【正文】 15. 結(jié)論 本報(bào)告以長期 、 可靠 、 穩(wěn)定 、 安全 、 衛(wèi)生 、 先進(jìn)為指導(dǎo)方針 ， 貫徹一個(gè)主題 ： 力爭將本工程建設(shè)成為高標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)型垃圾處理廠和功能合理的綜合供料廠。 表 132 工程風(fēng)險(xiǎn)控制對策表 風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)量 風(fēng)險(xiǎn)對策 能源及材料價(jià)格上漲 節(jié)約能耗和物耗 出水不達(dá)標(biāo) 邀請有關(guān)專家咨詢，采用可靠的工藝 產(chǎn)品價(jià)格變化 與有關(guān)部門達(dá)成協(xié)議，保持價(jià)格穩(wěn)定 設(shè)備故障，達(dá)不到處理規(guī)模 設(shè)計(jì)適當(dāng)留有余地，增加設(shè)備的備用， 減少設(shè)備的故障率 能耗和物耗增加 采取措施減少物耗和能耗 垃圾產(chǎn)量和組份預(yù)測的偏差 對垃圾產(chǎn)量和組份進(jìn)行更詳細(xì)的調(diào)查 14. 招標(biāo) 鑒于對項(xiàng)目各項(xiàng)效益的考慮，該項(xiàng)目屬應(yīng)就其勘察 、 設(shè)計(jì) 、 建筑 、安裝 、 監(jiān)理 以及重要設(shè)備、材料等采購活動(dòng)進(jìn)行招標(biāo)。根據(jù)工程項(xiàng)目管 理的實(shí)踐，工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可按圖 131 進(jìn)行分類 ：固定成本 銷售收入 － 可變成本－稅金及附加 8000－ 500－ 39 圖 191 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素分類 風(fēng)險(xiǎn)識別 表 131 工程風(fēng)險(xiǎn)識別表 風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)概率 風(fēng)險(xiǎn)后果 風(fēng)險(xiǎn)量 項(xiàng)目總體： 垃圾量 和組份預(yù)測的偏差 垃圾及成品存放區(qū)： 垃圾車無法進(jìn)入填埋作業(yè)區(qū) 污水處理站： 出水不達(dá)標(biāo) 生產(chǎn)加工廠： 煙氣及粉塵排放不達(dá)標(biāo) 設(shè)備故障，達(dá)不到處理規(guī)模 工程投資： 工程量超出 設(shè)備材料價(jià)格上漲 工期拖延 工程運(yùn)行： 能源及材料價(jià)格上漲 能耗和物耗增加 40 產(chǎn)品價(jià)格變化 注 ： 表中風(fēng)險(xiǎn)后果的取值為 ： 極低 、 低 、 中 、 高 、極 高 。 4）投資利潤率 投資利潤率 = 100% = 100% = % 5）投資利稅率 投資利稅率 = 100% = 100% = % 6）不確定性分析 盈虧平衡分析 年固定成本 300 萬元 利潤總額 建設(shè)投資 +流動(dòng)資金 5500+2021 利潤 +稅金 建設(shè)投資 +流動(dòng)資金 + 5500+2021 38 年可變成本 6720 萬元 年銷售收入 8000 萬元 年稅金及其附加 萬元 盈虧平衡點(diǎn) = 100% = 100% = % 盈利區(qū) =1盈虧平衡點(diǎn) =% 從盈虧平衡計(jì)算可知，當(dāng)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，即年銷售收入 萬元即可保本經(jīng)營，盈利區(qū)間為 %，說明分項(xiàng)目有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 3）利潤及利潤分配。 6）其他費(fèi)用 其他費(fèi)用估算為 128 萬元。 4）管理費(fèi)用 根據(jù)企業(yè)目前實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，考慮到建成后增加的管理費(fèi)用，管理費(fèi)用按著銷售額的 4%估算，年發(fā)生的管理費(fèi)用 320 萬元。 3）制造費(fèi)用主要有固定資產(chǎn)折舊、修理費(fèi)和其他制造費(fèi)用組成。 成本測算 36 總成本經(jīng)測算為 8400 萬元， 其中： 1）原輔材料及燃料動(dòng)力，按目前市場價(jià)格進(jìn)行測算，經(jīng)測算其費(fèi)用為 500 萬元。 