【正文】 15 6 鍋爐安全附件檢查： （ 1）安全閥在校驗有效期內(nèi)使用，鉛封、校驗標簽完好，外觀無缺陷，有定期排放記錄； （ 2）水位表在校驗有效期內(nèi)使用，水位表上要有最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志，水位清晰可見，玻璃管水位表有防護罩，有定期沖洗水位表記錄； （ 3）壓力表在校驗有效期內(nèi)使用，表盤清晰指針功能正常，便于觀察； （ 4）自動保護連鎖裝置完好，有定期的功能檢查記錄，必要時有司爐工進行實際的操作試驗。 10 2021530 27 5 作業(yè)人員情況： （ 1）特種設備安全管理人員、司爐、水質(zhì)化驗人員應持有特種設備作業(yè)人員證，并隨身攜帶正證或副證； （ 2）司爐、水質(zhì)化驗人員的操作證批準項目應與所操作的設備類別相適應，在有效期內(nèi)； （ 3）操作證的聘用欄應有現(xiàn)聘單位的簽章； （ 4）鍋爐房如設在多層或高層建筑的半地下室或第一層中、地下室時，獨立操作的司爐工人必須持有相應級別的司爐操作證，且連續(xù)操作同類別鍋爐五年以上，未發(fā)生過事故； （ 5）現(xiàn)場詢問作業(yè)人員的培訓工作情況； （ 6）作業(yè)人員勞動防護用品發(fā)放情況。 10 4 設備檔案管理： （ 1）檔案管理部門、人員崗位職責及落實情況； （ 2）技術檔案管理制度及落實情況； （ 3）每臺設備檔案保管情況。各項記錄保存一年以上。 15 3 鍋爐運行工作記錄： （ 1）鍋爐安全運行記錄； （ 2）交接班記錄； （ 3）水質(zhì)處理設備運行及水質(zhì)化驗記錄； （ 4）鍋爐和水質(zhì)處理設備檢修保養(yǎng)記錄； （ 5）安全附件日常維護保養(yǎng)記錄； （ 6）運行故障及消除記錄； （ 7）每月一次自行檢查記錄。 現(xiàn)場查看，核對資料，每缺少一項管理制度、規(guī)程扣 3 分； 制度、規(guī)程與實際執(zhí)行情況不符的，每個扣 3 分。 現(xiàn)場查看，核對資料： 沒有每臺鍋爐單獨建立鍋爐制造技術檔案的扣 5 分； 每臺鍋爐制造技術資料缺一項扣 2 分，其中缺少（ 4）（ 7）項的扣 10 分； 例外情況： ，（ 3）項缺項不扣分； ，（ 1）項可以指包括總圖，（ 2）、（ 3）項允許缺項，（ 4）項可以指出廠合格證； c .對于沒有經(jīng)過受壓元件重大設計更改的，（ 6）項缺項不扣分； ，可以不要求總圖有設計審核章，（ 7）項可以用進口鍋爐安全性能監(jiān)督檢驗報告代替； 安裝、改造、維修資料每缺少 1 項扣 10 分； 未辦理注冊登記、停用、重新啟用、注銷的扣 20 分； 使用轉(zhuǎn)讓鍋爐未重新辦理注冊登 記的扣 20 分 ； 現(xiàn)場查看，注冊登記標志未置于鍋爐的顯著位置的扣 5 分； 定期檢驗未主動申請的扣 10 分，無定期檢驗報告的扣 20分； 停用 1 年以上鍋爐無重新啟用檢驗報告的扣 20 分； 安全附件未校驗的扣 10 分； 相關見證材料每缺一項扣 5 分。 鍋爐的安裝、改造、維修資料： （ 1）鍋爐安裝、改造、維修監(jiān)督檢驗證書； （ 2）鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量證明書或竣工驗收報告； （ 3）鍋爐安裝、改造、維修告知書。 檢查辦理第三者責任險見證材料 查有關證據(jù)證明，否則扣 5 分。 檢查推廣先進技術見證材料 查有關證據(jù)證明，否則扣 5 分。 抓好隱患排查治理制度落實 檢查隱患排查治理制度執(zhí)行情況 按好、中、差分別扣 0、 5 分。 5 各級檢查組織人員都應將檢查出的隱患告知使用 檢查各級檢查組查出問題的整改及上報情況 查隱患和整改記錄檔案，沒有相應存 5 2021530 24 單位，使用單位整改情況報告檢查組織，重大隱患及整改情況交本單位 主管部門匯總并存檔。 檢查防范措施； 檢查治理計劃。 查文件規(guī)定和有關臺賬、見證，不完善的，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 5 分。 