【正文】 第三節(jié) 加油站業(yè)務(wù)操作規(guī)程 一、加油操作規(guī)程 1． 加油員接班操作規(guī)程 43 交班加油員在加油機(jī)上做完下班操作后，接班加油員與交班加油員共同記錄交接的加油槍的累計(jì)走字碼，辦理交接班簽字手續(xù)。 （ 3）卡機(jī)聯(lián)動(dòng)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，必須在第一時(shí)間向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)修，不得故意拖延。未經(jīng)許可不得按動(dòng)開(kāi)關(guān)和拆裝設(shè)備，不得擅自請(qǐng)外單位人員維修。 4．加油卡相關(guān)設(shè)備維修維護(hù)管理 （ 1）加油站管理人員每天須檢查機(jī)房設(shè)備、通訊線路的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，并按規(guī)定定期進(jìn)行全面檢查，填報(bào)檢查報(bào)告交上級(jí)管理部門(mén)備案。 （ 3）加油卡加油機(jī)安裝后，已經(jīng)由省公司的人員對(duì)加油機(jī)加油卡部分進(jìn)行了初始化操作，正常運(yùn)行時(shí)加油機(jī)內(nèi)保存加油交易記錄和油品、油價(jià)配置信息等。各分公司應(yīng)建立加油站設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容包括生產(chǎn)商、型號(hào)、安裝日期、維護(hù)維修日期、內(nèi)容、報(bào)廢及采購(gòu)原因。如因加油站設(shè)備有變更，確實(shí)需要修改，需上報(bào)省公司零管部門(mén)，由省公司零管部門(mén)指派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員修改。電腦內(nèi)置軟件由上級(jí)管理部門(mén)安裝配置，不準(zhǔn)隨意增加及改動(dòng)，不得安裝與加油站管理工作無(wú)關(guān)的軟件，管控 PC 進(jìn)行重啟或關(guān)機(jī)操作時(shí)，必須按照操作規(guī)程正確操作，嚴(yán)禁直接斷電重啟。 （ 5）電腦及附屬設(shè)備不宜頻繁開(kāi)關(guān)，不宜靠近熱源及強(qiáng)磁場(chǎng)，硬盤(pán)不得格式化。 （ 3）電腦網(wǎng)絡(luò)線及電腦終端不得擅自拉動(dòng)、插拔、改動(dòng)，如確需改動(dòng)，需征得上級(jí)有關(guān)部門(mén)同意。 （ 2）不得在管控機(jī)上聯(lián)機(jī)上網(wǎng)和使用軟盤(pán)、光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器。 2．管控機(jī)房設(shè)備使用管理 （ 1）上機(jī)操作員工需經(jīng)公司考核合格后才可上機(jī)，其它部門(mén)或外協(xié)單位在機(jī)房?jī)?nèi)使用電腦，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)房管理員同意。 （ 4）機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)吸煙、用餐、會(huì)客。 （ 3）機(jī)房?jī)?nèi)機(jī)器設(shè)備不準(zhǔn)擅自移動(dòng)，工具、儀表、資料、柜子、桌椅等不準(zhǔn)隨便帶出。 二、加油站加油卡相關(guān)設(shè)備管理 1． 管控機(jī)房設(shè)備日常管理 （ 1）機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)磁性和強(qiáng)熱源性物品，機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)備有足夠量的滅火機(jī)，并定期檢查、更換。 41 加油站應(yīng)該填寫(xiě)回收卡上交單，注明回收卡的總數(shù)量、品種、每一張回收卡片的編碼及回收原因。 7． 卡回收 加油站已處理過(guò)的過(guò)期失效卡、壞卡及黑卡要及時(shí)回收，并登記分類(lèi)妥善保管。同時(shí)任何職工不得利用工作之便竊取他人密碼、修改權(quán)限、篡改數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 6． 加油卡卡片和密碼管理 持卡人可以定期修改自己的加油卡密碼，并負(fù)有保管卡片、密碼的義務(wù)，不得擅自交由他人進(jìn)行加油作業(yè)或保管。 加油卡加油站在日常維護(hù)中的自用油（如清洗油機(jī)過(guò)濾器），要用維修卡操作，操作時(shí)必須由公司零管人員監(jiān)督，站長(zhǎng)或由站長(zhǎng)授權(quán)加油員操作，并填制自用油記錄交記賬員記賬。維修完成后，由站長(zhǎng)在加油站設(shè)備管理記錄本上簽字確認(rèn)。維修人員在加油站維修加油卡加油機(jī)時(shí)，如果需要做加油測(cè)試，必須用維修卡做加油操作。 加油機(jī)由于異常原因造成無(wú)法用員工卡做下班操作時(shí)，可用驗(yàn)泵卡強(qiáng)制做下班操作。所有驗(yàn)泵操作均需使用驗(yàn)泵卡，驗(yàn)泵后，站長(zhǎng)須在零管人員監(jiān)督下填寫(xiě)加油機(jī)校驗(yàn)記錄，并在校驗(yàn)記錄賬上簽字確認(rèn)。