【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目示范作用強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)帶動能力大，具有較好的社會效益。 有利于增加財(cái)政收入。 現(xiàn)階段，就業(yè)形勢日益嚴(yán)峻。 本項(xiàng)目的建設(shè)主要為園區(qū)附近區(qū)域以古典家具企 業(yè)為主體的文化創(chuàng)意類企業(yè)搞好服務(wù)，通過服務(wù)相關(guān)企業(yè)，帶動古典家具行業(yè)及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。 本項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營后， 能有效降低相關(guān)企業(yè)成本， 提高企 業(yè)經(jīng)營效率， 帶動本地中小家具企業(yè)發(fā)展壯大。項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上可行。 （ 二 ） 、不確定性分析 盈虧平衡分析 BEF=年固定總成本 /（年?duì)I業(yè)收入 年可變總成本 年?duì)I業(yè)稅及附加） 100%=（ 46002442253） 100%=58% 當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 58%，項(xiàng)目即可達(dá)到盈虧平衡，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。營業(yè)稅稅率為 5％；城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加分別為營業(yè)稅的 7％、 3％和 1％計(jì)算。 四、 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 基準(zhǔn)收益率取 8％ 第二節(jié) 經(jīng)營收入及稅金估算 一、收入測算 本項(xiàng)目 用于服務(wù)平臺的面積為 4 萬平方米，用于進(jìn)行生產(chǎn)的面積為 1 萬平方米，按正常生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)算，正常年份年?duì)I業(yè)收入 4600 萬元。 十二 、 財(cái) 務(wù) 評 價(jià) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （一） 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)遵循的依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試 用版） 《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法》 47 (二 )、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)說明 根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，參考目前文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)通常的運(yùn)作方式和經(jīng)營特點(diǎn)，其經(jīng)營收入為生產(chǎn)銷售及平臺服務(wù)效應(yīng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。 第二節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 18900 萬元， 其中：建設(shè)投資 9741 萬元，鋪底流動資金 62 萬元 ，建設(shè)期利息 598 萬元 。項(xiàng)目不改變土地使用用途，故不繳納土地增值稅，企業(yè)所得稅按新稅法標(biāo)準(zhǔn) 25%。 二、項(xiàng)目的資金投入估算 本項(xiàng)目資金總投入估 算為 xx 萬元，主要內(nèi)容見下表： 表 71 項(xiàng)目資金總投入估算表 序號 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 建設(shè)投資 7035 1932 1309 10276 建筑工程費(fèi) 6272 6272 設(shè)備 1932 其他費(fèi)用 711 711 基本預(yù)備費(fèi) 763 763 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 598 598 2 鋪底流動資金 62 62 3 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 18900 三、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)簡介 按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)，建筑總面積 50000 平方米。其中，自籌資金 10900 萬元，銀行借款 8000 萬元。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下表。因此，根據(jù)目前市場實(shí)際情況，工程量分配及建 44 設(shè)單位資金籌措能力，本項(xiàng)目建設(shè)期初步確定為 22 個(gè)月，于 2021 年6 月 開始前期準(zhǔn)備 ，預(yù)計(jì)到 2021 年 4 月份全部完成項(xiàng)目建設(shè)。