8）法定盈余公積金 提取法定盈余公積金為稅后利潤 10%。 6）固定資產(chǎn)及其折舊：固定資產(chǎn)投資 6000 萬，固定資產(chǎn)折舊采用等額直線折舊法，殘值率為 5%，折舊年限按 20 年計(jì)算，經(jīng)測算綜合折舊率為 % 。 4）建設(shè)投資：項(xiàng)目投資 8000 萬元，其中自籌資金 2021 萬元，申請國家扶持資金 3000 萬元，地方配套資金 1000 萬元，銀行貸款2021 萬元。 2）生產(chǎn)加工負(fù)荷第一年及達(dá)到 100%設(shè)計(jì)能力。 項(xiàng)目建設(shè)投資及構(gòu)成情況見表 111： 投資額（萬元） 占總投資比例 生產(chǎn)線設(shè)備 3200 % 配套設(shè)備 800 % 生產(chǎn)加工廠 1000 % 附屬工程 500 % 技術(shù)培訓(xùn) 50 % 水、電、暖基礎(chǔ)設(shè)施 180 % 其他費(fèi)用 270 % 流動(dòng)資金 經(jīng)測算，鋪底流動(dòng)資金投資 2021 萬。 3）其他費(fèi)用 其他費(fèi)用：水、電、暖基礎(chǔ)設(shè)施 180 萬元。 1）引進(jìn)生產(chǎn)線及配套設(shè)備 引進(jìn)生產(chǎn)線設(shè)備投資 3200 萬元，配套設(shè)備 800 萬元，建設(shè)生產(chǎn)加工廠 1000 萬元，附屬工程 500 萬元。其中項(xiàng)目建設(shè)投資 6000 萬元，鋪底流動(dòng)資金 2021 萬元。積極采用各種有利于節(jié)能的 新技術(shù) 、 新產(chǎn)品 、 新材料和新工藝 ， 使生產(chǎn)與科研密切結(jié)合 ， 以提高工作效率、降低生產(chǎn)成本。 3） 嚴(yán)格控制職工數(shù)量，做到精簡、高 效，提倡勤儉節(jié)約、艱苦 奮斗。 節(jié)能 在世界能源日益緊張的情況下 ， 實(shí)施節(jié)能措施 ， 具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，具體措施如下： 1） 盡可能選用節(jié)能型（國家推廣產(chǎn)品）、標(biāo)準(zhǔn)型的專用設(shè)備，所有設(shè)備均指定專人負(fù)責(zé)保養(yǎng) ， 并定期進(jìn)行檢修 ， 以保證設(shè)備運(yùn)行正常，保持設(shè)備狀態(tài)良好，杜絕設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象。 衛(wèi)生防疫措施 加工 場工人的勞動(dòng)條件較差，應(yīng)盡可能采取相應(yīng)措施改善工人的 勞動(dòng)環(huán)境和勞動(dòng)條件，保障工人的身體健康。 場區(qū)防護(hù)洪能力應(yīng)按 20年一遇最大 24小時(shí)暴雨量設(shè)計(jì)。 作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁吸煙或 有煙火。 ⑴ 勞動(dòng)部勞字（ 1998） 48號《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安 全衛(wèi)生檢察的暫行規(guī)定》。 此外 ， 生活垃圾中 含有多種致病微生物，作業(yè)過程中又會(huì)產(chǎn)生大量的飛塵和甲烷等有 害 、 易爆氣體 ， 對廠內(nèi)操作人員身體健康可能造成一定的危害 ，因此 填埋場的安全與衛(wèi)生工作尤為重要，必須予以高度重視。為減少現(xiàn)場作業(yè)工人和作業(yè)管理區(qū)的 噪聲污染 ， 應(yīng)對所選用 31 設(shè)備噪聲進(jìn)行嚴(yán)格控制，并盡量避免機(jī)械空轉(zhuǎn)。 附近居民點(diǎn) 作業(yè)區(qū)距離必須符合國家規(guī)范要求的 500m標(biāo)準(zhǔn)。 飛塵及漂浮物的影響與控制措施 廠內(nèi)飛塵及漂浮物的產(chǎn)生途徑是 ： 垃圾在裝卸 、 填埋時(shí)會(huì)揚(yáng)起大量的塵土 ， 主要是爐灰 、 塑料制品等輕薄垃圾隨著場內(nèi)運(yùn)輸車輛飛走、 散布至 場內(nèi)外。 9. 環(huán)境保護(hù) 建筑垃圾處理的無害化要求 建筑垃圾處理的根本 目的是實(shí)現(xiàn)垃圾的無害化 ， 因此處理廠 的 30 建立不應(yīng)對周圍環(huán)境產(chǎn)生二次污染或者對周圍環(huán)境的污染不超過 國家有關(guān)法律 、 法令和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)允許的范圍 ， 并且應(yīng)與當(dāng)?shù)氐拇髿夥? 