aap_0815_倉(cāng)儲(chǔ)管理制度(參考版)
2025-04-28 12:44本頁(yè)面
【正文】 6．第六聯(lián)：發(fā)貨單位制單→制貨人存查。 4．第四聯(lián)：發(fā)貨單位制單→門房→生產(chǎn)管理→營(yíng)業(yè)→財(cái)務(wù)存查。 2．第二聯(lián)：發(fā)貨單位制單→送資料中心。 B、本單流程。 3．本單五式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容務(wù)須詳實(shí)填寫。 （ 5）第五聯(lián)：借貨回單憑收賬款。 （ 3）第三聯(lián)：記應(yīng)收賬款。 （ 1）第一聯(lián)：記成品賬。 1．本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時(shí)使用。 4．第四聯(lián)：生產(chǎn)單位制單→品管檢驗(yàn)→生產(chǎn)管理點(diǎn)收→生產(chǎn)管理自存。 2．第二聯(lián)：生產(chǎn)單位制單→品管檢驗(yàn)→生產(chǎn)管理點(diǎn)收→資料中心。 B、流程。 3．成品辦理入庫(kù)之先，應(yīng)需辦理檢驗(yàn)合格手續(xù)。 （ 3）第三聯(lián)：成本課。 （ 1）第一聯(lián)：記成品賬。 1．本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫(kù)時(shí)使用。 4．第四聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收后存查。 2．第二聯(lián)：退料單位制 單→接收單位點(diǎn)收→送資料中心。 B、本單流程。 3．本單可六料共用一單，但需按材料編號(hào)的順序填寫。 （ 3）第三聯(lián)：成本計(jì)算及記材料賬。 （ 1）第一聯(lián)：退料單位存查。 1．本單為余料或廢料時(shí)，由退料單位填寫。 3．第三聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗(yàn)→收料單位點(diǎn)收→送會(huì)計(jì)組核計(jì)。 1．第一聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗(yàn)→收料單位點(diǎn)收后存查。 2．本單類號(hào)欄，請(qǐng)參原收料單左方類號(hào)欄部分的代號(hào)填寫。 （ 3）第三聯(lián)：會(huì)計(jì)。 （ 1）第一聯(lián)：記材料賬。 1．本單為物料收取憑證。 4．第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料后存查。 2．第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送電腦打卡后存查。 A、本單流程。 2．在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計(jì)料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料。 （ 4）第四聯(lián)：物管單位存查。 （ 2）第二聯(lián)：電腦打卡。 2．本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫。 外購(gòu)單工作流程圖 請(qǐng)購(gòu)單位 權(quán)責(zé)主管審查 外購(gòu)單位 倉(cāng)庫(kù) 會(huì)計(jì) 制表 核準(zhǔn) 購(gòu)料 驗(yàn)收記卡 核計(jì) 存查 發(fā)（領(lǐng)）料單 A、本單使用說(shuō)明。 3．第三聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購(gòu)單位購(gòu)料→倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記卡→會(huì)計(jì)組核計(jì)后存查。 1．第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→請(qǐng)購(gòu)單位存查。 2．本單 — 料 — 單。 （ 4）第四聯(lián)：外購(gòu)單位自存。 （ 2）第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送
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