在提高員工專業(yè)技能的同時(shí)，還應(yīng)通過各種形式提高員工的素質(zhì)。但是某些崗位由于專業(yè)的特殊性，無法集中上課，就采用外出學(xué)習(xí)，崗位實(shí)際操作傳授等形式來培訓(xùn)。 集中授課與崗位實(shí)際操作 相 結(jié)合。 二、人員培訓(xùn) 培訓(xùn)范圍：全員 本項(xiàng)目建設(shè)屬于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)，項(xiàng)目營運(yùn)前對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，在員工初步掌握知識后再上崗。 許多企業(yè)都將培訓(xùn)視為提升員工勝任能力、培養(yǎng)人才的重要方式，有的企業(yè)甚至把員工培訓(xùn)當(dāng)作一種福利文化在經(jīng)營。 本項(xiàng)目建成后，主要是服務(wù)人員，應(yīng)做好定員工作。 一般來說，企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，可分為四類人員： 工人：是指基本生產(chǎn)車間和輔助車間中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人及廠外運(yùn)輸與廠房建筑物大修理的工人。 為保證優(yōu)質(zhì)、高效地完成項(xiàng)目建設(shè)，對項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及 42 人員將采取以下措施： 堅(jiān)持項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。 第二節(jié) 勞動定員 企業(yè)勞動定員是在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行，按一定素質(zhì)要求，對企業(yè)各類人員所預(yù)先規(guī)定的限額。 物業(yè)部門主要負(fù)責(zé)創(chuàng)意園區(qū)的物業(yè)管理。 項(xiàng)目招商部主要負(fù)責(zé)招商、項(xiàng)目洽談、收集各類科技、經(jīng)濟(jì)信息。 二、工程管理 本項(xiàng)目建設(shè)期由承建單位成立專門的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的指揮、組織、管理和協(xié)調(diào)工作，并對工程投資、進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。管好每個(gè)環(huán)節(jié)，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。 嚴(yán)格施工管理和工程驗(yàn)收。 第二節(jié) 公司法人 公司 法人代表 xx 先生 ,先后被評 為 金城 市青年企業(yè)家協(xié)會會員、乘早 市 古典家具協(xié)會 理事、 信泰 市 收藏家協(xié)會會員 等稱號 九 、 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員與人員培訓(xùn) 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 一、 組織原則 為保護(hù)工程建設(shè)的順利進(jìn)行，按照本項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定以下原則： 本項(xiàng)目的建設(shè)，必須嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序進(jìn)行管理。目前企業(yè)產(chǎn)品以其獨(dú)特的創(chuàng)意和 民族特色贏得了 2021 德國科隆國際家具展創(chuàng)意設(shè)計(jì)獎， 遠(yuǎn)銷美國、英國、法國、德國等 46 個(gè)國家和地區(qū)。目前，公司擁有國內(nèi)頂級設(shè)計(jì)師 78 人，銀行信用等級 AAA 級，資產(chǎn)負(fù)債率 46%，現(xiàn)有職工 3000人，資產(chǎn)總額達(dá) 億元。該公司經(jīng)過20 年的發(fā)展和沉淀，公司規(guī)模不斷擴(kuò)大。 四、定期對設(shè)備、管道、器具等進(jìn)行檢修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少浪費(fèi)。 二、采用節(jié)水型設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源消耗。 二、 節(jié)水措施 項(xiàng)目用水主要是經(jīng)營生活用水和清潔綠化用水。 選用節(jié)能、高效、合適、安全、有益環(huán)境的綠色照明燈具，提高用電效率。 第三 節(jié) 能源消耗狀況及節(jié)能措施 一、節(jié)能措施 按照建筑節(jié)能設(shè)計(jì)要求，該項(xiàng)目擬采取以下節(jié)能措施： 在設(shè)計(jì)和建設(shè)中，按照建筑物節(jié)能法規(guī)，采用節(jié)能型新技術(shù)、新材料，在保證質(zhì)量和使用功能的前提下，節(jié)約材料避免浪費(fèi)。xx 市當(dāng)?shù)厮Y源總量約 億立米，是全國人均水資源占有量的14%，屬于聯(lián)合國“國際人口計(jì)劃研究項(xiàng)目”規(guī)定的水危機(jī)地區(qū)，節(jié)水的重要性不言而喻。