【正文】 可行性研究報(bào)告編制者姓名、年齡、學(xué)歷、所學(xué)專業(yè)、工作單位、職務(wù)、職稱 姓 名 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專業(yè) 工作單位 職務(wù)、職稱 張立省 45 研究生 企業(yè)管理 XX 市化工設(shè)計(jì)院 院長(zhǎng)、高級(jí)工程師 高明利 46 本科 化工工藝 副院長(zhǎng)、高級(jí)工程師 滕永健 49 本科 化工設(shè)備 副院長(zhǎng)、高級(jí)工程師 張學(xué)金 35 本科 化工工藝 高級(jí)工程師 李計(jì)國(guó) 26 本科 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 經(jīng)濟(jì)師 王懷利 29 本科 化工工藝 工程師 32 九、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的專家論證意見(jiàn)。 31 八、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明 可行性研究報(bào)告編制單位名稱、基本情況、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告由 XX 市化工設(shè)計(jì)院編制 。同時(shí)，該產(chǎn)品長(zhǎng)期使用不但不會(huì)造成土壤板結(jié)，相反還能夠改良土壤，改善土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)，這對(duì)于農(nóng)業(yè)發(fā)展是非常重要的。 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) ■ 投資回收期 =總投資 /（利潤(rùn) +折舊） +3（年） =2900/（ 1284+185） +3（年） = 年 ■ 投資利潤(rùn)率 =利潤(rùn)額 /總投資 100%=1284/2900 100%=% ■ 凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ■ 內(nèi)部收益率 28% 社會(huì)效益分析 控制釋放型多元復(fù)合肥提高了肥料養(yǎng)分的利用率，節(jié)約了能源和原材 30 料，其生產(chǎn)和使用過(guò)程對(duì)環(huán)境無(wú)污染；同時(shí)，在主要農(nóng)作物上的農(nóng)田使用證明，不僅能夠提高作物的產(chǎn)量（按相同的投入比算），而且有利于改善作物的品質(zhì)。 ■ 敏感性分析（附敏感性分析表 4） 由敏感性分析表可以看出，各因素變化都不同程度地影響收益率，其中銷售價(jià)格的變化最為明顯。則年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 12021 萬(wàn)元，年利潤(rùn) 1284 萬(wàn)元。再者，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本同原料價(jià)格密切相關(guān)，受原料的價(jià)格波動(dòng)影響較大，應(yīng)加大市場(chǎng)研究力度，搞好原料的儲(chǔ)備。 ■ 生產(chǎn)成本估算 經(jīng)估算，該產(chǎn)品的單位成本為 元 /噸，總成本為 萬(wàn)元 ,其中固定成本 萬(wàn)元，可變成本 10185 萬(wàn)元，銷售費(fèi) 200 萬(wàn)元，管理費(fèi) 75 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用 150 萬(wàn)元。 28 (5)其他費(fèi)用 按會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì) 取。 (3)用電價(jià)格為 元 /度。申請(qǐng)科技型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金貸款貼息的 100 萬(wàn)元，其主要使用方向見(jiàn)下表： 序號(hào) 金 額 使 用 方 向 1 40 萬(wàn)元 貸款付息 2 40 萬(wàn)元 新產(chǎn)品的工業(yè)化開(kāi)發(fā)及試制 3 20 萬(wàn)元 購(gòu)置工業(yè)化生產(chǎn)用配套儀器設(shè)備及其他 七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 生產(chǎn)成本分析 ■ 估算依據(jù) （ 1）外購(gòu)原材料、燃料、動(dòng)力均按廠內(nèi)實(shí)際執(zhí)行價(jià)格計(jì)取核算。 新增資金的籌措 該項(xiàng)目計(jì)劃投資 2900萬(wàn)元，已完成投資總額 2320萬(wàn)元，其中貸款 2021萬(wàn)元，還需新增投資 580 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行貸款 100 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 380 萬(wàn)元，同時(shí)，申請(qǐng)科技型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金貸款貼息 100 萬(wàn)元。 ■ 流動(dòng)資金估算 按詳估法計(jì)算，本項(xiàng)目需流動(dòng)資金 1250 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 400萬(wàn)元，目前已到位 220 萬(wàn)元，需新增 180 萬(wàn)元，由企業(yè)自籌。 目前，項(xiàng)目所需大部分生產(chǎn)設(shè)備已到位，還有部分生產(chǎn)設(shè)備因企業(yè)資金困難，暫時(shí)無(wú)法解決。 本項(xiàng)目不存在特殊行業(yè)許可證報(bào)批情況。 其它問(wèn)題解決方案 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有“三廢”產(chǎn)生，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格遵循“三同時(shí)”，將對(duì)環(huán) 境的污染降低到最低程度。利用以前建立的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，使產(chǎn)品打入并占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)營(yíng)銷人員做了專門培訓(xùn)，成立了專門隊(duì)伍，以國(guó)內(nèi)有業(yè)務(wù)關(guān)系的外貿(mào)部門為突破口，加強(qiáng)同他們的聯(lián)系，為產(chǎn)品順利打入國(guó)際市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。 企業(yè)近幾年發(fā)展速度較快，已形成一套完整的生產(chǎn)輔助設(shè)施和生活福利設(shè)施，擁有機(jī)修、保修、電氣、儀表車間等機(jī)構(gòu)，技術(shù)力量雄厚，有能力完成該項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，并有賓館、餐廳、禮堂、職工宿舍等生活福利設(shè)施，為項(xiàng)目建設(shè)提供了良 好的條件。企業(yè)水、電、汽供應(yīng)能力富余量都較大，并且廠內(nèi)一次水 25 系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)也有較大的余量，其富余能力基本可以滿足擬建裝置的耗量。主要原料氯化鉀、尿素、淀粉、硫酸、磷酸一銨等可以在 XX 化工市場(chǎng)上方便的購(gòu)得；甲醛、液氨由企業(yè)自供，企業(yè)地處魯東南，靠近連云港 、日照和嵐山等港口，原料供應(yīng)有保障。 ■ 本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中所遵循的工藝路線為 ： 控制釋放材料 復(fù)合肥造粒機(jī) 干燥器 細(xì)顆粒包裹裝置 二次干燥 計(jì)量包裝 成品 分篩機(jī) 冷卻器 返回造粒系統(tǒng) ■ 需要控制的主要工藝參數(shù) 包 裹 率：≥ 90% 改良劑加入量： 2~4% 干燥溫度：復(fù)合肥 480~550 ℃ 復(fù)混肥 280~350 ℃ 水分 含量：復(fù)合肥≤ % 復(fù)混肥≤ % 復(fù)合肥∶改性氧化淀粉： 100∶（ 5~10） ■ 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行 GB15063－ 94 中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求， 主要技術(shù)指標(biāo)應(yīng)達(dá)到： N＋ P2O5＋ K2O 含量 ≥ 30％ ，包裹率≥ 90％。 技術(shù)方案論述 ■ 產(chǎn)品生產(chǎn)方案：本項(xiàng)目首先在原有的 5000 噸／年的中試裝置上進(jìn) 24 行進(jìn)一步的工業(yè)化研究開(kāi)發(fā)，技術(shù)和質(zhì)量穩(wěn)定后，根據(jù)市場(chǎng)需求，利用企業(yè)現(xiàn)有條件，建設(shè) 10 萬(wàn)噸／年的生產(chǎn)裝置。裝置達(dá)到生產(chǎn)能力的 70％，完成 7 萬(wàn)噸的生產(chǎn)量。 任務(wù) 4 大型設(shè)備到位，小型設(shè)備定貨到位，完成工程安裝，建成兩條5 萬(wàn)噸／年的生產(chǎn)線，資金落實(shí)額 300 萬(wàn)元。該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，符合國(guó)家化肥工業(yè)發(fā)展方向，并被列入《科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金若干重點(diǎn)項(xiàng)目指南》中。 