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作 編制和執(zhí)行預(yù)算財(cái)務(wù)收支計(jì)劃信貸計(jì)劃擬訂資金籌措和使用方 案開辟財(cái)源有效地使用資金 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)計(jì)劃控制核算分析和考核督促本公司有 關(guān)部門降低消耗節(jié)約費(fèi)用提高經(jīng)濟(jì)效益 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 第六條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé) 按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬復(fù)賬報(bào)賬做到手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn) 確賬目清楚按期報(bào)賬 按照經(jīng)濟(jì)核算原則定期檢查分析公司財(cái)務(wù)成本和利潤的執(zhí)行情 況挖掘增收節(jié)支潛力考核資金使用效果及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議 當(dāng)好公司參謀 妥善保管會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)賬簿會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料 完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作 第七條出納的主要工作職責(zé) 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額超過部分必須及時(shí)送存銀行不坐支現(xiàn)金 不用白條抵押現(xiàn)金 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證 嚴(yán)格支票管理制度編制支票使用手續(xù)使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后 方可生效 積極配合銀行做好對(duì)賬報(bào)賬工作 配合會(huì) 計(jì)做好各種賬務(wù)處理 完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作 第八條審計(jì)的主要工作職責(zé) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度 監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行決算預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益 詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字金額期限手續(xù)等是否準(zhǔn) 確無誤 審閱公司的計(jì)劃資料合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料以便掌握情況發(fā) 公司必備管理制度 第八章會(huì)計(jì)出納管理制度 現(xiàn)問題積累證據(jù) 糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為 針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施 完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他 工作 三財(cái)務(wù)工作管理 第九條會(huì)計(jì)年度自月日起至月日止 第十條會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)賬簿會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)準(zhǔn) 確完整并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定 第十一條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證并根 據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證會(huì)計(jì)出納員記賬都必須在記賬憑證上 簽字 第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查 保證賬簿記錄與實(shí)物款項(xiàng)相符 第十三條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理并 報(bào)送有關(guān)部門 會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章 第十四條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本 公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理對(duì)記載不準(zhǔn)確 不完整的原始憑證予以退回并要求更正補(bǔ)充 第十五條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物款項(xiàng)不符時(shí)應(yīng)及時(shí)向 總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告并請(qǐng)求查明原因作出處理 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理 第十六條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度并做好內(nèi)部審計(jì)出納人 員不得兼管稽核會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作 第十七條財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)并做 出審計(jì)報(bào)告報(bào)送總經(jīng)理 第十八條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職必須與接管 人員辦清交接 手續(xù) 財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)由總經(jīng)理辦公室主任主管副總經(jīng)理監(jiān)交 四支票管理 第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管支票使用時(shí)須有支 公司必備管理制度 第八章會(huì)計(jì)出納管理制度 票領(lǐng)用單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭加蓋印章填 寫日期用途登記號(hào)碼領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查 第二十條支票付款后憑支票存根發(fā)票由經(jīng)手人簽字會(huì)計(jì)核對(duì)購 置物品由保管員簽字總經(jīng)理審批填寫金額要無誤完成后交出納人員 出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)按規(guī)定登記銀行賬號(hào)原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用 單及登記簿上注銷 第二十一條財(cái)務(wù)人 員月底清賬時(shí)憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款發(fā)工資 時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還當(dāng)月工資扣還不足逐月延扣工資領(lǐng)用人完善報(bào)賬 手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理 第二十二條對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦到月底按 第二十一條規(guī)定處理 凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過萬元或現(xiàn)金收入超過元時(shí)會(huì)計(jì)或出 納人員應(yīng)書面報(bào)告總經(jīng)理凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng)不分金額大小由承辦人 書面報(bào)告總經(jīng)理 第二十三條凡元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶日內(nèi)會(huì)計(jì)或出納人 員應(yīng)書面報(bào)告總經(jīng)理 第二十四條公司財(cái)務(wù)人員支付包括公私借用每一筆款項(xiàng)不論金 額大小均須總經(jīng)理簽字總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員 設(shè)法通知同意后可先付 款后補(bǔ)簽 五現(xiàn)金管理 第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金 職員工資津貼獎(jiǎng)金 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬 出差人員必須攜帶的差旅費(fèi) 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出 總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支 