【正文】 15 6 鍋爐安全附件檢查： （ 1）安全閥在校驗有效期內(nèi)使用，鉛封、校 驗標簽完好，外觀無缺陷，有定期排放記錄； （ 2）水位表在校驗有效期內(nèi)使用，水位表上要有最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志，水位清晰可見，玻璃管水位表有防護罩，有定期沖洗水位表記錄； （ 3）壓力表在校驗有效期內(nèi)使用，表盤清晰指針功能正常，便于觀察； （ 4）自動保護連鎖裝置完好，有定期的功能檢查記錄，必要時有司爐工進行實際的操作試驗。 10 2021126 46 5 作業(yè)人員情況： （ 1）特種設(shè)備安全管理人員、司爐、水質(zhì)化驗人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證，并隨身攜帶正證或副證； （ 2）司爐、水質(zhì)化驗人員的操作證批準項目應(yīng)與所操作的設(shè)備類別 相適應(yīng)，在有效期內(nèi)； （ 3）操作證的聘用欄應(yīng)有現(xiàn)聘單位的簽章； （ 4）鍋爐房如設(shè)在多層或高層建筑的半地下室或第一層中、地下室時，獨立操作的司爐工人必須持有相應(yīng)級別的司爐操作證，且連續(xù)操作同類別鍋爐五年以上，未發(fā)生過事故； （ 5）現(xiàn)場詢問作業(yè)人員的培訓(xùn)工作情況； （ 6）作業(yè)人員勞動防護用品發(fā)放情況。 10 4 設(shè)備檔案管理： （ 1）檔案管理部門、人員崗位職責(zé)及落實情況； （ 2）技術(shù)檔案管理制度及落實情況； （ 3）每臺設(shè)備檔案保管情況。各項記錄保存一年以 上。 15 3 鍋爐運行工作記錄： （ 1）鍋爐安全運行記錄； （ 2）交接班記錄； （ 3）水質(zhì)處理設(shè)備運行及水質(zhì)化驗記錄； （ 4）鍋爐和水質(zhì)處理設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄； （ 5）安全附件日常維護保養(yǎng)記錄； （ 6）運行故障及消除記錄； （ 7）每月一次自行檢查記錄。 現(xiàn)場查看，核對資料，每缺少一項管理制度、規(guī)程扣 3 分； 制度、規(guī)程與實際執(zhí)行情況不符的，每個扣 3 分。 現(xiàn)場查看，核對資料： 沒有每臺鍋爐單獨建立鍋爐制造技術(shù)檔案的扣 5 分； 每臺鍋爐制造技術(shù)資料缺一項扣 2 分，其中缺少（ 4）（ 7）項的扣 10 分； 例外情況： ，（ 3）項缺項不扣分； ，（ 1）項可以指包括總圖，（ 2）、（ 3）項允許缺項，（ 4）項可以指出廠合格證； c .對于沒有經(jīng)過受壓元件重大設(shè)計更改的，（ 6）項缺項不扣分； ，可以不要求總圖有設(shè)計審核章，（ 7）項可以用進口鍋爐安全性能監(jiān)督檢驗報告代替； 安裝、改造、維修資料每缺少 1 項扣 10 分； 未辦理注冊登記、停用、重新啟用、注銷的扣 20 分； 使用轉(zhuǎn)讓鍋爐未重新辦理注冊登記的扣 20 分 ； 現(xiàn)場查看，注冊登記標志 未置于鍋爐的顯著位置的扣 5 分； 定期檢驗未主動申請的扣 10 分，無定期檢驗報告的扣 20分； 停用 1 年以上鍋爐無重新啟用檢驗報告的扣 20 分； 安全附件未校驗的扣 10 分； 相關(guān)見證材料每缺一項扣 5 分。 鍋爐的安裝、改造、維修資料： （ 1）鍋爐安裝、改造、維修監(jiān)督檢驗證書； （ 2）鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量證明書或竣工驗收報告； （ 3）鍋爐安裝、改造、維修告知書。 檢查辦理第三者責(zé)任險見證材料 查有關(guān)證據(jù)證明，否則扣 5 分。 檢查推廣先進技術(shù)見證材料 查有關(guān)證據(jù)證明，否則扣 5 分。 抓好隱患排查治理制度落實 檢查隱患排查治理制度執(zhí)行情況 按好、中、差分別扣 0、 5 分。 5 各級檢查組織人員都應(yīng)將檢查出的隱患告知使用 檢查各級檢查組查出問題 的整改及上報情況 查隱患和整改記錄檔案，沒有相應(yīng)存 5 2021126 43 單位，使用單位整改情況報告檢查組織，重大隱患及整改情況交本單位主管部門匯總并存檔。 檢查防范措施； 檢查治理計劃。 查文件規(guī)定和有關(guān)臺賬、見證，不完善的，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 5 分。 5 15 特種設(shè)備隱患排查治理 （ 20分） 應(yīng)聘用專家或組成聯(lián)合檢查組開展特種設(shè)備隱患排查治理工作并建立隱患整改臺賬。 查是否建立事故調(diào)查處理程序，是否有相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，可以檢查有關(guān)事故發(fā)生后，是否及時啟動程序，按符合性好、中、差分別每項扣0、 10 分。 