該項(xiàng)目產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，目前尚無(wú)其它生產(chǎn)廠家，該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成功，一方面在技術(shù)上填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，另一方面在產(chǎn)品上填補(bǔ)了市場(chǎng)空白，特別賦予復(fù)合肥料養(yǎng)分在土壤中得到控制釋放的功能性，比國(guó)外同類產(chǎn)品更具有競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，能夠改變過(guò)去因長(zhǎng)期大量使用化肥，有機(jī)肥數(shù)量相對(duì)減少而造成的土壤板結(jié)、肥料養(yǎng)分大量流失和土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)比例失調(diào)的現(xiàn)狀，通過(guò)連續(xù)使用可控制釋放型多元復(fù)合肥，達(dá)到逐步改良土壤和改善土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)的目的。目前華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)科院、北京農(nóng)科院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京化工大學(xué)、湖北農(nóng)科院等單位的教授、研究員政在開(kāi)展不同類型的緩釋／控制釋放肥料的研究開(kāi)發(fā)、應(yīng)用研究。所以，只有大幅度降低生產(chǎn)成本，才能使控制釋放肥料大量用于農(nóng)作 物。而同年度世界化肥總消費(fèi)量按實(shí)物計(jì)約為 億噸（折純 億噸），即 90 年代中期，緩釋／控制釋放肥料消費(fèi)量約占化肥總消費(fèi)量的 %，美、日聚合物包膜控制釋放肥料的消費(fèi)年平均增長(zhǎng)率為 9％－ 10％。若按年增長(zhǎng)率 5％計(jì)算，估計(jì)目前（ 1999）世界緩釋／控制釋放肥料的產(chǎn)量約為 70 萬(wàn)噸（實(shí)物）。 自 1995年合成微溶性尿醛化合物商品化以及 1967年聚合物包膜材料投入生產(chǎn)。在我國(guó)，也有將硝化細(xì)菌抑制劑（ CP）、苯磷酸二酰胺鹽――尿抑制劑（ PPD）等作為添加劑的長(zhǎng)效氮素肥料。 控制釋放型多元素復(fù)合肥料是指具有延長(zhǎng)肥效和控制釋放功能的肥料，是世界化肥工業(yè)的發(fā)展方向。 四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)力預(yù)測(cè) 目前，化肥在使用過(guò)程中因流失及土壤砂化而導(dǎo)致漏肥等原因使肥料養(yǎng)分的利用率降低，氮磷鉀有效利用率不到一半。目前，日本、美國(guó)等國(guó)家已利用可生物降解的塑料或樹(shù)脂類材料生產(chǎn)類似復(fù)合肥，但是尚沒(méi)有實(shí)現(xiàn)控制釋放技術(shù)的報(bào)導(dǎo)。 1999 年項(xiàng)目被列入山東省星火計(jì)劃項(xiàng)目（編號(hào) 99114077），目前正處于中試研究階段后期的工藝方案調(diào)整和穩(wěn)定。 符合 GB15063－ 94 標(biāo)準(zhǔn)要求。 技術(shù)成熟性和可靠性論述 本項(xiàng)目被列入山東省 1997 年度科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目（編號(hào) 971133105），試驗(yàn)階段已取得初步成功，技術(shù)成果已由山東省科學(xué)技術(shù)委員會(huì)組織鑒定，鑒定證書為：魯科成鑒字 [1998]第 1046 號(hào)。 這種 N＋ P2O5＋ K2O含量 ≥ 30％的復(fù)合肥是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB15063－ 94中規(guī)定的中等以上濃度肥料而確定的。 利用氧化淀粉對(duì)氮的吸附作用和對(duì)其它元素的包覆作用，并利用氧化淀粉和脲醛樹(shù)脂這兩種材料在土壤完全降解的時(shí)間上的差異，通過(guò)加入膠聯(lián)劑及調(diào)整它們之間的比例，以達(dá)到降低生產(chǎn)成本，簡(jiǎn)化工藝過(guò)程，提高肥料利用率和改善環(huán)境狀況。由于只有淀粉和纖維部分才能產(chǎn)生生物降解，因而其環(huán)境效益差，美國(guó)沃納－蘭伯特（ WonerLombert）藥物公司研究了一種完全以淀粉制成的新型樹(shù)脂，這種商品名為 Novon 的樹(shù)脂解決了天然聚合物與合成聚合物共接枝而產(chǎn)生的不良影響。而捷克、丹麥、埃及、加納、菲律賓、波蘭、馬來(lái)西亞、南非、西班牙以及泰國(guó)均對(duì)這類肥料進(jìn)行過(guò)調(diào)查研究，足見(jiàn)控制釋放肥料已引起