【正文】 、人員工資及福利費(fèi)： 12 年人員工資： 18萬(wàn)元 年福利費(fèi)： 3萬(wàn)元 合計(jì)為： 21萬(wàn)元 、土地租賃費(fèi)： 2萬(wàn)元 、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、藥物、防疫等費(fèi)用： 26萬(wàn)元 、不可預(yù)見(jiàn)性費(fèi)用 8萬(wàn)元 、以上六項(xiàng)合計(jì)經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用： 、年利潤(rùn) “銷售收入 —經(jīng)營(yíng)成本 。 占用資金為： .892萬(wàn)千克 /千克 =。 二、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 總成本費(fèi)用是指一定項(xiàng)目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售發(fā)生的全部費(fèi)用。 第五章 效益與風(fēng)險(xiǎn)分析 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，可繁母豬達(dá)到 130頭，年出欄肥豬 2560頭。 第四章 組織管理及實(shí)施進(jìn)度 第一節(jié) 組織管理 按照省頒發(fā)的生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目由兗州市顏店鎮(zhèn)翟四村養(yǎng)豬場(chǎng)法人馬佰仲負(fù)責(zé)建設(shè)；并由兗州市發(fā)展和改革局、兗州市畜牧局負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用情況。該項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置包括母豬分娩床、仔豬保育床等設(shè)備。 一、土建工程的投資 土建工程投資依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料予以調(diào)整。 10 、其它費(fèi)用 。 、高壓噴槍 2臺(tái) 每臺(tái) 2800元，計(jì) 。 、仔豬保育床 10張 規(guī)格： （米），每張 960元，計(jì) 萬(wàn)元。 三、擴(kuò)建育肥舍 該工程建筑面積 600平方米，單價(jià) 360元 /平方米，造價(jià) 。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 一、建沼氣池 該工程建筑體積 100立方米，為鋼混結(jié)構(gòu)，安裝配套設(shè)備，該工程投資 10萬(wàn)元。 二、管理方案 改擴(kuò)建后達(dá)到種豬、育肥豬全部采用標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、產(chǎn)房和保育舍實(shí)行全進(jìn)全出技術(shù)，場(chǎng)內(nèi)凈道污道嚴(yán)格分離。 近年來(lái)，我場(chǎng)堅(jiān)持以科技為依托，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，立足顏店，服務(wù)社會(huì)，建立健全生產(chǎn)管理制度、防疫消毒制度、檔案管理是制度、生產(chǎn)記錄和科學(xué)合理的飼養(yǎng)操作規(guī)程。現(xiàn)有存欄生豬 760頭，其中能繁母豬 84頭。 目前擁有固定資產(chǎn) 14萬(wàn)元，流動(dòng)資金 40萬(wàn)元。 兗州市顏店鎮(zhèn)翟四村養(yǎng)豬場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施方案 第一章 申報(bào)單位概況 兗州市顏店鎮(zhèn)翟四村養(yǎng)豬場(chǎng)建于 20xx年，地處兗州市顏店鎮(zhèn)翟四村村西北 2公里處，南臨兗顏公路 500米。 、 豬舍廢氣治理方案 設(shè)計(jì)的主要措施是加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，合理安裝舍內(nèi)通風(fēng)換氣設(shè)備，以確保舍內(nèi) NH≤ 7 PPM， CO2≤150PPM。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮環(huán)境保護(hù)，有效利用資源，形成無(wú)污染生態(tài)模式。 第八章 環(huán)境保 護(hù)與治理措施 該改擴(kuò)建項(xiàng)目以 “資源節(jié)約、質(zhì)量安全、環(huán)境友好 ”為基本目標(biāo)，始終貫徹技術(shù)開(kāi)發(fā)與環(huán)境治理相結(jié)合的建設(shè)方針，以對(duì)環(huán)境無(wú)害為前提，項(xiàng)目所采取技術(shù)措施均無(wú)公害或?qū)Νh(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不 8 良影響，該項(xiàng)目處理能力、有機(jī)負(fù)荷和處理效率與建設(shè)規(guī)模設(shè)計(jì)相適應(yīng)，處理后符合 GB18596規(guī)定。 面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)現(xiàn)狀，國(guó)家相繼出臺(tái)一系列關(guān)于扶持發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的措施方案及政策，鼓勵(lì)企業(yè)帶動(dòng)大力推進(jìn)規(guī)模養(yǎng)殖，積極探索產(chǎn)銷對(duì)接，穩(wěn)定市場(chǎng)機(jī)制，促進(jìn)生豬生產(chǎn)健康發(fā)展。