5 15 特種設備隱患排查治理 （ 20分） 應聘用專家或組成聯(lián)合檢查組開展特種設備隱患排 查治理工作并建立隱患整改臺賬。 查是否建立事故調(diào)查處理程序，是否有相應的糾正和預防措施，可以檢查有關事故發(fā)生后，是否及時啟動程序，按符合性好、中、差分別每項扣0、 10 分。 5 14 事故處理 （ 15分 ） 應建立事故調(diào)查處理規(guī)定，以確保能及時準確的調(diào)查、處理特種設備事故，分析發(fā)生的原因，并制定出相應的糾正和預防措施。 查應急演習總結和評審報告或記錄，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 4 分。 4 應針對特種設備應急預案和響應計劃演習和實施過程中暴露的問題進行總結和評審，對演練規(guī)定、內(nèi)容和方法進行及時修訂，也應注意總結本單位及外單位的事故教訓，及時修訂相關的應急預案。 檢查應急演練情況（重要特種設備每二年不少于一次）。 查應急培訓記錄和培訓大綱，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 4 分。 4 應對在特種設備使用中負重要職責崗位的員工進行應急培訓，使其熟知崗位上可能遇到緊急情況及應采取的對策。 檢查應急預案的程序及措施情況。 查是否有應急聯(lián)絡表格和通訊聯(lián)絡是否暢通，沒有或不暢通的扣 4 分。應保證應急救援聯(lián)絡的暢通。 應急資料準備：包括特種設備的技術資料、現(xiàn)場工藝流程圖及平面示意圖、現(xiàn)場作業(yè)人員崗位布置與名單、應急人員的聯(lián)絡方式和地址、生產(chǎn)現(xiàn)場承包方或供貨方人員名單、質(zhì)量技術監(jiān)督、醫(yī)療、消防、公安等部門的電話、地址及其它聯(lián)系方式等。 抽查二種應急物資和二種 應急資料，缺少或不完善的，每次扣 2 分。 查文件規(guī)定，無應急組織或人員的，扣 2 分。 4 應按照國家要求，建立應急救援組織和隊伍；特種設備使用影響較小的單位，可以不建立應急救援組織的，應指定兼職的應急救援人員。有特種設備重大危險源和重要特種設備的使用單位應將應急預案報質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門備案。 按執(zhí)行情況好、中、差分別扣 0、 5 分。 檢查辯識及評價工作； 檢查所采取的措施； 檢查監(jiān)管機構、監(jiān)管人員、應急預案落實情況； 查有無風險評價與控制的文件規(guī)定和記錄文件，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 10 分。確定最大危害程度和或能影響的最大范圍，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以承受的程度。 10 否決項 應定期開展重要特種設備和特種設備重大危險源辨識，不間斷地組織風險評價工作，每隔一定時間或發(fā)生重大變更時，應重新進行辨識和風險評價。 了解有無重要特種設備、重大危險源； 若有查看重要特種設備，重大危險源臺賬 及上報情況。 租賃使用特種設備，沒明確責任的扣5 分，少一項扣 3 分。 5 11 租賃特種設備管理（ 5分） 租賃特種設備使用的，應明確安全技術檔案管理、維護保養(yǎng)、定期檢驗和隱患排查治理等方面安全責任 。 檢查特種設備檢驗申報和定期檢驗制度的落實情況。（檢查設備超期未檢情況） 查看數(shù)據(jù)庫，看是否存在超期未檢設備； 查看是否存在重要特種，重大危險特種設備超期未檢情況 重要特種設備、重要場所特種設備超期未檢的扣 10 分，其他超期未檢的每臺扣 5 分。 停用一年以上沒有辦理停用手續(xù)，啟用后沒檢測的每臺扣 5 分。 10 特種設備停用一年以上，重新啟用應當檢測，并且檢測合格后使用。 3 2021530 22 10 報檢、定檢 30分） 特種設備使用單位，應當按照有關要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗申請。 沒有文件規(guī)定的扣 2 分。