同時(shí)負(fù)責(zé)收取和上交使用本人員工卡加油的應(yīng)收油票、現(xiàn)金、記賬單。每個(gè)員工可以有多張員工卡，用于多條槍同時(shí)加油，員工卡僅限員工本人 使用，不得轉(zhuǎn)借他人使用。 加油站發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)站長(zhǎng)應(yīng)做好內(nèi)部卡的交接工作，辦理交接手續(xù)，寫(xiě)明卡號(hào)、日期、卡內(nèi)剩余金額，雙方簽字確認(rèn)，并及時(shí)在加油站管控系統(tǒng)中修改員工信息、員工密碼，對(duì)內(nèi)部卡重新分配。 每站限領(lǐng)驗(yàn)泵卡、維修卡各一張，不得多領(lǐng)。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，若丟失加油卡，或加油卡損壞，以及加油機(jī)設(shè)備調(diào)整，需要增加或更換加油卡時(shí)，應(yīng)及時(shí)向所屬上級(jí)公司加油卡保管部門(mén)提出加油卡領(lǐng)用申請(qǐng)，說(shuō)明申請(qǐng)領(lǐng)用卡片類(lèi)型、數(shù)量。 七、系統(tǒng)管理員崗位職責(zé) 加油站系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)置及加油站初始化、系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份，維護(hù)加油站加油卡系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。 39 7． 做好使用設(shè)備和工作環(huán)境的衛(wèi)生工作，并保持加油機(jī)、加油卡聯(lián)動(dòng)設(shè)備（包括讀卡器）和工作環(huán)境的整潔。 5． 對(duì)有限制條件的加油卡，因限制條件生效，加油機(jī)拒絕加油時(shí)，應(yīng)能清楚地向客戶(hù)作相關(guān)解釋。 3． 掌握用戶(hù)加油卡灰卡、黑卡、過(guò)期卡 、壞卡處理的操作規(guī)程，并能清楚地對(duì)客戶(hù)做相關(guān)解釋。 1． 掌握加油卡加油機(jī)的性能特點(diǎn)和操作技能，并能判斷和排除一般故障。監(jiān)督保證安全供電、機(jī)房溫度和潔凈度，確保設(shè)備環(huán)境符合技術(shù)規(guī)范的要求。 全面了解各項(xiàng)操作規(guī)程（加油卡加油員操作規(guī)程、電腦操作員規(guī)程）， 在自身嚴(yán)格遵守制度的同時(shí)，督促每一個(gè)上機(jī)操作的人員遵守制度，正確使用設(shè)備，規(guī)范操作。 6． 做好使用設(shè)備和工作環(huán)境的衛(wèi)生工作，并保持加油機(jī)、加油卡聯(lián)動(dòng)設(shè)備（包括讀卡器）和工作環(huán)境的整潔。 4． 掌握用戶(hù)加油卡灰卡、黑卡、過(guò)期卡、壞卡處理的操作規(guī)程，并能清楚地向客戶(hù)做相關(guān)解釋。 2． 掌握加油卡加油機(jī)的性能特點(diǎn)和操作技能，并能判 斷和排除一般故障。 1． 協(xié)助站長(zhǎng)管理機(jī)房、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工作。 四、開(kāi)票員崗位職責(zé) 加油站開(kāi)票員負(fù)責(zé)本班加油員上交的現(xiàn)金、支票、油票、加油憑證的核對(duì)、匯總工作，填制本班銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)，完成收款、開(kāi)具收款憑證以及開(kāi)具發(fā)票（普通、增值稅）。 2． 收油前，查驗(yàn)油罐車(chē)中油品數(shù)量、牌號(hào)、質(zhì)量，核對(duì)進(jìn)油憑證。 三、油管員崗位職責(zé) 加油站油管員負(fù)責(zé)加油站油品的測(cè)量、計(jì)算、記錄工作，填寫(xiě)相關(guān)庫(kù)存和損溢報(bào)表，完成要油、卸油、量油。 每天日結(jié)后，在管控系統(tǒng)中查看日結(jié)校驗(yàn)是否正常，通訊后，在加油站管控系統(tǒng)中檢查該站通訊是否成功，并根據(jù)不同情況進(jìn)行處理。 7． 負(fù)責(zé)在管控機(jī)上做班結(jié)、日結(jié)及月結(jié)操作，并打印相應(yīng)報(bào)表。 5． 每日（每一班次）進(jìn)行班結(jié)前，在管控系統(tǒng)中檢查錯(cuò)誤交易流水，并對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理，并及時(shí)上報(bào)所屬上級(jí)公司零管部門(mén)。 3． 每日（每一班次）進(jìn)行班結(jié)前，必須在管控系統(tǒng) 中進(jìn)行油罐交接（錄入實(shí)際的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)），并與實(shí)際上下班時(shí)間對(duì)應(yīng)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)站長(zhǎng)，協(xié)助站長(zhǎng)同主管部門(mén)或地（市）集成商取得聯(lián)系，直到問(wèn)題解決。 1． 