前款結(jié)算起點(diǎn)定為元結(jié)算規(guī)定的調(diào)整由總經(jīng)理確定 第二十六條除本規(guī)定第二十五條外財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使 用現(xiàn)金限額的部分應(yīng)當(dāng)以支票支付確需全額支付現(xiàn)金的經(jīng)會(huì)計(jì)審核 總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金 第二十七條公司固定資產(chǎn)辦公用品勞保福利及其他工作用品必 須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式不得使用現(xiàn)金 第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為元超額部分 應(yīng)存 公司必備管理制度 第八章會(huì)計(jì)出納管理制度 入銀行 第二十九條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從 銀行存款中提取不得從現(xiàn)金收入中直接支付即坐支 因特殊情況確需坐支的應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 第三十條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單并寫明 用途和金額由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取 第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金須填寫借款單經(jīng)會(huì)計(jì) 審核交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款在當(dāng)月工 資中扣還 第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的憑發(fā)票工資單差旅費(fèi)單及 公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證經(jīng)手人簽字 會(huì)計(jì)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 出納支付現(xiàn)金 第三十三條發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由會(huì)計(jì)審核經(jīng)手人簽字 金額數(shù)量無誤填制記賬憑證 第三十四條工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核 發(fā)工資資料代理編制職員工資表交主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù) 人員按時(shí)提款當(dāng)月發(fā)放工資填制記賬憑證進(jìn)行賬務(wù)處理 第三十五條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單包括領(lǐng)款單由部主任簽字會(huì)計(jì) 審核時(shí)間天數(shù)無誤并報(bào)主管副總經(jīng)理復(fù)核后填制憑證送總經(jīng)理簽字 交出納員付款辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù) 第三十六條無論何種匯款財(cái)務(wù)人員都須審核匯款通知單分別由 經(jīng)手人部主任總 經(jīng)理簽字會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證 第三十七條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目逐筆記載現(xiàn)金支付賬 目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)每日結(jié)算賬款相符 六會(huì)計(jì)檔案管理 第三十八條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)賬簿會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)文件 和其他有保存價(jià)值的資料均應(yīng)歸檔 第三十九條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)標(biāo)明月份 季度起止年號(hào)數(shù)單據(jù)張數(shù)由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章包括制單 審核記賬主管由總經(jīng)理指定專人歸檔保存歸檔前應(yīng)加以裝訂 第四十條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月季年報(bào)按時(shí)歸檔由總經(jīng)理指定專人保 管并分類填制目錄 第四十一條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出凡查閱復(fù)制摘錄會(huì)計(jì)檔案 公司必備管理制度 第八章會(huì)計(jì)出納管理制度 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 七處罰辦法 第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月 薪倍 超出規(guī)定范圍限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金 的 用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自挪用或借用他人資金包括現(xiàn)金或支付款項(xiàng)的 利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的 未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的 保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的 違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的 第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的 財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘 違反財(cái)務(wù)制度造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的 拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證賬表文件資料的 偽造變?cè)熘e報(bào)毀滅隱匿會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)賬簿的 利用職務(wù)便利非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)騙取公司財(cái)物的 弄虛作假營私舞弊非法謀私泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的 在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失 的 有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤應(yīng)當(dāng)予以辭退的 八附則 第四十四條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋 第四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效 三會(huì)計(jì)管理規(guī)范 一范圍 第一條企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范包括對(duì)填制和審核會(huì)計(jì)憑證登記 公司 必備管理制度 第八章會(huì)計(jì)出納管理制度 賬簿編制會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)產(chǎn)清查成本核算的整個(gè)會(huì)計(jì)循環(huán)的規(guī)范 二會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)范圍及其程序規(guī)范 第二條會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)范圍 原始憑證的核簽 記賬憑證的編制 會(huì)計(jì)賬簿的登記 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制分析和解釋 內(nèi)部審核 會(huì)計(jì)檔案的整理和保管 其他依法應(yīng)辦理的會(huì)計(jì)事務(wù) 第三條會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理程序 根據(jù)合法的原始憑證填寫記賬憑證 根據(jù)合法的記賬憑證登記會(huì)計(jì)賬簿 根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿編制會(huì)計(jì)報(bào)表 其中原始憑證的格式及其所載事項(xiàng)具備記賬憑證條件的可以代替記賬 憑證 三會(huì)計(jì)憑證處理規(guī)范 第四條原始憑證的合法性 原始憑證應(yīng)先 詳細(xì)審核如有下列情況者應(yīng)當(dāng)視為不合法 填寫的數(shù)字計(jì)算
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