5 14 事故處理 （ 15分） 應(yīng)建立事故調(diào)查處理規(guī)定，以確保能及時準確 的調(diào)查、處理特種設(shè)備事故，分析發(fā)生的原因，并制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 查應(yīng)急演習(xí)總結(jié)和評審報告或記錄，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 4 分。 4 應(yīng)針對特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)計劃演習(xí)和實施過程中暴露的問題進行總結(jié)和評審，對演練規(guī)定、內(nèi)容和方法進行及時修訂，也應(yīng)注意總結(jié)本單位及外單位的事故教訓(xùn)，及時修訂相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。 檢查應(yīng)急演練情況（重要特種設(shè)備每二年不少于一次）。 查應(yīng)急培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)大綱，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 4 分。 4 應(yīng)對在特種設(shè)備使用中負重要職責(zé)崗位的員工進行應(yīng)急培訓(xùn)，使其熟知崗位上可能遇到緊急情況及應(yīng)采取的對策。 檢查應(yīng)急預(yù)案的程序及措施情況。 查是否有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)表格和通訊聯(lián)絡(luò)是否暢通，沒有或不暢通的扣 4 分。應(yīng)保證應(yīng)急救援聯(lián)絡(luò)的暢通。 應(yīng)急資料準備：包括特種設(shè)備的技術(shù)資料、現(xiàn)場工藝流程圖及平面示意圖、現(xiàn)場作業(yè)人員崗位布置與名單、應(yīng)急人員的聯(lián)絡(luò)方式和地址、生產(chǎn)現(xiàn)場承包方或供貨方人員名單、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、醫(yī)療、消防、公安等部門的電話、地址及其它聯(lián)系方式等。 抽查二種應(yīng)急物資和二種應(yīng)急資料，缺少或不完善的，每次扣 2 分。 查文件規(guī)定，無應(yīng)急組織或人員的，扣 2 分 。 4 應(yīng)按照國家要求，建立應(yīng)急救援組織和隊伍；特種設(shè)備使用影響較小的單位，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。有特種設(shè)備重大危險源和重要特種設(shè)備的使用單位應(yīng)將應(yīng)急預(yù)案報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門備案。 按執(zhí)行情況好、中、差分別扣 0、 5 分。 檢查辯識及評價工作； 檢查所采取的措施； 檢查監(jiān)管機構(gòu)、監(jiān)管人員、應(yīng)急預(yù)案落實情況； 查有無風(fēng)險評價與控制的文件規(guī)定和記錄文件，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 10 分。確定最大危害程度和或能影響的最大 范圍，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧瑥亩扬L(fēng)險降低或控制在可以承受的程度。 10 否決項 應(yīng)定期開展重要特種設(shè)備和特種設(shè)備重大危險源辨識，不間斷地組織風(fēng)險評價工作，每隔一定時間或發(fā)生重大變更時，應(yīng)重新進行辨識和風(fēng)險評價。 了解有無重要特種設(shè)備、重大危險源； 若有查看重要特種設(shè)備，重大危險源臺賬 及上報情況。 租賃使用特種設(shè)備，沒明確責(zé)任的扣5 分，少一項扣 3 分。 5 11 租賃特種設(shè)備管理（ 5分） 租賃特種設(shè)備使用的，應(yīng)明確安全技術(shù)檔案管理、維護保養(yǎng)、定期檢驗和隱患排查治理等方面安全責(zé)任 。 檢查特種設(shè)備檢驗申報和定期檢驗制度的落實情況。（檢查設(shè)備超期未檢情況） 查看數(shù)據(jù)庫，看是否存在超期未檢設(shè)備； 查看是否存在重要特種，重大危險特種設(shè)備超期未檢情況 重要特種設(shè)備、重要場所特種設(shè)備超期未檢的扣 10 分，其他超期未檢的每臺扣 5 分。 停用一年以上沒有辦理停用手續(xù)，啟用后沒檢測的每臺扣 5 分。 10 特種設(shè)備停用一年以上，重新啟用應(yīng) 當檢測，并且檢測合格后使用。 3 2021126 41 10 報檢、定檢 30分） 特種設(shè)備使用單位，應(yīng)當按照有關(guān)要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗申請。 沒有文件規(guī)定的扣 2 分。應(yīng)對分包方在本單位場所內(nèi)對特種設(shè)備開展的相關(guān)活動進行監(jiān)督和檢查，包括其人員和作業(yè)活動。 2 抽取最近一次的分包記錄，未選擇有資質(zhì)分包方扣 3 分。 