【正文】 邦威 (圣隆 )h0710052 單的工字扣 ,客戶投訴我公司產(chǎn)品存在嚴重的質量問題 ,一個工字扣同時出現(xiàn)幾種質量問題 :掉漆、鈕面變形、顏色不統(tǒng)一。舉兩個案例：邦威 (盛豐 )h0710136 單撞釘，因為底釘在實際大貨生產(chǎn)過程中不夠鋒利、穿透力不夠強，導致客戶在裝釘過程中出現(xiàn)大量底釘打歪、打斷、變形情況。 產(chǎn)品質量問題在大貨生產(chǎn)中是很難避免的，但是所有人都希望降低產(chǎn)品質量問題的發(fā)生率。 由于自身產(chǎn)品知識的缺乏和業(yè)務 水平的局限，在與客戶的溝通交流過程中不能很好地說服客戶。對時間的分配和利用不夠合理，使工作的效率大大地降低 。這種情況導致了部分客戶的抱怨。另外要向客戶推出公司最新產(chǎn)品，確定客戶是否有需要。 是貨款回籠，與客戶確認對帳清單并確認回傳，及時將開票資料寄到財務處，做好開票的事項，最后確認客戶財務收到稅票并要求及時安排 。 現(xiàn)將工作總結作如下匯報： 一、工作方面： 做好基本資料的整理，及時向工廠反映客戶的情況、向工廠反映客戶的信息 。在和同 事配合工作過程中學習他們先進的工作方法和理念 。在被客戶誤解的時候，我學會了如何去溝通與交流。在重復而又單調的工作背后，我學會了思考和總結 。回顧整個十一月，我學會了很多：在遇見困難時，我學會了從容不迫地去面對 。運用基本的電腦知識，使用電子表格快速的核算出相關數(shù)據(jù) (總銷售，進貨成本，銷售數(shù)量，各銷售員的業(yè)績等等信息 )，從而方便對庫存與進貨量進行數(shù)據(jù)反映與分析。既增加了宣傳的范圍，也減輕了自己的工作量。從而減緩了超市的銷售量，留住了客戶，解除了超市在消費者心目中的壟斷地位。打印相關傳單，并粘貼在人流比較多的地方。盡量找一些社交圈子廣，在學生群體或在部門中比較有威信的人。第一，就是一間宿舍過一間宿舍的宣傳，俗稱“掃樓”。讓銷售網(wǎng)絡快速的在市場中蔓延開來。高提成，第一可以促進效益的工作熱情。并 以不同銷售量按不同單位提成回報。 ： 在提成方面，為了激發(fā)推銷員的積極性。例如：有的消費者購買了多個商品時，可給與適當?shù)膬r格優(yōu)惠。第二，考慮到過低的利潤，根本無法來分配員工的提成和經(jīng)費開銷。 二 .實際銷售過程： ： 在考慮了進 貨價，初步員工提成設想，經(jīng)費開銷，廣州市內(nèi)市場價格后，對商品價格進行了定位。其中，水分潤唇膏就是因為這個問題，導致可調配庫存過少，而再向進貨商進貨。由于對供給推銷員時，貨物的數(shù)量那排不當。但實際操作中，因為推銷員是實行上門銷售。 物的供給量存在問題。導致有的宿舍重復推銷，浪費了人力資源。同時由于此原因，導致有的貨品庫存量過高。 。原以為只有到天氣開始降溫，消費者才開始購買。由 于今年的天氣氣溫反常，冬天來的特別晚，導致難以判斷進貨的時期。而且在剛開始銷售期間，無實體店，導致有的消費者不放心購買。經(jīng)過分析原因如下： 。共銷售單位商品 386 個，完成了銷售目標的 %。 銷售月度工作總結 2 在一個月的前期銷售中，總銷售額為 9315 元，總商品成本為。要加強認真學習銷售員的規(guī)范。 三、存在問題 通過一段時間的工作，我也清醒地看到自己還存在許多不足，主要是：一、針對意向客戶沒有做到及時跟蹤與回訪，所以在以后的工作中要將客戶的意向度分門別類，做好標記，定期回訪，以防遺忘客戶資料。其次是認真對待本職工作和領導交辦的每一件事。要做一名合格的網(wǎng)絡營銷員，首先要熟悉業(yè)務知識，進入角色。 二、腳踏實地，努力工作 我深知網(wǎng)絡銷售是一個工作非常繁雜、任務比較重的工作。 1學會“進退戰(zhàn)略”。 1讓客戶先“痛”后“癢”。 注意儀表儀態(tài)，禮貌待人，文明用語。 應變能力要強，反映要敏捷，為了興趣做事。 取得客戶信任，要從朋友做起，情感溝通。 站在客戶的角度提問題，分別有漸進式與問候式。 勤奮與自信 ?？傉f自己的產(chǎn)品有多好，別人也不會全信。才能對癥下藥，用我們的優(yōu)勢戰(zhàn)勝客戶的劣勢，比如我們設備在精度與速度方面就略勝同行，這就是我們的優(yōu)勢所在，在與客戶介紹產(chǎn)品時盡量多介紹自家產(chǎn)品的優(yōu)勢。當然對競爭對手也不要忽略。 知已知彼，揚長避短。 實事求是。不要不懂裝懂。 向客戶請教。先聆聽客戶的需求。 第五篇：銷售月度工作總結經(jīng)驗 800字 銷售部門是工業(yè)企業(yè)供、產(chǎn)、銷三個環(huán)節(jié)中不可忽視的一個環(huán)節(jié) ,某種意義上它制約著企業(yè)的發(fā)展前景。 30 日 （ 1）做好月末結賬前的準備。 2129日 （ 1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。 1720 日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。 1116日 （ 1）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。 （ 2）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。（ 3）出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成 對比表、有問題商品處理表。 二、月工作計劃 月初 13日 （ 1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 （ 3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。 13:0018:00（ 1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。 （ 2） 從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異 常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 完成領導臨時交辦的其他工作。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真 正的作用，為公司提供財力上的保證。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。