監(jiān)事會辦公室職責流程(參考版)
2025-05-18 23:54本頁面
【正文】 國泰君安紀檢監(jiān)察管理 員工申訴處理流程（續(xù)） 編號： GTJA－ SO— 05 。 ? 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)扁平化原則，這兩個審核步驟可以合并，以提高工作效率。 ? 這兩個審核步驟可以與“信訪處理流程”中“初核 /初審報告”的審核合并，以提高工作效率。 ? 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)扁平化原則，這兩個審核步驟可以合并，以提高工作效率。 ? 過分依賴工作經(jīng)驗，會受到個人感情因素的影響。 國泰君安紀檢監(jiān)察管理 違規(guī)違紀行為處理流程（續(xù)） 編號： GTJA－ SO— 03 收到來信 填寫信訪處理單 審核，是否同意 否，修改 是 是 根據(jù)來信內(nèi)容轉(zhuǎn)相 關(guān)部門初核 /初審 否 信訪監(jiān) 督反饋 本部門初核 / 初審情況 其他部門初核 / 初審情況 初核 /初審報告 初核 /初審違 規(guī)違紀行為 線索登記表 審核，是否立案 是 參加違規(guī)違紀 處理程序 否 是 審核，是否進 行初核 /初審 審核，是否同意 是 否，修改 是否需信訪監(jiān)督 是否需反饋上級 部門或來信人 情況反饋 是 存檔 否 否 紀辦 /監(jiān)察室信訪工作人員 其他進行初核/初審的部門 紀辦 /監(jiān)察室主任 公司分管領導 被反映人 國泰君安紀檢監(jiān)察管理 信訪處理流程 編號： GTJA－ SO— 04 1 1 2 2 序號 業(yè)務流程現(xiàn)狀 流程改進建議 1 ? 由“紀辦 /監(jiān)察室主任”和“公司分管領導”分別根據(jù)自己的工作經(jīng)驗進行判斷。對審理工作的審核，參照的也是 國泰君安員工違規(guī)違紀處理辦法（試行） 》 ? 由同樣的人員根據(jù)同樣的標準對“調(diào)查”和“審理”工作進行核查，這樣，“審理”工作極有可能流于形式，因為推
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