應對分包方在本單位場所內(nèi)對特種設備開展的相關活動進行監(jiān)督和檢查，包括其 人員和作業(yè)活動。 2 抽取最近一次的分包記錄，未選擇有資質(zhì)分包方扣 3 分。 要查文件要求； 要查最近分包單位資質(zhì)情況。 查設備臺賬； 查設備注冊情況，看注冊比例； 了解安全狀況發(fā)生變化、長期使用、移裝或轉(zhuǎn)讓、報廢設備的情況及變更登記情況； 若有以上情況，每種情況至少抽一臺設備檢查（不在抽檢設備總數(shù)中） 查特種設備臺賬和使用登記記錄，沒有及時登記或進行使用登記變更，一臺扣 5 分。 5 8 使用登 記和變更管理 （ 15分） 查閱設備臺賬和注冊登記情況； 特種設備安全狀況發(fā)生變化、長期停用、移裝或者轉(zhuǎn)讓過戶的應該辦 理注冊登記變更等；需要告知的，還要按有關規(guī)定持有關文件向市質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門告知。 5 落實安全生產(chǎn)會議制度， 特種設備法律、法規(guī)、文件管理及崗位安全責任制度、安全管理制度修改、完善制度。 5 主要負責人或委托分管負責 人至少應每月召開一次安全會議。 查下發(fā)的文件、學習的記錄、貫徹的材料。 查是否有完整有效的特種設備安全管理法規(guī)、安全技術規(guī)范和其它文件（可以查文件清單），是否有 有效方法和渠道獲取相關文件和信息，按符合性好、中、差扣 0、 5 分；和有關部門溝通效果，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 5 分。要與特種設備行政監(jiān)督、檢驗檢測、評價部門、外部維護保養(yǎng)部門建立有效聯(lián)絡，交流機制。 按符合程度，以每個項目好、中 、差分別扣 0、 5 分。文件的形式要有書面的。 （ 19）特殊設備的管理制度。 10 內(nèi)容是否客觀真實、可操作 按內(nèi)容符合實際完善程度，按好、中、 差每個制度扣 0、 10 分。 10 6 特種設 備安全管理制度 （ 20分） 應根據(jù)本單位實際制定特種設備安全管理制度。 崗位安全制度是否全有 查責任制度文件（名稱不一定相同，但要體現(xiàn)相應內(nèi)容）缺一項扣 3 分。 5 5 各職能部門各有關人員的安全生產(chǎn)責任（ 20分） 應根據(jù)本單位實際制定各職能部門及有關人員的安全生產(chǎn)責任制。 查安全教育培訓崗位職責、安全教育培訓人員職責落實情況；查安全教育培訓制度落實情況。 查員工繼續(xù)教育計劃、員工繼續(xù)培訓記錄，按好、中、差分別扣 0、 7分。 8 應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的作業(yè)人員應進行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓，及時進行知識更新。 新員工入廠培訓學習見證； 特種設備法律、法規(guī)、規(guī)范、制度等學習培訓見證材料。 查特種設備作業(yè)人員名冊，每人每個項目不滿足要求扣 2 分。 10 特種設備作業(yè)崗位人員應年滿 18 周歲，具有初中以上文化程度，身體健康，無妨礙從事本工種作業(yè)的疾病和生理缺 陷。 特種設備臺賬； 操作人員臺賬，并分析人員是否滿足需要； 人員是否都持證、且證件在有效期內(nèi)。 10 應根據(jù)特種設備的種類，配備特種設備作業(yè)人員。 組織機構圖； 安全管理機構、負責人職責；安全管理人員職責及落實情況； 重要特種設備監(jiān)管機構、人員落實情況； 安全生產(chǎn)獎懲及責任追究、安全生產(chǎn)投入及使用制度落實情況。 10 3 機構設置和人員配備（ 25分） 電梯、客運索道、大型游樂設施等為公眾提供服務的特種設備運營使用單位，應設置特種設備安全管理機構或者配備專職的安全管理人員；其他特種設備使用單位，應根據(jù)情況設置特種設備安全管理機構或者配備專職、兼職的安全管理人員。 本單位特種設備特點、重點、難點掌握情況。 崗位職責：（ 1）組織制訂、實施安全管理制度，抓好獎懲及責任追究工作； （ 2）深入現(xiàn)場檢查，解決設備隱患； （ 3