協(xié)助站長(zhǎng)匯總和傳送各類(lèi)信息。 12． 確保加油站加油卡配套設(shè)備的完整。 檢查督促加油卡設(shè)備的運(yùn)行情況及班結(jié)、日結(jié)情況，指定人員按規(guī)定班結(jié)、日結(jié)并進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊，保證數(shù)據(jù)的完整和及時(shí)。 負(fù)責(zé)對(duì)加油站管控系統(tǒng)進(jìn)行總體管理和使用；通過(guò)系統(tǒng)對(duì)員工信息進(jìn)行維護(hù)和權(quán)限管理。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)同主管 部門(mén)或地（市）集成商取得聯(lián)系，并負(fù)責(zé)跟蹤處理，直到問(wèn)題解決。 6． 兼機(jī)房電腦操作員，負(fù)責(zé)匯總和傳送各類(lèi)信息。 5． 按照機(jī)房管理規(guī)范要求填寫(xiě)機(jī)房工作日記。每日清潔工控機(jī)浮塵過(guò)濾網(wǎng)，以保證設(shè)備內(nèi)通風(fēng)正常。 3． 全面了解各項(xiàng)操作規(guī)程（加油卡加油員操作規(guī)程、電腦操作員規(guī)程），在自 身嚴(yán)格遵守制度的同時(shí)，督促每一個(gè)上機(jī)操作的人員遵守制度，正確使用設(shè)備，規(guī)范操作。掌握設(shè)備與主機(jī)接線和工作方式、信息的來(lái)龍去脈和時(shí)間關(guān)系，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的常見(jiàn)問(wèn)題，確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 一、站長(zhǎng)崗位職責(zé) 加油站站長(zhǎng)應(yīng)熟悉加油卡的流程及相關(guān)加油站管控系統(tǒng)的操作，能排除一般故障，全面負(fù)責(zé)加油站的日常管理工作。 帳管員應(yīng)定期將網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表、現(xiàn)金繳款單等單據(jù)送交公司財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)以核算售卡網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)操作，打印出《售卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表》和《售卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表》，并與所收現(xiàn)金、表單進(jìn)行核對(duì)。 六、網(wǎng)點(diǎn)結(jié)帳操作規(guī)程 1． 營(yíng)業(yè)員班結(jié)操作 每日營(yíng)業(yè) 終了 ，售卡網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)當(dāng)班營(yíng)業(yè)員應(yīng)進(jìn)行班結(jié)操作，打印出《售卡網(wǎng)點(diǎn)操作員班結(jié)日?qǐng)?bào)表》，并與所經(jīng)手的現(xiàn)金、表單及手工業(yè)務(wù)流水登記表進(jìn) 行核對(duì)， 35 核對(duì)無(wú)誤后將現(xiàn)金、單據(jù)、日結(jié)報(bào)表交網(wǎng)點(diǎn)帳管員。 五、加油卡回收操作規(guī)程 發(fā)現(xiàn)過(guò)期卡、壞卡及黑卡要及時(shí)回收，并登記分類(lèi)妥善保管。若是儲(chǔ)值時(shí)已經(jīng)開(kāi)普通發(fā)票的客戶(hù)，按退款額開(kāi)具紅字發(fā)票給客戶(hù)。 4． 加油卡清戶(hù)退款 自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶(hù)手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理帳務(wù)清算手續(xù)，單位用戶(hù)清戶(hù)退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位帳戶(hù)上，不付現(xiàn)金。在系統(tǒng)中輸入手續(xù)費(fèi)發(fā)票號(hào)，進(jìn)行清戶(hù)操作。 3． 清戶(hù)操作 營(yíng)業(yè)員可插卡或通過(guò)輸入持卡人 姓名或者持卡人證件號(hào)碼查得清戶(hù)客戶(hù)的客戶(hù)編碼、客戶(hù)名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)日期、帳戶(hù)余額以及該帳戶(hù)下的各卡片信息。輸入做圈提的扣款金額，注意金額要與卡金額一致。 插入加油卡于讀卡器，如果卡片有密碼，需讓用戶(hù)在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定。二是用戶(hù)加油卡賬金額必須為零?？蛻?hù)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，營(yíng)業(yè)員審核無(wú)誤后進(jìn)行清戶(hù)操作。 四、加油卡清戶(hù)操作規(guī)程 1． 