項(xiàng)目資金管理由經(jīng)營(yíng)者憑項(xiàng)目投資手續(xù)經(jīng)兗州市發(fā)改局、畜牧局共同認(rèn)可簽字，經(jīng)兗州財(cái)政局報(bào)帳提款，按照實(shí)施方案兗州市發(fā)改局、畜牧局對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理。 第六章 資產(chǎn)歸屬及管理 項(xiàng)目建設(shè)工程投資有經(jīng)營(yíng)者按項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)，建成后擁有經(jīng)營(yíng)及使用權(quán)。 、飼養(yǎng)管理 加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化科學(xué)飼養(yǎng)管理，加快提高員工的整體素質(zhì)和飼養(yǎng)水平。 一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 改擴(kuò)建項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)在于技術(shù)、疫病防治和飼養(yǎng)管理方面。從財(cái)務(wù)角度看，該項(xiàng)目是可行的。 、飼料 （ 1）、該場(chǎng)自行配制飼料，消耗指標(biāo)分別按種公、母豬 392頭，配合飼料價(jià)格 /千克，按種豬日消耗飼料 3千克計(jì)算，種豬年飼養(yǎng)用料量為： 頭 3千克 /頭 365天 = 占用資金為： /千克 = （ 2）、銷售肥豬 5380頭，每頭體重 100千克，除去每頭節(jié)約飼料 10千克外，每頭還需要飼料 290千克，累計(jì)肥豬飼料耗量為： 290千克 /頭 = 每千克按 ，累計(jì)占用資金為 ： .02萬(wàn)千克 /千克 = （ 3）、以上二項(xiàng)飼料累計(jì)占用資金為： .6024萬(wàn)元 + = 6 、燃料及動(dòng)力費(fèi)用 該項(xiàng)目用水量包括豬飲用水、清潔或降溫用水、職工生活用水、淋浴消毒用水，項(xiàng)目用電主要是保證供水、供料、環(huán)境調(diào)控和豬測(cè)定，每天按 100立方米計(jì)算，年用水 36500立方米，每立方米水用電按 1元計(jì)算，年用電費(fèi)用約為 ，年燃料費(fèi)用為，年燃料、動(dòng)力費(fèi)用合計(jì)： 6萬(wàn)元。 銷售收入累計(jì)為 。年出欄肥豬 5380頭，平均每頭節(jié)約 10千克，累計(jì)節(jié)經(jīng)數(shù)量 ，每千克按 ，累計(jì)節(jié)約飼料，增加收入 。 第五章 效益與風(fēng)險(xiǎn)分析 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，可繁母豬達(dá)到 380頭，年出欄肥豬 5380頭。協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用情況。設(shè)備投資估算額為 萬(wàn)元，見(jiàn)下表： 設(shè)備投資估算表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合計(jì)（萬(wàn)元） 1 母豬分娩床 張 60 20xx 12 2 仔豬保育床 張 60 1000 6 3 干濕喂料器 臺(tái) 60 800 4 濕簾降溫和采暖 套 6 18000 合計(jì) 三、其它費(fèi)用 。投資估算額為 133萬(wàn)元，見(jiàn)下表： 土建工程投資估算表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合計(jì)（萬(wàn)元 ） 1 沼氣池 立方米 100 10 2 母豬產(chǎn)房、保育舍 立方米 800 400 32 3 擴(kuò)建育肥舍 立方米 1000 360 36 4 改建育肥舍 立方米 1500 300 45 5 凈、污道硬化 立方米 1000 100 10 合計(jì) 133 二、設(shè)備設(shè)資 設(shè)備費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的報(bào)價(jià)資料估算?？偼顿Y 170萬(wàn)元，其中，國(guó)家補(bǔ)貼 80萬(wàn)元、建設(shè)單位自籌 90萬(wàn)元。 其它費(fèi)用 。 干濕喂料器 60臺(tái) 每臺(tái) 800元，計(jì) 。 五、設(shè)備投資 母豬分娩床 60張 規(guī)格： 1(米 )，每張 20xx元，計(jì) 12萬(wàn)元。擴(kuò)改建育肥舍造價(jià)合計(jì) 81萬(wàn)元。 二、擴(kuò)建母豬產(chǎn)房、保育舍 該工程建筑面積 800平方米，單價(jià) 400元 /平方米，造價(jià) 32萬(wàn)元。各飼養(yǎng)區(qū)域相對(duì)獨(dú)立、封閉，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)嚴(yán)格分離，生產(chǎn)區(qū)人員實(shí)行封閉式管理，進(jìn)入飼養(yǎng)區(qū)的人員實(shí)行嚴(yán)格消毒制度。