【正文】 可行性研究報告編制者姓名、年齡、學歷、所學專業(yè)、工作單位、職務(wù)、職稱 姓 名 年齡 學歷 所學專業(yè) 工作單位 職務(wù)、職稱 張立省 45 研究生 企業(yè)管理 XX 市化工設(shè)計院 院長、高級工程師 高明利 46 本科 化工工藝 副院長、高級工程師 滕永健 49 本科 化工設(shè)備 副院長、高級工程師 張學金 35 本科 化工工藝 高級工程師 李計國 26 本科 技術(shù)經(jīng)濟 經(jīng)濟師 王懷利 29 本科 化工工藝 工程師 32 九、項目可行性研究報告的專家論證意見。 31 八、項目可行性研究報告編制說明 可行性研究報告編制單位名稱、基本情況、負責人、聯(lián)系電話 本項目可行性研究報告由 XX 市化工設(shè)計院編制 。同時，該產(chǎn)品長期使用不但不會造成土壤板結(jié)，相反還能夠改良土壤，改善土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)，這對于農(nóng)業(yè)發(fā)展是非常重要的。 項目投資評價 ■ 投資回收期 =總投資 /（利潤 +折舊） +3（年） =2900/（ 1284+185） +3（年） = 年 ■ 投資利潤率 =利潤額 /總投資 100%=1284/2900 100%=% ■ 凈現(xiàn)值 萬元 ■ 內(nèi)部收益率 28% 社會效益分析 控制釋放型多元復(fù)合肥提高了肥料養(yǎng)分的利用率，節(jié)約了能源和原材 30 料，其生產(chǎn)和使用過程對環(huán)境無污染；同時，在主要農(nóng)作物上的農(nóng)田使用證明，不僅能夠提高作物的產(chǎn)量（按相同的投入比算），而且有利于改善作物的品質(zhì)。 ■ 敏感性分析（附敏感性分析表 4） 由敏感性分析表可以看出，各因素變化都不同程度地影響收益率，其中銷售價格的變化最為明顯。則年可實現(xiàn)銷售收入 12021 萬元，年利潤 1284 萬元。再者，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本同原料價格密切相關(guān)，受原料的價格波動影響較大，應(yīng)加大市場研究力度，搞好原料的儲備。 ■ 生產(chǎn)成本估算 經(jīng)估算，該產(chǎn)品的單位成本為 元 /噸，總成本為 萬元 ,其中固定成本 萬元，可變成本 10185 萬元，銷售費 200 萬元，管理費 75 萬元，財務(wù)費用 150 萬元。 28 (5)其他費用 按會計制度規(guī)定計 取。 (3)用電價格為 元 /度。申請科技型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金貸款貼息的 100 萬元，其主要使用方向見下表： 序號 金 額 使 用 方 向 1 40 萬元 貸款付息 2 40 萬元 新產(chǎn)品的工業(yè)化開發(fā)及試制 3 20 萬元 購置工業(yè)化生產(chǎn)用配套儀器設(shè)備及其他 七、經(jīng)濟、社會效益分析 生產(chǎn)成本分析 ■ 估算依據(jù) （ 1）外購原材料、燃料、動力均按廠內(nèi)實際執(zhí)行價格計取核算。 新增資金的籌措 該項目計劃投資 2900萬元，已完成投資總額 2320萬元，其中貸款 2021萬元，還需新增投資 580 萬元，其中申請銀行貸款 100 萬元，企業(yè)自籌 380 萬元，同時，申請科技型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金貸款貼息 100 萬元。 ■ 流動資金估算 按詳估法計算，本項目需流動資金 1250 萬元，其中鋪底流動資金 400萬元，目前已到位 220 萬元，需新增 180 萬元，由企業(yè)自籌。 目前，項目所需大部分生產(chǎn)設(shè)備已到位，還有部分生產(chǎn)設(shè)備因企業(yè)資金困難，暫時無法解決。 本項目不存在特殊行業(yè)許可證報批情況。 其它問題解決方案 本項目在生產(chǎn)過程中沒有“三廢”產(chǎn)生，項目建設(shè)過程中嚴格遵循“三同時”，將對環(huán) 境的污染降低到最低程度。利用以前建立的營銷網(wǎng)絡(luò)，使產(chǎn)品打入并占領(lǐng)國內(nèi)市場，同時對營銷人員做了專門培訓，成立了專門隊伍，以國內(nèi)有業(yè)務(wù)關(guān)系的外貿(mào)部門為突破口，加強同他們的聯(lián)系，為產(chǎn)品順利打入國際市場奠定基礎(chǔ)。 企業(yè)近幾年發(fā)展速度較快，已形成一套完整的生產(chǎn)輔助設(shè)施和生活福利設(shè)施，擁有機修、保修、電氣、儀表車間等機構(gòu)，技術(shù)力量雄厚，有能力完成該項目建設(shè)任務(wù)，并有賓館、餐廳、禮堂、職工宿舍等生活福利設(shè)施，為項目建設(shè)提供了良 好的條件。企業(yè)水、電、汽供應(yīng)能力富余量都較大，并且廠內(nèi)一次水 25 系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)也有較大的余量，其富余能力基本可以滿足擬建裝置的耗量。主要原料氯化鉀、尿素、淀粉、硫酸、磷酸一銨等可以在 XX 化工市場上方便的購得；甲醛、液氨由企業(yè)自供，企業(yè)地處魯東南，靠近連云港 、日照和嵐山等港口，原料供應(yīng)有保障。 ■ 本項目在實施過程中所遵循的工藝路線為 ： 控制釋放材料 復(fù)合肥造粒機 干燥器 細顆粒包裹裝置 二次干燥 計量包裝 成品 分篩機 冷卻器 返回造粒系統(tǒng) ■ 需要控制的主要工藝參數(shù) 包 裹 率：≥ 90% 改良劑加入量： 2~4% 干燥溫度：復(fù)合肥 480~550 ℃ 復(fù)混肥 280~350 ℃ 水分 含量：復(fù)合肥≤ % 復(fù)混肥≤ % 復(fù)合肥∶改性氧化淀粉： 100∶（ 5~10） ■ 產(chǎn)品質(zhì)量標準：執(zhí)行 GB15063－ 94 中規(guī)定的標準要求， 主要技術(shù)指標應(yīng)達到： N＋ P2O5＋ K2O 含量 ≥ 30％ ，包裹率≥ 90％。 技術(shù)方案論述 ■ 產(chǎn)品生產(chǎn)方案：本項目首先在原有的 5000 噸／年的中試裝置上進 24 行進一步的工業(yè)化研究開發(fā)，技術(shù)和質(zhì)量穩(wěn)定后，根據(jù)市場需求，利用企業(yè)現(xiàn)有條件，建設(shè) 10 萬噸／年的生產(chǎn)裝置。裝置達到生產(chǎn)能力的 70％，完成 7 萬噸的生產(chǎn)量。 任務(wù) 4 大型設(shè)備到位，小型設(shè)備定貨到位，完成工程安裝，建成兩條5 萬噸／年的生產(chǎn)線，資金落實額 300 萬元。該項目的開發(fā)，符合國家化肥工業(yè)發(fā)展方向，并被列入《科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金若干重點項目指南》中。 該項目產(chǎn)品是國內(nèi)首創(chuàng)，目前尚無其它生產(chǎn)廠家，該項目開發(fā)成功，一方面在技術(shù)上填補了國內(nèi)空白，另一方面在產(chǎn)品上填補了市場空白，特別賦予復(fù)合肥料養(yǎng)分在土壤中得到控制釋放的功能性，比國外同類產(chǎn)品更具有競爭力。同時，能夠改變過去因長期大量使用化肥，有機肥數(shù)量相對減少而造成的土壤板結(jié)、肥料養(yǎng)分大量流失和土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)比例失調(diào)的現(xiàn)狀，通過連續(xù)使用可控制釋放型多元復(fù)合肥，達到逐步改良土壤和改善土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)的目的。目前華南農(nóng)業(yè)大學、山東農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)科院、北京農(nóng)科院、中國農(nóng)業(yè)大學、北京化工大學、湖北農(nóng)科院等單位的教授、研究員政在開展不同類型的緩釋／控制釋放肥料的研究開發(fā)、應(yīng)用研究。所以，只有大幅度降低生產(chǎn)成本，才能使控制釋放肥料大量用于農(nóng)作 物。而同年度世界化肥總消費量按實物計約為 億噸（折純 億噸），即 90 年代中期，緩釋／控制釋放肥料消費量約占化肥總消費量的 %，美、日聚合物包膜控制釋放肥料的消費年平均增長率為 9％－ 10％。若按年增長率 5％計算，估計目前（ 1999）世界緩釋／控制釋放肥料的產(chǎn)量約為 70 萬噸（實物）。 自 1995年合成微溶性尿醛化合物商品化以及 1967年聚合物包膜材料投入生產(chǎn)。在我國，也有將硝化細菌抑制劑（ CP）、苯磷酸二酰胺鹽――尿抑制劑（ PPD）等作為添加劑的長效氮素肥料。 控制釋放型多元素復(fù)合肥料是指具有延長肥效和控制釋放功能的肥料，是世界化肥工業(yè)的發(fā)展方向。 四、項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭力預(yù)測 目前，化肥在使用過程中因流失及土壤砂化而導(dǎo)致漏肥等原因使肥料養(yǎng)分的利用率降低，氮磷鉀有效利用率不到一半。目前，日本、美國等國家已利用可生物降解的塑料或樹脂類材料生產(chǎn)類似復(fù)合肥，但是尚沒有實現(xiàn)控制釋放技術(shù)的報導(dǎo)。 1999 年項目被列入山東省星火計劃項目（編號 99114077），目前正處于中試研究階段后期的工藝方案調(diào)整和穩(wěn)定。 符合 GB15063－ 94 標準要求。 技術(shù)成熟性和可靠性論述 本項目被列入山東省 1997 年度科技攻關(guān)計劃項目（編號 971133105），試驗階段已取得初步成功，技術(shù)成果已由山東省科學技術(shù)委員會組織鑒定，鑒定證書為：魯科成鑒字 [1998]第 1046 號。 這種 N＋ P2O5＋ K2O含量 ≥ 30％的復(fù)合肥是按照國家標準 GB15063－ 94中規(guī)定的中等以上濃度肥料而確定的。 利用氧化淀粉對氮的吸附作用和對其它元素的包覆作用，并利用氧化淀粉和脲醛樹脂這兩種材料在土壤完全降解的時間上的差異，通過加入膠聯(lián)劑及調(diào)整它們之間的比例，以達到降低生產(chǎn)成本，簡化工藝過程，提高肥料利用率和改善環(huán)境狀況。由于只有淀粉和纖維部分才能產(chǎn)生生物降解，因而其環(huán)境效益差，美國沃納－蘭伯特（ WonerLombert）藥物公司研究了一種完全以淀粉制成的新型樹脂，這種商品名為 Novon 的樹脂解決了天然聚合物與合成聚合物共接枝而產(chǎn)生的不良影響。而捷克、丹麥、埃及、加納、菲律賓、波蘭、馬來西亞、南非、西班牙以及泰國均對這類肥料進行過調(diào)查研究，足見控制釋放肥料已引起