國家強(qiáng)調(diào)建設(shè)資源節(jié)約型社會，節(jié)水也是重要內(nèi)容之一。 二、在本 案中，除了電、暖和燃?xì)獾饶茉粗?，我們也把?jié)水納入了節(jié)約和考核體系。所以，每個(gè)項(xiàng)目的節(jié)能工作都應(yīng)切實(shí)抓好。 黨中央、國務(wù)院非常重視節(jié)能工作。我國各個(gè)行業(yè)和部門能源的消耗、產(chǎn)出比大大落后于發(fā) 37 達(dá)國家，節(jié)約能源已成為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵措施之一。 七 、 節(jié) 能 第一節(jié) 概況 一、節(jié)約能源是我國的國策。消防用水量為15L/S。 按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162021）要求，各建筑物設(shè)置室內(nèi)水消防系統(tǒng)。室外消火栓間距不超過 120 米，消火半徑不超過 150 米。建筑物內(nèi)同時(shí)配置手提滅火器等便攜式滅火器具。室內(nèi)相鄰消防栓間距小于30 米。建筑物內(nèi)部通道暢達(dá)，寬度及安全出口數(shù)量應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。 二、 消防設(shè)施 按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162021）進(jìn)行消防設(shè)計(jì)并配備相應(yīng)消防設(shè)施。 由于設(shè)備故障、人為破壞、自然災(zāi)害導(dǎo)致安全事故要加以防范，經(jīng)常對儲罐、管道、閥門等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)小泄露及時(shí)修補(bǔ)，并采取必要的補(bǔ)救措施，避免造成大的經(jīng)濟(jì)損失和環(huán)境污染事故。 第二節(jié) 勞動安全 嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方、行業(yè)及企業(yè)制定的各項(xiàng)有關(guān)安全衛(wèi)生的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，做到勞動安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 35 噪聲 （ 1） 施工期間注意合理安排施工布局，高噪聲作業(yè)避免在夜間施工； （ 2） 在施工廠界設(shè)置維護(hù)設(shè)施。 b、 棄土及建筑垃圾外運(yùn)應(yīng)用苫布覆蓋，以防沿途遺灑，并按環(huán)衛(wèi)部門的要求，經(jīng)指定路線，運(yùn)至指定地點(diǎn)，嚴(yán)禁亂到亂放。產(chǎn)生的棄土，將大部分回填地基，剩余部分首先立足于綠化用土，其余外運(yùn)。本項(xiàng)目場區(qū)較平坦，平整土地、挖地基及其他施工工序?qū)a(chǎn)生一定的建筑垃圾和棄土。 另外，由于工程需消耗一定量的建材，材料的運(yùn)輸將使通向工地的車流量增加，產(chǎn)生的交通噪聲將給沿途的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。 b、對周圍聲環(huán)境影響分析 施工機(jī)械噪聲 影響較大的范圍主要在 100 米以內(nèi)。由表 62 可以看出： 土方為人工挖填，噪聲影響較少。 (3)、噪聲影響 A、 噪聲源 根據(jù)資料，各施工設(shè)備運(yùn)行中的噪聲強(qiáng)度見表 61 表 61 主要施工機(jī)械噪聲強(qiáng)度表 設(shè)備名稱 噪聲強(qiáng)度（ db(A)） 設(shè)備名稱 噪聲強(qiáng)度（ db(A)） 備注 挖掘機(jī) 95 電鋸 75105 設(shè)備 1 米處 推土機(jī) 86 卡車 8594 打樁機(jī) 100 升降機(jī) 80 砼振搗器 100 B、 預(yù)測計(jì)算 采用點(diǎn)源衰減模式，預(yù)測只計(jì)算聲源至受聲點(diǎn)的幾何發(fā)散衰減，不考慮聲屏障，空氣吸收等衰減。 (2)、廢水 施工現(xiàn)場用水主要是：砂石料清洗、混凝土攪拌、養(yǎng)護(hù)用水等，用水量約占總用水量的 90%以 上，另有工人生活用水、落塵灑水等。車輛運(yùn)輸石灰、沙石時(shí)，應(yīng)加蓋 32 苫布，防止撒落；開挖的土方應(yīng)及時(shí)清運(yùn)，最大限度減少揚(yáng)塵。 影響分析 (1)、廢氣影響 在施工中產(chǎn)生的廢氣主要是沙石料裝卸、堆存及混凝土攪拌時(shí)產(chǎn)生的粉塵、汽車運(yùn)輸揚(yáng)塵，施工機(jī)械排放的廢氣。 (3)、噪聲：主要為施工設(shè)備和作業(yè)噪聲。 （ 四 ） 、項(xiàng)目施工期對環(huán)境的影響及治理措施 施工期影響因素 本項(xiàng)目施工主要污染因素： （ 1） 、廢氣：汽車運(yùn)輸揚(yáng)塵、材料堆存產(chǎn)生的無組織粉塵及施工機(jī)械排放的廢氣。 生產(chǎn)下腳料及生活垃圾。 （ 三 ） 、項(xiàng)目建成后對生態(tài)環(huán)境的影響及治理措施 31 廢水：本項(xiàng)目廢水污染主要是生產(chǎn)加工及生活污水，總量為 萬立米 /年。 