【正文】 。區(qū)綠容局主要領導召集局財務部門及各業(yè)務科室召開專題整改會議，強調(diào)在完善內(nèi)部控制制度的同時，對重要 的經(jīng)濟事項資料都應建立檔案，妥善保管的要求，保證會計核算信息真實、完整；對于涉及“虛增整治改造面積，多撥付補貼資金”的三個鎮(zhèn)的萬元補貼資金均已收回， 并于 9 月 5 日上繳區(qū)財政。區(qū)工商聯(lián)加強了對本單位專項資金的管理，將嚴格按規(guī)定用途使用資金。區(qū)文廣局針對部分專項資金子項目間調(diào)劑使用，造成一些子項目超預算的問題，修訂完善了局《經(jīng)費報銷管理辦法》，明確要求報銷時應注明項目編碼及項目明細，提高預算執(zhí)行的準確率。區(qū)財政局將在今后的工作中督促預算單位及時上報預算細化方案，同時進一步做好意見征詢工作，優(yōu)化操作流程，加強預算資金使用的全過程監(jiān)督管理。區(qū)財政局將進一步加強與區(qū)發(fā)改委的溝通和對接，及時了解政府投資項目計劃的變化事項，督促相關單位根據(jù)政府投資項目計劃實際發(fā)生的變化，按照本區(qū)規(guī)定的程序及時申報調(diào)整預算，并經(jīng)審批后嚴格執(zhí)行。區(qū)財政局將進一步完善轉(zhuǎn)移支付具體操作辦法，及早啟動轉(zhuǎn)移支付因素數(shù)據(jù)征集工作，與相關職能部門加強溝通，更加科學合理的確定轉(zhuǎn)移支付因素，并督促相關職能部門按時提供轉(zhuǎn)移支付因素相關數(shù)據(jù)。二是進一步完善了部門預算調(diào)整批復前的核對機制，對年中發(fā)生的預算調(diào)整項目指標做好審核及科室間的核對工作，確保下達的預算調(diào)整項目無遺漏。 關于對區(qū)本級各主管部門預算批復工作缺少監(jiān)督、預算批復項目有遺漏的問題。 區(qū)審計局按照審計職責和區(qū)政府的要求，始終把審計整改作為重要工作，將審計整改情況的跟蹤檢查工作規(guī)范化、常態(tài)化，堅持將審計整改回執(zhí)、審計跟蹤回訪、審計整改結(jié)果通報和公告、審計整改承諾、后續(xù)審計檢查、審計結(jié)果執(zhí)行情況專題調(diào)查等制度落實到位，在工作中做到日常審計監(jiān)督與促進問題 整改相結(jié)合、審計整改工作與 促進被審計單位建章立制相結(jié)合，切實提高審計整改質(zhì)量和效果。根據(jù)區(qū)人大常委會提出的關 于進一步加大審計監(jiān)督力度的審議意見，區(qū)政府及時作了部署，各相關單位積極采納審計意見和建議，主要領導親自抓，指導協(xié)調(diào)督辦審計整改事宜，強化整改主體責任 ,注重從源頭上分析問題產(chǎn)生的原因，尤其是反復出現(xiàn)、 屢審屢犯的問題，不斷規(guī)范財政財務收支行為，加強制度建設。 第五篇：審計整改情況報告 審計整改情況報告關于 18 審計整改工作情況的報告 審計整改情況報告 審計整改情況報告關于 2021 審計整改工作情況 的報告 關于 2021 審計整改工作情況的報告 閔行區(qū)審計局局長王敏 主任、各位副主任、各位委員： 我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)五屆人大常委會第十五次會議，作關于 2021審計整改工作情況的報告。 第五章附則 第十九條本規(guī)定由集團公司監(jiān)審部負責解釋。 對拒絕、拖延整改工作的被審計單位從嚴問責，除在一定范圍內(nèi)進行通報批評外，根據(jù)情節(jié)輕重情況，報集團公司董事會批準，扣除其單位負責人與財務部經(jīng)理 35%的年終獎金。 第十六條被審計單位整改落實工作要以完善制度、規(guī)范管理、提升能力為目標，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行認真剖析、總結(jié)，整改提高。 第四章相關要求 第十五條被審計單位的主要負責人是落實審計整改工作的第一責任人。 第十三條后續(xù)跟蹤審計應著眼于內(nèi)部控制的充分性、有效性，更多地關注關鍵環(huán)節(jié)、重點部位。 第十一條集團公司監(jiān)審部根據(jù)被審計單位的整改書面報告，在全面深入了解情況的基礎上，確定審計思路和重點，編制審計方案，有針對性地開展后續(xù)審計工作。 第九條重要審計事項已具備整改條件，被審計對象未進行整改的，集團公司監(jiān)審部 報經(jīng)集團公司領導批準后，適時安排后續(xù)跟蹤審計。 第八條集團公司監(jiān)審部根據(jù)被審計單位的書面整改報告，通過檢查、復核，認定其對重要審計事項已落實的，該審計項目的審計工作才能關閉。 第三章工作程序 第七條凡被審計單位在審計中發(fā)現(xiàn)存在問題的，在審計報 告送達之日起 30 日內(nèi)，向集團公司監(jiān)審部報送審計整改結(jié)果報告。 第五條被審計單位由于受客觀因素的影響，無法對審計發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，應及時做出書面說明，報請集團公司監(jiān)審部按程序批準后，方可暫緩整改。 第二章主要職責 第三條集團公司監(jiān)審部負責所實施審計項目的審計意見跟蹤落實和審計建議采納情況的檢查、督辦、復核認定及評價工作。 杭州華東醫(yī)藥集團有限公