【正文】 5 相關(guān)制度 43 / 142 《特種設(shè)備安全管理制度》 6 相關(guān)記錄 《特種作業(yè)操作證》 安全檢維修管理制度 1 目的 為保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，避免發(fā)生意外設(shè)備事故和其他傷害，保證檢維修過(guò)程的安全和高效率、高質(zhì)量，制訂本制度。 離開特種作業(yè)崗位達(dá) 6 個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。 特種作業(yè)人員必須通過(guò)市級(jí)以上安全生產(chǎn)綜合 管理部門的考核，并取得特種作業(yè)操作證。 4 內(nèi)容與要求 特種作業(yè)人員應(yīng)具備的條件 A 年齡滿 18 周歲； B 身體健康，無(wú)妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷； C 初中以上文化程度，具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識(shí)，參加國(guó)家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實(shí)際操作考核并成績(jī)合格； D 符合相應(yīng)工種作業(yè)特點(diǎn)需要的其他條件。負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、取證工作；負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員檔案，規(guī)范特種作業(yè)行為 。 2 適用范圍 本制度適用于公司內(nèi)如下幾類特種作業(yè)人員的安全管理：電工、金屬焊接、切割、起重、廠內(nèi)車輛駕駛、壓力容器操作。 C 持證者必須每年至少接受一次安全考核，成績(jī)記入安全作業(yè)證內(nèi)，考試不合格者，允許補(bǔ)考一次， 凡補(bǔ)考不合格者，應(yīng)收回其安全作業(yè)證，取消獨(dú)立作業(yè)資格。 安全作業(yè)證管理 A 安全作業(yè)證是職工上崗作業(yè)的憑證，凡是獨(dú)立直接從事生產(chǎn)作業(yè)的人員必須持證上崗。 B 通用工種（包括機(jī)、電、儀等維修人員）和特種作業(yè)人員，考核本工種應(yīng)掌握的安全作業(yè)技能和與化工生產(chǎn)有關(guān)的安全基礎(chǔ)理論知識(shí)。 安全作業(yè)證是職工獨(dú)立作業(yè)的資格憑證，其發(fā)放范圍限于企業(yè)直接從事獨(dú)立作業(yè)的所有人員。 脫離崗位（如產(chǎn)假、病假、學(xué)習(xí)、外借）六個(gè)月以上重返崗位的操作人員，由車間負(fù)責(zé)進(jìn)行崗位復(fù)工安全教育。 在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投 產(chǎn)前，主管部門應(yīng)組織編制新的安全技術(shù)操作規(guī)程，并進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 凡從事特殊工種作業(yè)的人員，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)要求進(jìn)行專業(yè)性安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，取得特殊作業(yè)操作證后方可上崗，并定期參加復(fù)審。 班組級(jí)崗前安全培訓(xùn)主要內(nèi)容 A 崗位安全操作規(guī)程； B 崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)； C 有關(guān)事故案例； D 其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況處理； E 安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)； F 本車間（部門）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度； G 預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)急注意的安全事項(xiàng)； H 有關(guān)事故案例等。 車間級(jí)安全培訓(xùn)由車間負(fù)責(zé)，并作相關(guān)記錄 《會(huì)議記錄》。 廠級(jí)安全教育由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)，并作相關(guān)記錄 《會(huì)議記錄》。 凡新入廠的員工必須經(jīng)過(guò)廠、車間和班組三級(jí)崗前安全教育，并經(jīng)考試合格后，方 40 / 142 可進(jìn)入生產(chǎn)崗位工作。 3 內(nèi)容與要求 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，參加政府和相關(guān)部門的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格；各級(jí)管理人員和工程技術(shù)人員須經(jīng)安全培訓(xùn)并考核合格后方可任職。 5 相關(guān)制度 《安全作業(yè)管理制度》 《防火、防爆管理制度》 《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》 《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案》 6 相關(guān)記錄 《安全目標(biāo)責(zé)任書》 《消防器材登記臺(tái)帳》 《安全作業(yè) 許可證》 《體系運(yùn)行檢查記錄表》 《會(huì)議記錄》 安全培訓(xùn)教育制度 1 目的 為增強(qiáng)本廠員工的安全意識(shí)，提高安全素質(zhì)，杜絕或減少事故的發(fā)生，規(guī)范安全教育培訓(xùn)工作，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況，特制定本制度。 如果發(fā)生火災(zāi)，火災(zāi)初期應(yīng)積極自救和組織人員撤離，同時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況作出報(bào)警和啟動(dòng)事故應(yīng)急救援預(yù)案的決定。 按火災(zāi)事故應(yīng) 急救援預(yù)案每年組織進(jìn)行一次演練。 加強(qiáng)對(duì)廠內(nèi)禁火作業(yè)區(qū)、生產(chǎn)車間、危化品倉(cāng)庫(kù)（儲(chǔ)罐區(qū)）和關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的警戒和巡回檢查。 義務(wù)消防人員應(yīng)熟悉企業(yè)消防設(shè)施和器材的存放位置和使用方法。 定期進(jìn)行消防檢查，及時(shí)清除火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 處理和報(bào)告。 加強(qiáng)易燃液體、液化氣體和燃?xì)庠O(shè)備的管理與監(jiān)督、監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，避免意外事故發(fā)生。 廠區(qū)應(yīng)加裝防雷設(shè)施，并進(jìn)行防雷檢測(cè)，避免雷電引發(fā)意外火災(zāi)事故。 廠內(nèi)設(shè)置禁火區(qū)，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，動(dòng)火作業(yè)應(yīng)按照《安全作業(yè)管理制度》和《防火、防爆管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 消防設(shè)施器材日常管理實(shí)行屬地管理，各單位對(duì)本轄區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施器材的完好有效情況負(fù)責(zé)，并確定專人具體負(fù)責(zé)。 