【正文】 此表主要是針對(duì)全公司 /集團(tuán)范圍內(nèi)流程來進(jìn)行責(zé)任確定的 流程 責(zé)任 矩陣 表 （二） （以新員工入職管理流程為例） 序號(hào) 流程步驟 工作要點(diǎn)描述 (招聘專員 ) (新員工 ) (人事文 員 ) ?? (部門 /崗位N) 目標(biāo)值 時(shí)間(Time) 成果輸出 (Output) 1 體檢 體檢的醫(yī)院；指定醫(yī)院或 所在地二級(jí)甲等以上 ● ◆ 1 天 《體檢報(bào)告》 2 提供資料 身份證和學(xué)歷試書復(fù)印件、一寸近期照片、體檢報(bào)告 ◆ 10 分鐘 3 ▲資料審核 審核《員工履歷表》 ◆ 5 分鐘 《員工履歷表》 4 發(fā)放廠牌 編排工號(hào)、簽章 ◆ 10 分鐘 ?? 備注：◆ —— 主要性執(zhí)行；● —— 參與性執(zhí)行；▲ —— 關(guān)鍵控制點(diǎn) 此表主要是針對(duì)某個(gè) 流程中所有步驟進(jìn)行責(zé)任確定的 流程責(zé)任矩陣表（三） 業(yè)務(wù)主體 流程 總經(jīng)理 銷售計(jì)劃 銷售代表 銷售文員 律師 銷售統(tǒng)計(jì) 銷售主管 …… 核心流程 銷售管理流程 銷售預(yù)測(cè)和規(guī)劃 售前管理 談判和合同簽訂 銷售合同執(zhí)行 銷售統(tǒng)計(jì)分析 備注： C — 主控部門； U— 參與部門 。 流程優(yōu)化申請(qǐng)表 流程名稱 流程優(yōu)化提出者 是否與流程部門 /崗位溝通過 □ 是，且意見一致 □ 是，但意見不一致 □ 否 問題描述： （主要遵循 SMART 原則來對(duì)問題進(jìn)行細(xì)致地描述 ） 原因分析： （主要運(yùn)用 5W2H、 5Why 等方法來進(jìn)行分析） 措施實(shí)施： 效果評(píng)估： （主要是針對(duì)優(yōu)化后帶來的成效及 該經(jīng)驗(yàn)是否具有推廣性而作效果評(píng)估） 部門 /崗位會(huì)簽 （部門 /崗位 1） （部門 /崗位 2） （部門 /崗位 3） ?? ?? ?? 流程優(yōu)化自我評(píng)估表 評(píng)估指標(biāo) 流程描述清晰 優(yōu)化目標(biāo)表述清晰 項(xiàng)目計(jì)劃嚴(yán)密 計(jì)劃執(zhí)行到位 有效實(shí)現(xiàn)優(yōu)化目標(biāo) 過程文檔完整 總計(jì)得分 1 2 3 4 5 6 7 評(píng)分的范圍是 1~5 分，分?jǐn)?shù)越高表明與因素的描述一致。 備注：此表只適用于已具備了一定流程知識(shí)人員設(shè)計(jì)的，也主要是針 對(duì)在做具體某個(gè)流程診斷時(shí)所用到的工具。四級(jí)流程：指具體崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作流程，相當(dāng)于 ISO 體系中的作業(yè)指導(dǎo)書 2.?表示關(guān)鍵流程 3. SMP— 戰(zhàn)略管理流程； MMP— 市場(chǎng)營銷管理流程； DDP— 設(shè)計(jì)和開發(fā)流程； SCM— 供應(yīng)鏈管理流程：WIP— 產(chǎn)品制造流程（代表核心流程）； QAP— 質(zhì)量管理流程（代表支持流程）； FIP— 財(cái)務(wù)管理流程； HRM—人力資源管理流程； EMP— 設(shè)備管理流程 、二級(jí)流程的流程負(fù)責(zé)人為部門；三級(jí)流程的流程負(fù)責(zé)人為崗位 流程類型 子流程 二級(jí)流程 三級(jí)流程 流 程 負(fù)責(zé)人 SMP DDP SCM ?? 