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、項(xiàng)目選址 根據(jù)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)選址原則，該項(xiàng)目建在兗州市程莊種豬場(chǎng)內(nèi)，堅(jiān)持生豬標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，以 “資源節(jié)、質(zhì)量安全、環(huán)境友 好 ”為目標(biāo)，合理布局。 20xx年出欄肥豬 3380頭， 20xx年出欄 3680頭， 20xx年出欄 3980頭。育肥舍南北走向，利于光照和通風(fēng)。占地面積 22畝，建筑面積 4600平方米，飼料加工設(shè)備一套，運(yùn)輸車 1輛，機(jī)井一眼，壓力罐一座。現(xiàn)有職工 22人，其中管理人員 2名，畜牧專業(yè)技術(shù)人員 5名，負(fù)責(zé)人高翔從事養(yǎng)豬生產(chǎn)十余年。 2 *******畜牧發(fā)展有限公司 種豬繁育基地建設(shè)項(xiàng) 目 項(xiàng)目建議書(shū) 陜西昊森工程咨詢有限公司 二 00九年十一月 2 項(xiàng)目名稱： *******畜牧發(fā)展有限公司種豬繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 工作階段：項(xiàng)目建議書(shū) 編制單位：陜西昊森工程咨詢有限公司 聯(lián)系方式： 02988789787（西安） 09138198888（渭南） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 孫景安（ *******畜牧發(fā)展有限公司總經(jīng)理） 項(xiàng)目審定人： 沙 石 （高級(jí)工程師） 項(xiàng)目編制人： 羅建華 （注冊(cè)咨詢工程師） 李 浩 （注冊(cè)咨詢工程師） 段晉濤 （注冊(cè)咨詢工程師） 雷利鋒 （高級(jí)工程師） 雷利鋒 （工程師） 田 曦 （經(jīng)濟(jì)師） 2 目 錄 附 錄 一、附表： 附表 1：建設(shè)投資估算表 附表 2：資金籌措與使用計(jì)劃表 二、附圖： 場(chǎng)（廠）址地理位置圖 總平面布置圖 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 兗州礦區(qū)種豬場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施方 案 第一章 申報(bào)單位概況 兗州礦區(qū)種豬場(chǎng)建于 1997年， 1998年正式投入生產(chǎn)。 該項(xiàng)目為直接服務(wù)于農(nóng)戶的龍頭產(chǎn)業(yè)，與廣大養(yǎng)殖戶的利益協(xié)調(diào)問(wèn)題將是長(zhǎng)期伴隨企業(yè)發(fā)展的問(wèn)題。 存在的 問(wèn)題 本項(xiàng)目市場(chǎng)銷售為訂單銷售，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三是該項(xiàng)目實(shí)施后，公司向農(nóng)戶提供優(yōu)良品種和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，大力發(fā)展生豬養(yǎng)殖；四是每年將為地方上繳可觀的 稅金，增加地方財(cái)政收入，增加農(nóng)民收入，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展。一是生產(chǎn)基地方面，在不改變農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)體制和土地使用權(quán)的同時(shí)，增強(qiáng)農(nóng)民發(fā)展生豬養(yǎng)殖的積極性，有效提高庭院經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出率，延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增加農(nóng)民收入，使農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)體制得到鞏固和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。 第八章 結(jié)論與建議 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 本項(xiàng)目的實(shí)施， 將促進(jìn) *******的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)水平，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、農(nóng)民的組織化程度，繁榮和帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 在社會(huì)效益方面：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民可享受統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一上門(mén)收購(gòu)，安全、方便、快捷，而項(xiàng)目區(qū)外則不同。所以，項(xiàng)目建設(shè)對(duì) 農(nóng)民增收有積極的促進(jìn)作用。輻射帶動(dòng)周邊運(yùn)輸、餐飲、服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展，間接帶動(dòng)農(nóng)戶和農(nóng)民數(shù)量巨大。