六 、 環(huán)境保護(hù)、勞動安全及消防 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) （ 一 ） 、編制依據(jù) 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國環(huán)境污染防治條例 環(huán)境 空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 民用建筑隔聲設(shè)計(jì)規(guī)范等 （ 二 ） 、環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目場址環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀： 場址中沒有嚴(yán)重的污染，不存在廢水、廢氣、化學(xué)污染物或重金屬污染物，但有少量廢物積存，主要是生活垃圾。作為從 長江 三角洲區(qū)域及 環(huán) 長江 經(jīng)濟(jì)圈 文化市場發(fā)展需要出發(fā)，通過文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)與市場有機(jī)結(jié)合，傾力打造 一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)、高品位、設(shè)施完善 ，交通便捷，布局合理，環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代化文化服務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺項(xiàng)目， 既要與周圍建筑相協(xié)調(diào)，又要顯示其獨(dú)立的個(gè)性，故 30 本方案在立面造型設(shè)計(jì)上以現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念為藍(lán)本，既體現(xiàn)了莊重、大方、精致的一面，又采用了現(xiàn)代派設(shè)計(jì)手法，體現(xiàn)了我國古文化的建筑風(fēng)格，烘托出濃郁的文化氣氛，使之成為 xx 縣首屈一指的優(yōu)秀建筑。 （ 三 ） 、 建筑造型設(shè)計(jì) 建筑造型注重細(xì)部處理，多層采用坡屋頂，立面造型高低錯(cuò)落有致，虛實(shí)變化有序。 現(xiàn)實(shí)性與超前性、科學(xué)性與可操作性的統(tǒng)一。現(xiàn)代社會的高度發(fā)展給人們帶來了物質(zhì)上的豐富，但同時(shí)人也越來越意識到精神與心理的極度貧乏，因此在設(shè)計(jì)時(shí)突出“以人為本”，考慮滿足規(guī)劃要求、使用功能和國家規(guī)范的同時(shí)，更注重人們精神上的需要，注重室外環(huán)境設(shè)計(jì)，創(chuàng)造舒適優(yōu)美的視覺空間。 體現(xiàn)以人為本的設(shè)計(jì)理念。方案在建筑的規(guī)劃上，遵循一種統(tǒng)一化、協(xié)調(diào)化的空間設(shè)計(jì)。 （ 二 ） 、設(shè)計(jì)原則 統(tǒng)一規(guī)劃、精心設(shè)計(jì)。 五、 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 項(xiàng)目組成 （ 一 ） 、建筑設(shè)計(jì)依據(jù)的主要規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 1.《 xx 縣城市總體規(guī)劃》 2． xx 縣規(guī)劃局提供的地塊紅線圖 3.《民用建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 4.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021 5.《建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 6. 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（ GBJ1189） 7．建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范（ GBJ1588） 8．建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)技術(shù)資料和方案設(shè)想 （ 二 ） 、 項(xiàng)目主要組成 項(xiàng)目主要組成 序號 項(xiàng)目名稱 主要建設(shè)內(nèi)容 1 展銷大廳 建筑面積 2 萬平 方米 2 古建精品博物館 建筑面積 2 萬平方米 3 制作車間 建筑面積 1 萬平方米 4 給排水、電力、通信等配套設(shè)施 5 道路交通、綠化等配套建設(shè) 道路、園林綠化面積約為7284 平方米 27 第二節(jié) 技術(shù)與設(shè)備選擇 本項(xiàng)目主要設(shè)備購置如下表： 序號 設(shè)備名稱 備注 一 設(shè)備軟件購置及安裝調(diào)試 1 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（硬件） 2 信息服務(wù)平臺（硬件） 3 操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫 4 產(chǎn)品管理及電子商務(wù)平臺系統(tǒng) 5 大型網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布系統(tǒng) 二 創(chuàng)意室系統(tǒng)設(shè)備 1 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)