必須落實(shí)滅火器報(bào)廢處理，超過(guò)使用期限的滅火器予以強(qiáng)制報(bào)廢，重新選配新滅火器。 38 / 142 按標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并經(jīng)常進(jìn)行檢查，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。 公司在員工崗前培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行消防安全培訓(xùn)。 在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目中，遵守和執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，取得建筑工程竣工消防驗(yàn)收合格 報(bào)告。日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。負(fù)責(zé)本公司的消防管理，監(jiān)督本制度的執(zhí)行。 2 適用范圍 本制度適用于本公司的消防安全管理。在此期間由交班者正常操作直到問(wèn)題解決，交接班期間發(fā)生事故由交班者負(fù)責(zé)，接班后發(fā)生事故由接班人者負(fù)責(zé)。在接班人認(rèn)為情況屬實(shí)后，雙方簽字，交班人方可離開現(xiàn)場(chǎng)。 交接班必須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，交接班時(shí)必須按照操作規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和巡回檢查制度所規(guī)定的檢查路線，進(jìn)行檢查交接。 檢查要點(diǎn)：十交六不交是否做到，設(shè)備運(yùn)行閥門開關(guān)，儀表使用、油、水、電是否正常，各控制點(diǎn)溫度、壓力、液位、流量等是否符合工藝條件。 接班 接班人員必須提前十分鐘到崗位，認(rèn)真聽取上班值班長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)情況的介紹和本班值班長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)工作的布置。 交班前，當(dāng)班者應(yīng)向接班者詳細(xì)交待本班情況，做到 十交，即 ①本班生產(chǎn)情況；②工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況和存在問(wèn)題；③事故原因和處理情況及處理結(jié)果；④設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)保養(yǎng)情況；⑤儀器、儀表、工具的保管和使用情況；⑥記錄表的填寫保護(hù)情況；⑦室內(nèi)外及設(shè)備衛(wèi)生；⑧跑、冒、滴、漏及機(jī)械用油情況；⑨安全生產(chǎn)情況；⑩領(lǐng)導(dǎo)的指示。 交班前三十分鐘，由操作工擦試好本崗位的機(jī)器 、電器儀表。負(fù)責(zé)在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行本制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行。 2 適用范圍 本制度適用于 本 公司 各部門、車間的交接班管理 。 公司安全環(huán)保部至少每半年一次通過(guò)各種方式獲取最新的安全法律、法規(guī)及其他要求。 各部門、車間要按照法律、法規(guī)和其他要求，組織進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的各項(xiàng)活動(dòng)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 貫徹執(zhí)行 安全環(huán)保部將確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求向各相關(guān)部門、車間進(jìn)行培訓(xùn)、傳達(dá)、分解。 識(shí)別 和確認(rèn) 安全環(huán)保部根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求及相關(guān)部門、單位收集的信息，編制公司通用的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，作為各部門、單位進(jìn)行識(shí)別和執(zhí)行的基本依據(jù)。 4 內(nèi)容與要求 與公司 相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求 A 國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； B 山東省、青島市的地方法規(guī)和國(guó)務(wù)院主管部門規(guī)章、規(guī)程；國(guó)家、行業(yè)、山東省、青島市有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等； C 國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)； D 上級(jí)機(jī)關(guān)、執(zhí)法機(jī)關(guān)的通知、公報(bào)等其他要求； E 國(guó)家公約等。負(fù)責(zé)及時(shí)宣貫、遵守與本部門、車間有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)和其他要求的確認(rèn)、培訓(xùn)、傳達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于對(duì)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)及其他要求的控制。 重大危險(xiǎn)源登記 公司對(duì)所有重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了登記建檔，并嚴(yán)格進(jìn)行檢查，監(jiān)控，使危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制成為一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案編制及演練 公 司按應(yīng)急預(yù)案的編寫導(dǎo)則，編制了應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練。查出問(wèn)題立即整改，不能整改的，立即上報(bào)。所屬區(qū)域操作工要做好當(dāng)班的巡回檢查，嚴(yán)格交接班制度；管理人員至少每天巡檢一次；安全環(huán)保部人員至少每周巡檢一次，每月進(jìn)行一次綜合檢查。 現(xiàn)場(chǎng)配有事故噴淋水源、消防水源、滅火機(jī)防毒面具、空氣呼吸器、防毒衣等消防防護(hù)用品，做為處理事故之用，所屬單位要加 強(qiáng)管理，使之處于良好的備用狀態(tài)。 臨界量：指對(duì)于某種或某類危險(xiǎn)物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過(guò)該數(shù)量，則該單元定為重大危險(xiǎn)源。負(fù)責(zé)本部門重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本公司重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理工作。 2 適用范圍 本制度適用于本公司內(nèi)的重大危險(xiǎn)源管理。 凡在檢查中查出的問(wèn)題，在《綜合管理考核辦法》考核范圍內(nèi)的，按該辦法考核。 凡在檢查中查出的各類隱患，無(wú)故未及時(shí)整改的，由安全負(fù)責(zé)人按《安全獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)《事故隱患整 改通知書》，并在規(guī)定的整改期限后對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。 