清戶(hù)申請(qǐng) 持卡單位或個(gè)人如確因特殊情況需清戶(hù)，應(yīng)憑經(jīng)辦人有效身份證、單位證明、稅務(wù)部門(mén)出具的一般納稅人退稅證明，向指定售卡網(wǎng)點(diǎn)提出清戶(hù)申請(qǐng)。 掛失提交后， 系統(tǒng) 會(huì)將掛失卡黑名單上送省中 心和全國(guó)總中心。 如果單位多用戶(hù)客戶(hù)掛失主卡，而且指定不補(bǔ)新卡，可選擇一張副卡提升為主卡。 2．加油卡掛失操作 營(yíng)業(yè)員根據(jù)《卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》輸入掛失卡卡號(hào)（如果客戶(hù)遺忘卡號(hào)，營(yíng)業(yè)員可通過(guò)輸 入持卡人姓名或證件號(hào)查詢(xún)出掛失卡卡號(hào)）查詢(xún)相應(yīng)的加油卡信息，包括客戶(hù)名稱(chēng)、持卡人、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼、卡賬金額、主副卡標(biāo)志和卡狀態(tài)等，提示客戶(hù)進(jìn)行核對(duì)，并向客戶(hù)解釋和強(qiáng)調(diào)掛失卡存在可能的在途交易，在掛失之時(shí)起的 48 小時(shí)內(nèi)的加油消費(fèi)仍應(yīng)扣減卡賬。在售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失手續(xù)時(shí)，由持卡人填寫(xiě)《中國(guó)石化 加油 卡卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》。如 客戶(hù)發(fā)票類(lèi)型為增值稅發(fā)票，則由各公司根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的規(guī)定酌情制定本?。ㄊ校┘佑涂ㄔ鲋刀惏l(fā)票的開(kāi)具辦法。結(jié)束圈存操作后，應(yīng)打印《加油卡圈存圈提清單》并交給客戶(hù)。查詢(xún)返回客戶(hù)編碼、客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)類(lèi)型、卡號(hào)、備付金額等信息。 （ 3）加油卡圈存 加油卡圈存是把卡片備付金帳戶(hù)上的金額轉(zhuǎn)存入加油卡錢(qián)包。營(yíng)業(yè)員應(yīng)根據(jù)《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》輸入各卡應(yīng)分配的金額。 （ 2）額度預(yù)分配 為客戶(hù)辦理加油卡資金預(yù)分配應(yīng)根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》，將客戶(hù)額度帳上的資金劃轉(zhuǎn)至客戶(hù)主卡和副卡的備付金帳上。營(yíng)業(yè)員應(yīng)將主卡插入讀卡器（如客戶(hù)未攜帶主卡，可由客戶(hù)提供主卡卡號(hào)，營(yíng)業(yè)員手工輸入主卡卡號(hào)）， 查詢(xún)顯示客戶(hù)名稱(chēng)、編號(hào)、當(dāng)前額度帳余額以及客戶(hù)發(fā)票類(lèi)型并進(jìn)行核對(duì)。營(yíng)業(yè)員應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后營(yíng)業(yè)員在卡管系統(tǒng)中選擇油品類(lèi)型，填寫(xiě)充值金額、 8 位發(fā)票號(hào)后進(jìn)行充值。對(duì)于支票充值用戶(hù)，營(yíng)業(yè)員需先進(jìn)行支票入庫(kù)登記，并在確認(rèn)支票所列款項(xiàng)已入公司銀行帳號(hào)后，為客戶(hù)辦理充值業(yè)務(wù)，支票充值與現(xiàn)金充值操作 流程類(lèi)似，但確認(rèn)時(shí)間不同。 二、加油卡充值操作規(guī)程 1．客戶(hù)充值單據(jù)填寫(xiě) 加油卡客戶(hù)充值時(shí)需填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡充值清單》，注明卡號(hào)、充值金額，多用戶(hù)卡客戶(hù)若計(jì)劃在充值后對(duì)主卡和副卡進(jìn)行額度分配，還需填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表》。營(yíng)業(yè)員根據(jù)《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表附表》填寫(xiě)持卡人、證件號(hào)碼等信息，并依照提示進(jìn)行發(fā)副卡操作。如果卡片有密碼，還需用戶(hù)在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定。 發(fā)副卡可選擇插卡輸入或直接輸入客戶(hù)編碼兩種客戶(hù)號(hào)輸入方式。 5．多用戶(hù)卡發(fā)售操作規(guī)程 售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員登錄并進(jìn)入卡管理系統(tǒng)多用戶(hù)卡開(kāi)戶(hù)發(fā)售窗口，根據(jù)客戶(hù)類(lèi)型選擇個(gè)人多用戶(hù)或單位多用戶(hù)，根據(jù)《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》輸入客戶(hù)信息、主卡持卡人信息，按照系統(tǒng)提示插入新卡進(jìn)行發(fā)主卡操作。 