特擬訂 2021的工作計劃： 一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是 06 年 11 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告： 08 年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部 07 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人 員提出了更高的要求。做到財務工作長計劃，短安排。 、報廢資產(chǎn)的管理處置 設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。 組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的 生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平。 三、下一步工作計劃 及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符。 3.財務人員專業(yè)素質有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝 流程了解不夠 進行流水式的說明，未對存在的相關問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質性的幫助。 二、存在問題 會計核算要求及時、統(tǒng) 一、準確，以能反映企業(yè)的真實運營情況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性不高。 對以前的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務 往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。 按照集團公司管理要求，本月按期完成財廳快報、國資快報、內(nèi)部交易表、合并報表說明、各項費用統(tǒng)計表、月度財務情況說明、財務分析、月資金使用滾動計劃表等報表及分析的編制及上報工作； 2021各項稅費的繳納核實、納稅評估工作 在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用 響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流； 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資 的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶 ,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化 ,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益； 在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用； 在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度； 對前工作期間應進行有階段性的總結，從月 度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應 收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確； 其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。 4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。 完成領導臨時交辦的其他工作。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。篇二：財務部 4月工作計劃 財務部 4 月工作計劃 根據(jù)公司財務制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 5憑證的整理、裝訂與歸檔。 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。 三、月末安排（每月 2030 日） 每月 2526日督促各項目財務務必 28 日前進行 原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在 30 日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一 一與相應的原始憑證進行粘貼。對部分報銷人員票據(jù)的審核。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。 一、 月初安排（每月 1 日 10 日） 賬憑證，首先編制出 各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。當然以后的路還很長，要學的還很多，我會繼續(xù)向大家好好地學習。記得剛開始什么都不懂，不懂得如何收發(fā)傳真，不懂得如何在 B2B 上發(fā)布信息，不懂得如何對一些詢盤函做出正確的回復。記得剛來時真的是很多東西都不懂。出去的設備只有具備高質量，客戶才會信賴我們，所以今后在產(chǎn)品質量方面一定要把好關。說到底原因在于誠信，我們知道誠信是公司經(jīng)營的理念，與其說經(jīng)營產(chǎn)品，倒不如說是經(jīng)營誠信，每個公司都是靠著誠信保持著自己已有的客戶群并擴大自身的影響力。都說成交并非是銷售工作的結束，而是下次銷售活動的開始。但在這半年里，還是發(fā)生了很多事，樓下的鉗工換了一批又一批，包括倉管、技術人員都換過，人員流動頻繁，可能是員工們都缺乏一種歸屬感。其實作為一家公司，首先經(jīng)營的是人才，其次是誠信，然后就是產(chǎn)品。我們知道只有銷售部接到單子了，生產(chǎn)部才會有活做。公司最主要的部門是銷售 部和生產(chǎn)部。 當然半年下來也有令人擔心的地方，就是公司整體制度比較混亂。半年下來，雖然還未接到單子，但總體而言對外 (內(nèi) )貿(mào)流程也有了一定的了解。即使是這樣，也要對每份詢盤做出及時回復以給客戶留一個好印象。當然我也會及時處理，對信件及時作出回復，但大部份都杳無音信，可能大部分人都經(jīng)歷過相同的事情。除此之外，平常我也會