要查文件要求； 要查最近分包單位資質(zhì)情況。 查設(shè)備臺賬； 查設(shè)備注冊情況，看注冊比例； 了解安全狀況發(fā)生變化、長期使用、移裝或轉(zhuǎn)讓、報廢設(shè)備的情況及變更登記情況； 若有以上情況，每種情況至少抽一臺設(shè)備檢查（不在抽檢設(shè)備總數(shù)中） 查特種設(shè)備臺賬和使用登記記錄，沒有及時登記或進行使用登記變更，一臺扣 5 分。 5 8 使用登 記和變更管理 （ 15分） 查閱設(shè)備臺賬和注冊登記情況； 特種設(shè)備安全狀況發(fā)生變化、長期停用、移裝或者轉(zhuǎn)讓過戶的應(yīng)該辦理注冊登記變更等；需要告知的，還要按有關(guān)規(guī)定 持有關(guān)文件向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門告知。 5 落實安全生產(chǎn)會議制度， 特種設(shè)備法律、法規(guī)、文件管理及崗位安全責(zé)任制度、安全管理制度修改、完善制度。 5 主要負責(zé)人或委托分管負責(zé)人至少應(yīng)每月召開一次安全會議。 查下發(fā)的文件、學(xué)習(xí)的記錄、貫徹的材料。 查是否有完整有效的特種設(shè)備安全管理法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和其它文件（可以查文件清單），是否有有效方法和渠道獲取相關(guān)文件和信息，按符合性好 、中、差扣 0、 5 分；和有關(guān)部門溝通效果，按符合性好、中、差分別每項扣 0、 5 分。要與特種設(shè)備行政監(jiān)督、檢驗檢測、評價部門、外部維護保養(yǎng)部門建立有效聯(lián)絡(luò)，交流機制。 按符合程度，以每個項目好、中、差分別扣 0、 5 分。文件的形式要有書面的。 （ 19）特殊設(shè)備的管理制度。 10 內(nèi)容是否客觀真實、可操作 按內(nèi)容符 合實際完善程度，按好、中、差每個制度扣 0、 10 分。 10 6 特種設(shè) 備安全管理制度 （ 20分） 應(yīng)根據(jù)本單位實際制定特種設(shè)備安全管理制度。 崗位安全制度是否全有 查責(zé)任制度文件（名稱不一定相同，但要體現(xiàn)相應(yīng)內(nèi)容）缺一項扣 3 分。 5 5 各職能部門各有關(guān) 人員的安全生產(chǎn)責(zé)任（ 20分） 應(yīng)根據(jù)本單位實際制定各職能部門及有關(guān)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。 查安全教育培訓(xùn)崗位職責(zé)、安全教育培訓(xùn)人員職責(zé)落實情況；查安全教育培訓(xùn)制度落實情況。 查員工繼續(xù)教育計劃、員工繼續(xù)培訓(xùn)記錄，按好、中、差分別扣 0、 7分。 8 應(yīng)確立終身教育的觀念和全員 培訓(xùn)的目標，對在崗的作業(yè)人員應(yīng)進行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，及時進行知識更新。 新員工入廠培訓(xùn)學(xué)習(xí)見證； 特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)范、制度等學(xué)習(xí)培訓(xùn)見證材料。 查特種設(shè)備作業(yè)人員名冊，每人每個項目不滿足要求扣 2 分。 10 特種設(shè)備作業(yè)崗位人員應(yīng)年滿 18 周歲，具有初中以上文化程度，身體健康，無妨礙從事本工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。 特種設(shè)備臺賬； 操作人員臺賬，并分析人員是否滿足需要； 人員是否都持證、且證件在有效期內(nèi)。 10 應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備的種類，配備特種設(shè)備作業(yè)人員。 組織機構(gòu)圖； 安全管理機構(gòu)、負責(zé)人職責(zé)；安全管理人員職責(zé)及落實情況； 重要特種設(shè)備監(jiān)管機構(gòu)、人員落實情況； 安全生產(chǎn)獎懲及責(zé)任追究、安全生產(chǎn)投入及使用制度落實情況。 10 3 機構(gòu)設(shè)置和人員配備（ 25分） 電梯、客運索道、大型游樂設(shè)施等為公眾提 供服務(wù)的特種設(shè)備運營使用單位，應(yīng)設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)或者配備專職的安全管理人員；其他特種設(shè)備使用單位，應(yīng)根據(jù)情況設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)或者配備專職、兼職的安全管理人員。 本單位特種設(shè)備特點、重點、難點掌握情況。 崗位職責(zé)：（ 1）組織制訂、實施安 全管理制度，抓好獎懲及責(zé)任追究工作； （ 2）深入現(xiàn)場檢查，解決設(shè)備隱患； （ 3）組織有關(guān)