【正文】 在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。通過內部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司 111 個歷史遺留項目的整理；根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。 四、突出重點，整改落實。根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的 提高了審計作用的發(fā)揮。公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。篇三：內部審計工作總結報告 xxxxxx 有限公司 2021內部審計工作總結 根據《 xxxx 有限公司內部審計制度》（ xx 發(fā) [2021]13 號）文件有關要求，經過集 團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了 2021 的內部審計工作。 督促各供電所建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞、糾正工作失誤、減少損失，達到加強管理、提高經濟效益的目的。 加強學習，與時俱進 ,開拓創(chuàng)新 ,強化監(jiān)督機制，不斷擴大內審監(jiān)督的工作面。 三、 20xx年財務內審工作設想 20xx 年，是公司面臨形勢最嚴峻的一年，如何使公司能夠進一步規(guī)范管理、開源節(jié)流、減本 增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內審我們認為必須做好如下幾個方面的工作： 加強內部審核工作，努力作好稅企財務銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內；努力降低生產成本，減少費用開支，做好開源節(jié)流工作，提高公司經濟效益，使各項費用的 的開支控制在財務預算范圍內。這些都應該是 20xx 年財務內審要重點思考和解決的主題，作為財務人員，我應在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高公司經濟效益等方面還應盡更大的義務與責任。 20xx 年財務管理工作以抓制度建設和基礎管理為重點 ,為了加強供電所的財務管理，進一步完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為，推行司務公開和陽光理財，公司出臺了《供電所財務收支管理辦法》，監(jiān)督和管理的職責落在了我們財務部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實，財務部制定了定期財務檢查的制度，內 審在公司紀檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務進行一次全面檢查，檢查點放各所的財務收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產經營、電價政策、收費標準、等關系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點、熱點的問題上，檢查面為 100%；并對個別財務管理較為混亂供電所進行了專項審計檢查，針對審計中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況，從根本上規(guī)范了供電所的財務行為，杜絕了違反財經紀律現(xiàn)象的發(fā)生。③、為了防止稅務稽查增加稅負，財務內審對各項經濟業(yè)務、各種票據進行審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據及時辦理換票手續(xù)，需要作納稅申報的，提前申報，需要作調整的提前調整，合理規(guī)避了稅負，為公司減少了一定的損失 .另一方面通過對 大量經濟活動審核情況的綜合分析，向公司領導提出綜合建議；全年共審核票據 2 萬多張，提供合理化建議 16 條，抵制不合理開支 17 萬余元，減少稅負 20 萬余元。 積極開展內審工作 ①、為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細化了內部審計制度，其目的是糾正經濟活動中不規(guī)范、不合法、損失浪費等違紀違規(guī)問題，抑制消極因素，促進各部門遵紀守法，為公司經濟健康運行保駕護航；通過工作發(fā)現(xiàn) 2 個供電所財務有問題，違紀金額接近10 萬元，我們財務內審根據公司領導的安排，提前介入，在批評教育的同時，督促其整改，既為公司保護了這 2 個所長，又避免了檢察部門查處的損失 .以上審計共提出審計意見或建議 15條，審計調帳 6筆，收繳違紀金額 2 萬 余元，協(xié)助 2 個供電所收回沉淀老電費 4 萬余元。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，在成立內審崗位后，就根據工作需要立即制定了工作計劃；為了加強供電所財務管理，糾正經濟活動中不規(guī)范、不合法等違紀違規(guī)問題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務收支審計工作計劃，為了防止稅務稽查增加稅負，制定了經濟業(yè)務審計工作計劃，為了規(guī)范供電所的收費行為，制定了農電收據檢查的計劃；并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。