系統(tǒng)發(fā)卡操作 成功將顯示發(fā)卡成功（如有限制信息點(diǎn)添加限制信息），自動(dòng)為新開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)加上客戶(hù)編號(hào)。營(yíng)業(yè)員必須仔細(xì)檢查客戶(hù)申請(qǐng)表的填寫(xiě)是否規(guī)范，客戶(hù)的證件是否有效，與申請(qǐng)表填寫(xiě)的內(nèi)容是否一致，并提示客戶(hù)在認(rèn)可《中國(guó)石化加油卡章程》和申請(qǐng)表填寫(xiě)內(nèi)容后，簽字確認(rèn)。加油卡類(lèi)型選擇項(xiàng)中，根據(jù)客戶(hù)需要選擇單位多用戶(hù)卡或單位單用戶(hù)卡。單位多用戶(hù)卡由主卡和副卡組成，主卡可對(duì)于其管理的副卡進(jìn)行額度預(yù)分配、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)等。營(yíng)業(yè)員必須仔細(xì)檢查客戶(hù)申請(qǐng)表的填寫(xiě)是否規(guī)范，客戶(hù)本人身份的證件是否有效，與申請(qǐng)表填寫(xiě)的內(nèi)容是否一致，并提示客戶(hù)在認(rèn)可《中國(guó)石化加油卡章程》和申請(qǐng)表填寫(xiě)內(nèi)容后，簽字確認(rèn)。 2．個(gè)人用戶(hù)開(kāi)戶(hù) 個(gè)人用戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，客戶(hù)需按實(shí)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。如確需改動(dòng)，需經(jīng)上級(jí)信息部門(mén)同意。未經(jīng)許可，不得擅自請(qǐng)外單位人員維修。對(duì)已達(dá)到使用年限或老化的運(yùn)行設(shè)備、部件應(yīng)向所屬上級(jí)公司信息部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢，對(duì)已報(bào)廢的設(shè)備要進(jìn)行相應(yīng)的處理。 （ 2）建立運(yùn)行設(shè)備檔案，詳細(xì)記錄設(shè)備的基本情況 (包括生產(chǎn)商、型號(hào)、安裝日期、故障現(xiàn)象、故障分析、維修過(guò)程、處理結(jié)果等 )。如有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定，將追究操作員責(zé)任。 售卡網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)屬發(fā)卡業(yè)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備，售卡網(wǎng)點(diǎn)的操作員負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、保管、保養(yǎng)。 29 （ 4）發(fā)票上繳 售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期將所開(kāi)發(fā)票的記賬聯(lián)、存根聯(lián)及作廢發(fā)票上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)保管，并在相應(yīng)的發(fā)票登記簿上做詳細(xì)記錄，有關(guān)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。若填錯(cuò)發(fā)票，應(yīng)書(shū)寫(xiě)或加蓋“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。售卡網(wǎng)點(diǎn)不得虛開(kāi)、套開(kāi)發(fā)票。發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失，必須立即報(bào)告公司財(cái)務(wù)部門(mén)，并及時(shí)將詳細(xì)情況寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告。 （ 2） 每日營(yíng)業(yè)終了，營(yíng)業(yè)員需將空白發(fā)票、已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿交由發(fā)票管理員存入保險(xiǎn)柜保管。發(fā)票管理員領(lǐng)回發(fā)票、收據(jù)，必須在相應(yīng)的登記簿上做入庫(kù)登記，營(yíng)業(yè)員向發(fā)票管理員領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，也必須在相應(yīng)的登記簿上做領(lǐng)用登記。售卡網(wǎng)點(diǎn)要建立發(fā)票領(lǐng)、繳、存臺(tái)賬。 28 三、發(fā)票管理 發(fā)票管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家稅務(wù)局《發(fā)票管理辦法》。 4． 卡