銀行內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告(參考版)
2025-03-04 12:34本頁(yè)面
【正文】 加油啊，伴侶們 ! 。 若是購(gòu)貨方認(rèn)證后，請(qǐng)求退票，需購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)緣出具一份進(jìn)貨加入證實(shí)單 (退貨證實(shí) )，我銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以核準(zhǔn)當(dāng)月作廢，或次月沖紅。抓隊(duì)能夠按號(hào)碼分，如票據(jù)號(hào)碼為 658320，就看百位和十位數(shù)字，即 32，把 32 的票據(jù)放到一路，異樣 33 的或 34 的 85 的，說的是百位和十位數(shù)字不合的都放在一路，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，如許抓對(duì)是最快的，當(dāng)然了，我說的這種是營(yíng)業(yè) 量較大的情況下，若是營(yíng)業(yè)量小的話如何抓都有理。 說說抓對(duì)，每月打算本錢法核算下的料單要抓對(duì)，推銷 部的那聯(lián)與大庫(kù)考核回來的那聯(lián)要抓隊(duì) (一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的，所以號(hào)碼肯定是不合的抓對(duì) )，若是推銷部的聯(lián)次有，而大庫(kù)的聯(lián)次沒有就是說明大庫(kù)沒有驗(yàn)收，或資料沒到，就掛在途。 (三 )積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查 根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題，督促 ,制定下一步具體整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施 ,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。安排專人對(duì)
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