不過我相信有公司領導的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內審工作一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領導和同志們的認可。經過審計組同志們的共同努力 ，取得了一定成績，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為公司領導及時提供決策依據。二是組織縣局審計 干部，集中進行學習輔導，深刻領會《審計法》修改的意義及主要內容，并把修訂后的《審計法》列為 二、三季度業(yè)務學習的主要內容，抓好學習貫徹。 三、認真學習宣傳貫徹新《審計法》，著力營造良好審計執(zhí)法環(huán)境 新修訂的《審計法》頒布后，我局把抓好《審計法》的學習宣傳和貫徹作為一項重要工作，以此擴大審計影響，優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境，樹立審計形象來抓，積極組織開展形式多樣的學習宣傳活動，為全面貫徹執(zhí)行《審計法》，更好地履行審計監(jiān)督職責奠定基礎。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程，創(chuàng)新工作思路，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引進外商投資項目，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式，到外地招商。發(fā)揮審計監(jiān)督職能，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計部門義不容辭。使很多事關全縣經濟建設和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決，為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計，通過審計，進一步理清了兩單位的往來款項情況，化解了矛盾。 （四）圍繞中心，服務大局，圓滿完成授權領導交辦審計事項 全局領導干部及審計人員本著服從和服務于沾化發(fā)展和穩(wěn)定大局的原則，不計報酬，不 怕辛苦，圓滿完成了黨委政府交給的各項工作任務。上半年，我局根據審計項目計劃和組織部門委托， 共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等 6 個行政事業(yè)單位黨政領導干部任期經濟責任審計工作。為政府投資節(jié)約了大量資金，有力促進了財政資金的使用效益。提出合理化建議 8 條，節(jié)約建設資金 80 余萬元。對監(jiān)理和施工單位提出的設計變更進行經濟技術分析，提出優(yōu)化建議，同時提供材料的市場行情和參考價格，為建設方提供決策依據。在工程前期，跟蹤審計要在工程預算審核、招標評議、合同條款等方面把關，將問題提前考慮在前面。在實施跟蹤審計過程中，根據工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段，有針對性地確定跟蹤審計工作的內容和方法。并報縣政府制發(fā)了《關于對全縣重點建設項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》，進一步明確強調了跟蹤審計的內容、方式、方法和措施。 （二）全程跟蹤，規(guī)范管理 ，嚴把投資審計監(jiān)督關 以促進城市基礎設施建設項目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標。普遍認為，今年預算執(zhí)行審計工作深入細致，質量高，力度大，反映了審計部門認真負責、秉公執(zhí)法、嚴謹務實的工作精神。對進一步規(guī)范預算行為，加強預算管理和領導層決策提供了依據。通過預算執(zhí)行審計，查出管理不規(guī)范 5280 萬元。通過財政資金支出結構、財政轉移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預算編制和執(zhí)行情況的審計，檢查財政預算編制及調整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求，從源頭上制止財政資金使用的隨意性，查處了預算管理不嚴、分配不規(guī)范、專項資金平衡預算等問題。在審計中我局以促進規(guī)范預算管理、嚴格執(zhí)法為目標，科學安排預算執(zhí)行審計工作，切實把預算執(zhí)行審計作為第一任務抓好抓實。審計了縣財政局具體組織的本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況，縣地方稅務局的稅收征管情況，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預算資金的收納、劃分、留解和撥付情況?；仡櫚肽陙淼墓ぷ鳎饕幸韵聨讉€方面： 一、提升審計執(zhí)法水平，履行“經濟衛(wèi)士”職責 縣審計局始終緊緊圍繞促進經濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題，克服人員少、任務重的矛盾，自覺增強做好審計工作的責任感和使命感，不負“經濟衛(wèi)士”重任，履行審計監(jiān)督職責，服務經濟發(fā)展。查出違規(guī)金額 342 萬元，管理不規(guī)范金額 6174 萬元，應調帳處理 5158 萬元；審計工程決算 9672 萬元，審減 1338 萬 元。 二 0 一 0 年七月十九日 第五篇：公司內審工作總結 篇一：內部審計工作總結 內部審計工作總結 2021 年上半年，在縣委、縣政府和市審計局的領導下，我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，牢固樹立社會主義榮辱觀，堅持“依法