序號(hào) 維度 審計(jì)要素 技術(shù) /方法 符合程度 完成日期 索引文稿 1 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì) 領(lǐng)導(dǎo)的作用 調(diào)查問卷法 管理人員績效要求 宣傳與培訓(xùn) 流程意識(shí) 變革意識(shí) 2 流程系統(tǒng)性和完整流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配 訪談 建模 流程和組織的匹配 流程審計(jì)六要素表 流程五因素分析表 性審計(jì) 流程以市場(chǎng)和客戶為中心 對(duì)標(biāo) 關(guān)聯(lián)分析 流程和制度的匹配 流程和信息化建設(shè)的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì) 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性 對(duì)標(biāo) 客戶價(jià)值導(dǎo)向 流程適用范圍 流程的觸發(fā)條件 流程的輸入與輸出 流程的端到端閉環(huán) 流程的接口和協(xié)同 流程的責(zé)任匹配 流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則 4 流程執(zhí)行力審計(jì) 流程文控管理 訪談 穿行測(cè)試（正向、逆向） 攻擊性測(cè)試 流程培訓(xùn) 推行實(shí)施 流程執(zhí)行的符合性 流程執(zhí)行過程的問題反饋機(jī)制 5 關(guān)鍵流程能力審計(jì) 客戶滿意度 訪談 穿行測(cè)試（正向、逆向） 建模 指標(biāo)測(cè)評(píng) 要因關(guān)聯(lián)分析 返工 /缺陷 周期 成本 決策效率 組織資源匹配 信息有效性 上游流程及支撐流程 6 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì) 流程管理的組織保障 訪談 對(duì)標(biāo) 流程的時(shí)效性 流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃 流程運(yùn)行過程的監(jiān)控和報(bào)告 流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng) 流程優(yōu)化工具和方法的普及 流程優(yōu)化案例的共享 流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制 符合程度的判定：按照實(shí)際情況分為符合、一般、不符合三個(gè)級(jí)別。二級(jí)流程：指部門與部門之間的流程；如人力資源流程。） 某某公司流程清單 備注： 。 17 流程 管理過程中是否執(zhí)行了 PDCA的循環(huán)？ 18 有沒有讓那些需要得到流程產(chǎn)出的人自己執(zhí)行流程？ 19 每個(gè)流程是否配備了合理的流程負(fù)責(zé)人？ ◆（流程負(fù)責(zé)人） 20 是否對(duì)流程負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定并公示？ 21 是否為流程的評(píng)估配置了合適的設(shè)施和資源？ 有沒有將分散的資源視為一體？ ▲（基礎(chǔ)設(shè)施） 22 流程對(duì)于員工的知識(shí)、技能、行為的要求是 否文件化？ 23 是否有為員工制定合適的流程培訓(xùn)計(jì)劃并執(zhí)行 PDCA循環(huán)？ 24 組織結(jié)構(gòu)有沒有以客戶為中心，還是以任務(wù) 為中心？ 25 有沒有建立專門負(fù)責(zé)企業(yè)流程的管理團(tuán)隊(duì)及管理規(guī)定？ 26 有沒有將信息處理工作納入產(chǎn)生這些信息的實(shí)際工作中去？ 27 目前流程管理對(duì) IT 提出的要求是否能夠得到滿足？ 28 是否有建立流程績效評(píng)價(jià)的體系？ ★（衡量指標(biāo)） 29 對(duì)流程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn) /問題點(diǎn)，是否有建立完善的 控制程序并 指定責(zé)任人？ 30 是否建立了完善的流程績效管理規(guī)定？ ● — 流程設(shè)計(jì)角度；■流程執(zhí)行角度；◆流程負(fù)責(zé)人角度；▲基礎(chǔ)設(shè)施角度；★ 衡量指標(biāo)角度 審核員： 日期： 流程評(píng)審檢查表 2 適用于流程