護(hù) 、 水資源保護(hù) 、 環(huán)境生態(tài)保護(hù)及生態(tài)平衡要求相一致 ， 確保不引起 空氣 、 水和噪聲的污染 ， 不危害公共衛(wèi)生 。 在交接班制度中明確上下班 之間應(yīng)交與應(yīng)接的具體內(nèi)容 、 交接地點(diǎn) 、 交接儀式要求 ， 如交班在哪 些現(xiàn)場進(jìn)行 ， 共同巡視 ， 當(dāng)面交接 ， 簽字記錄等 。 在設(shè)施巡視制中制訂了具體巡視任務(wù) 、 巡視 路線 、 巡視周期及巡視要求 。 對機(jī)泵工提出的六勤 ： 勤看 、 勤聽、勤摸、勤嗅、勤撈垃 圾、勤動(dòng)手等。 人員管理 人員管理制度中首要的是崗位責(zé)任制 。 培訓(xùn)應(yīng)包括在設(shè)備制造廠所在地進(jìn)行的培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)。 2）對項(xiàng)目管理的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，以加強(qiáng)他們在項(xiàng)目執(zhí)行中以及項(xiàng)目建成后的財(cái)務(wù)管理能力。全廠定員近期 150人，遠(yuǎn)期為 300人。 定員編制 工廠是 24小時(shí)不間斷連續(xù)運(yùn)行，人員編制按三班工作制，四班人員組成工廠作業(yè)、其他輔助崗位例如：灰渣運(yùn)輸及綜合利用、現(xiàn)場管理等崗位人員，可以實(shí)行兩班制。 4）建立信息系統(tǒng)，定期總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。 2）及時(shí)整理匯總、分析運(yùn)行記錄，建立運(yùn)行技術(shù)檔案。 組織機(jī)構(gòu)圖 81 技術(shù)管理 1）做好日?；?yàn)、分析，保存記錄完整的各項(xiàng)資料。 消防安全管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置為廠長一元化領(lǐng)導(dǎo)，多元化管理，“誰主管 ， 誰負(fù)責(zé) ”， “分級管理 ， 分線負(fù)責(zé) ”， 形成縱控到底 ， 橫控到邊的全員控制網(wǎng)絡(luò)。 設(shè)置專門的消防砂土貯存區(qū)以備使用。 物料及成品存放區(qū) 物料及成品存放區(qū)消防采用覆土和水消防相結(jié)合，不專門設(shè)置消防給水管，消防用水取自環(huán)廠道路給水管。室外消防水量 按 20 升 /秒，室內(nèi)消防水 量按 25 升 /秒考慮。 1）鋼結(jié)構(gòu)建（構(gòu)） 筑物涂防火涂料，廠區(qū)內(nèi)所有建筑耐火等級 為二級。 消防設(shè)施 處理廠 構(gòu) （建 ） 筑物的耐火等級 、 防火間距 、 消防給水 、 采暖通風(fēng) 、 空調(diào)及電力設(shè)備的選型和保護(hù)等按 GBJ16－ 87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī) 范 》及 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 》 有關(guān)條款執(zhí)行 。 所有構(gòu)筑物按第三類防雷建筑物標(biāo)準(zhǔn)裝設(shè)防雷保護(hù) 。 防雷及過電壓保護(hù) 10KV電源進(jìn)線側(cè)裝設(shè)避雷器作雷電侵入波過電壓保護(hù)。防爆區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)采用防爆型。 控制電纜采用交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙稀護(hù)套控制電纜，直埋 時(shí)采用鋼帶鎧裝。 電力電纜采用交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙稀護(hù)套電力電纜，直埋 時(shí)采用鋼帶鎧裝。變壓器采用干式變壓器，帶溫控器裝置。建筑物內(nèi)電纜沿電纜溝或電纜橋架敷設(shè)，或穿管暗敷。 建筑物的照明手動(dòng)控制 ； 道路照明在門衛(wèi)人工控制、定時(shí)控制或光控。 物料存放區(qū)域與成品區(qū)域需夜間作業(yè)，設(shè)道路照明，管理區(qū) 的道路照明光源采用高壓鈉燈 。擬