安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促有關(guān)部門解決。 壓力容器、壓力管道的安全檢查。 安全防護(hù)裝置的安全檢查。 定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織。 秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點(diǎn)。 定期安全檢查 春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點(diǎn)。 各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時(shí)整改，確保人、財(cái)、物的安全，對(duì)于自己解決不了的隱患要上報(bào)主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實(shí)整改。 非生產(chǎn)崗位的班長(zhǎng)和操作工，應(yīng)根據(jù)本崗位的特點(diǎn)，在工作前和工作之中進(jìn)行檢查。 各車間及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對(duì)本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動(dòng)。由安全環(huán)保部、 生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。 2 使用范圍 本制度適用于廠內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。 5 相關(guān)記錄 《 安全檢查表 》 《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表》 《安全檢查表》 《重大危險(xiǎn)源清單》 《風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃》 《會(huì)議記錄》 附錄 Ⅰ 發(fā)生事故的可能性（ L值的確定） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng) 可能 3 可能 ,但不經(jīng)常發(fā)生 1 可能性小 ,完全意外 很不可能 ,可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 Ⅱ 暴露于風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度 (E值的確定 ) 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次 ,或偶然暴露 30 / 142 Ⅲ 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 (C 值的確定 ) 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 100 大災(zāi)難 ,許多人死亡 ,或造成重大財(cái)產(chǎn)損失 40 災(zāi)難 , 數(shù)人死亡 , 或造成一定財(cái)產(chǎn)損失 15 非常嚴(yán)重 , 一人死亡 , 或千萬(wàn)一定財(cái)產(chǎn)損失 7 嚴(yán)重 , 重傷 , 或較小財(cái)產(chǎn)損失 3 重大 , 致殘 , 或很小財(cái)產(chǎn)損失 1 引人注目 , 不利于基本安全生產(chǎn)要求 Ⅳ 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 D 值 風(fēng)險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 措施 ﹥ 320 不 接受 Ⅰ 必須采取有效控制措施，僅在將風(fēng)險(xiǎn)降低到可允許的程度，方可工作 160320 重大的 Ⅱ 嚴(yán)格落實(shí)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn) 70160 中度的 Ⅲ 努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但符合成本與有效性相一致的原則 2070 可容許的 Ⅳ 實(shí)施控制措施和監(jiān)測(cè) ﹤ 20 可忽略的 Ⅴ 保持控制措施 31 / 142 安全檢查和隱患整改管理制度 1 目的 安全檢查主要是為了防患于未然，通過(guò)定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，保證公司安全生產(chǎn)。 將危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的信息定期進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)新增項(xiàng)目，如新增設(shè)備、庫(kù)房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應(yīng)進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)清單并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 各部門、單位應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況及控制效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的有效性進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。 對(duì)辨識(shí)、評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)，由安全環(huán)保部組織進(jìn)行控制策劃，制定 風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 。 風(fēng)險(xiǎn)控制 公司對(duì)識(shí)別出的危害，按照其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃并進(jìn)行分級(jí)控制。在確定安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)、管理方案時(shí)，應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果。 安全環(huán)保部匯總各部門、單位的危害辨識(shí)，統(tǒng)一組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制 重大危險(xiǎn)源清單 。其中： D風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)值， L發(fā)生事故的可能性大小，E暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度， C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方式可分為定性評(píng)價(jià)和半定量評(píng)價(jià)兩種。 28 / 142 其他適應(yīng)的辨識(shí)方法。 工作任務(wù)分析 通過(guò)分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害， 辨識(shí)有關(guān)的危害。 查閱有關(guān)記錄 通過(guò)查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。 現(xiàn)場(chǎng)勘察和工作經(jīng)驗(yàn)判斷 由具有一定安全技術(shù)知識(shí)和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般 23人），進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。危害辨識(shí)一般可通過(guò)以下方法進(jìn)行。