建成后可以調(diào)動(dòng)農(nóng)民生豬養(yǎng)殖的積極性，增加運(yùn)輸、餐飲等相關(guān)性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也可增加更多人的就業(yè)機(jī)會(huì)，大 力推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 本項(xiàng)目的實(shí)施，將促進(jìn) *******的養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)水平，提高農(nóng)民的組織化程度，繁榮和帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。服務(wù)部對(duì)原材料的要求從選種、養(yǎng) 殖、收購(gòu)、銷售、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)，將全程跟蹤服務(wù)。并將帶動(dòng)該行業(yè)更多的采用先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持生態(tài)平衡和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。其中斷奶后 6周齡純種豬3000頭，銷售收入 180萬(wàn)元（ 600元 /頭，低價(jià)供給養(yǎng)殖戶），二元母豬 10000頭，銷售收入 400萬(wàn)元（ 400元 /頭，低價(jià)供給養(yǎng)殖戶），育肥生豬 10000頭，銷售利潤(rùn) 200萬(wàn)元，沼渣肥銷售收入80萬(wàn)元。配備專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施事宜。 管理和監(jiān)督 項(xiàng)目實(shí)施單位有責(zé)任接受世行、國(guó)家項(xiàng)目辦、省項(xiàng)目辦、省財(cái)政廳以及指定的有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的隨時(shí)檢查和監(jiān)測(cè)，按照項(xiàng)目的要求完成管理方面資料和數(shù)據(jù)的采集和制作。必須符合世行的采購(gòu)要 求、符合世行支付有關(guān)支撐材料要求，才能支付。分為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)、國(guó) 內(nèi)詢價(jià)采購(gòu)、和社區(qū)參與等四個(gè)層次。遵循世行的 “采購(gòu)指南 ”，編制采購(gòu)計(jì)劃，按照計(jì)劃執(zhí)行。 資金使用和管理 在項(xiàng)目正式實(shí)施之前，項(xiàng)目實(shí)施單位須與區(qū)項(xiàng)目辦簽訂項(xiàng)目執(zhí)行協(xié)議，之后開(kāi)始項(xiàng)目。其中： 世行貸款 1088萬(wàn)元（折合 160萬(wàn)美元），省級(jí)配套資金 萬(wàn)元（折合 64萬(wàn)美元），地方配套資金 108. 80萬(wàn)元（折合 16萬(wàn)美元），自籌資金 （折合 ）。 世行資金和配套資金之和的 80%為無(wú)償資金， 20%為有償資金，項(xiàng)目實(shí)施單位須與財(cái)政部門(mén)簽訂有償資金償還協(xié)議，負(fù)責(zé)按期償還這一部分資金。 該項(xiàng)目的資金由世行貸款、配套資金和自籌資金組成，三者的比例為 1： ： 。 建設(shè)投資 ，養(yǎng)殖場(chǎng)投資 （其中養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)區(qū)建設(shè)投資 ，辦公服務(wù)區(qū)建設(shè)投資 元，養(yǎng)殖場(chǎng)其他費(fèi)用 ）；項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用 元； 40個(gè)示范點(diǎn)（場(chǎng)）擴(kuò)建補(bǔ)助 。 結(jié)合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力價(jià)格狀況、物價(jià)情況、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容。 公司將對(duì)項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)戶進(jìn)行有計(jì)劃的技術(shù)培訓(xùn)，增強(qiáng)其對(duì)養(yǎng)殖配套新技術(shù)的 接受和應(yīng)用能力，重點(diǎn)培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)和操作方法，培訓(xùn)將采取集中培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)相結(jié)合，以使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 高層管理人員及技 術(shù)管理人員的選拔培訓(xùn)，在項(xiàng)目籌建期間就選擇一批優(yōu)秀的管理及技術(shù)人員赴西北農(nóng)林科技大學(xué)等全國(guó)著名高校進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)使這些人員具備 (1)組織管理能力； (2)產(chǎn)品策劃與營(yíng)銷策劃能力； (3)技術(shù)決策能力； (4)公關(guān)及社交能力； (5)新產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)能力； (6)商務(wù)能力等。 技術(shù)培訓(xùn) 企業(yè)員工培訓(xùn)