【正文】 利用 XXXX 生態(tài)旅游及 XXXX 公園的知名度加大對該中心的宣傳力度 ，使之成為人與自然融合的無污染的、純自然的腫瘤康復(fù)療養(yǎng)中心 。 建議 該 中心建成前要大力引進(jìn)腫瘤康復(fù)、療養(yǎng)方面人才和選 可研報告 52 擇先進(jìn)的有關(guān)設(shè)備，以優(yōu)良的療養(yǎng)環(huán)境和人才、設(shè)備優(yōu)勢 吸人們來這里療養(yǎng)。 從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上看項目未來的經(jīng)濟(jì)效益是可觀的。 本項目是 XX 區(qū)依據(jù)本區(qū)良好的 XX 生態(tài)環(huán)境和豐富的旅游資源，通過招商引資引進(jìn)的非公有經(jīng)濟(jì)項目，本項目不僅可以大大提高 XXXX 公園的知名度，也 對 XX 市衛(wèi) 生事業(yè)，社會福利公益事業(yè)發(fā)展 提供了良好契機(jī) 。所以，項目從財務(wù)上看是可 行的。 敏 感 分 析 表 項 目 變化率 內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 基本方案 銷費(fèi)價格 +10% 10% 經(jīng)營成本 +10% 10% 建設(shè)期 延長一年 從敏感性分析結(jié)果看，銷費(fèi)價格和經(jīng)營成本的變化對項目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應(yīng)引起注意。 投資利潤率： % 投資利稅率： % 全部投資回收期： （含建設(shè)期） 財務(wù)內(nèi)部收益率： %(所得稅前 ) 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： BEP= 固定成本 100% 年均營業(yè)收入 — 年均可變成本 — 營業(yè)稅金及附加 可研報告 50 =% 計算結(jié)果表明，該項目達(dá)到設(shè)計能力的 %時，項目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項目即可盈利。 財務(wù)分析 正常年總成本費(fèi)用為 萬元，其中：固定成本 萬元，可變成本 。 按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項目需繳納營業(yè)稅，稅率 5%；同時繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅率按 營業(yè)稅額的 5%和 3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的 33%計取。詳見附表 144《總成本費(fèi)用估算表》。 其他費(fèi)用。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計算。 折舊費(fèi)及攤銷。 工資及定員。 經(jīng)營規(guī)模 本項目經(jīng)營規(guī)模見前章節(jié) 項目計算期 15年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營期 13年。詳見《建設(shè)投資估算表》 資金籌措 該項目 總 投資 。 本項目經(jīng)估算總投資為 萬元，其中：建筑工程為 萬元；設(shè)備購置為 萬元；安裝工程為 萬元；其他費(fèi)用為 萬元；預(yù)備費(fèi)用為 萬元。 國家計委關(guān)于《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定。 招標(biāo)以公正為原則，實行公開招標(biāo)； 從勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備材料的采購以及監(jiān)理隊伍的選定，均通過招投標(biāo)方式進(jìn)行。 嚴(yán)格工程管理，建立層層負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任制，要逐級明確責(zé)任，對工程質(zhì)量長期負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格項目的監(jiān)理、監(jiān)督； 建設(shè)資金要嚴(yán)加管理，嚴(yán)禁挪用資金，切實做到?？顚Ｓ?； 加強(qiáng)項目檔案工作 ，嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔，建立健全的項目檔案。建設(shè) 期為三年。其中：腫瘤醫(yī)院 5000 平方米；康復(fù)中心 10000 平方米；別墅 20 棟，每棟 200 平方米；鍋爐房 200平方米；變電所 150 平方米；水泵房 60 平方米；不處理間 150平方米；汽車庫 300 平方米；原、材料庫 600 平方米；室內(nèi)游泳池 2020 平方米；門衛(wèi)房 60 平方米；綜合服務(wù)樓 5000 平方米；動物觀賞、百花園 2 處、室內(nèi)養(yǎng)魚池 5000 平方米，總建筑面積27520 平方米。 堅持 “以病人為中心 ”的服務(wù)宗旨，發(fā)揚(yáng) “愛崗、敬業(yè)、育才、奉獻(xiàn) ”的醫(yī)院精神，搶抓機(jī)遇，深化改革，加快學(xué)科發(fā)展，為把 中心 建成國內(nèi)一流、國際知名的腫瘤康復(fù) 療養(yǎng) 中心能夠承擔(dān)重大科研課題和廣泛國際合作的腫瘤研究基地、能夠培養(yǎng)高級專業(yè)人才的教育的基地、能夠率先開展醫(yī)學(xué)新技術(shù)的臨床應(yīng)用基地而努力奮斗。其中院長室 4 人 ，占總編制的 %；財務(wù)科 4 人，占總編制的 %；門診部 13 人，占總編制的 %；總務(wù)科 10 人，占總編制的 %；醫(yī)務(wù)科工作人員 20 人，占總編制的 %；護(hù)理部工作人員 28 人，占總編制的 %；保衛(wèi) 科工作人員 10 人，占總編制的 %；其他工作人員 32 人，占總編制的 %。 減少固定職工，使用合同工、季節(jié)工、計時工、計件工，從而達(dá)到減員增效、內(nèi)涵發(fā)展的目的。 適應(yīng)目前市場競爭的需要，對某些供大于求的服務(wù)進(jìn)行有效調(diào)整，減少 盲目競爭，從而更好把握市場空白點(diǎn)和消費(fèi)熱點(diǎn)。 人員編制 人員編制原則 精簡管理機(jī)構(gòu)，降低成本，提高工作效率。 組織結(jié)構(gòu) 腫瘤康復(fù)中心設(shè)院長室、院長辦、總務(wù)科、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門診部等。 體現(xiàn) XX 市腫瘤療養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)工程的當(dāng)前與長遠(yuǎn)工作的重點(diǎn)，體現(xiàn)科學(xué)性和整體性。 用水、用電、供熱均用計量儀表控制，節(jié)約水、電、熱能。 供熱管道采用保濕處理節(jié)約熱能。 第 10 章 節(jié) 能 編制依據(jù) 國發(fā) (1988)4 號《節(jié)約能源管理暫行條例》 《中華人民共和國水法》 可研報告 39 《關(guān)于基本建設(shè)，可行性研究報告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》（國家計委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部（ 1992） 1959 號）。 門診、病房要每 天消毒一次并及時清理，保持清潔環(huán)境，以防病菌感染，保證室內(nèi)細(xì)菌達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)。 療養(yǎng)中心設(shè)置一整套安全、保衛(wèi)、防火制度。 療養(yǎng)中心所有用電設(shè)備均安裝保護(hù)裝置，保證用電安全。 對接觸 X 光照像洗印及其他放射性藥劑或化驗室的工作人員配發(fā)特制的工作制服和防護(hù)用品。 第 9 章 安全衛(wèi)生 編制依據(jù) 《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（ 1996 年勞動部令第 3 號） 可研報告 38 《醫(yī)院安全衛(wèi)生管理條例》 《 XX 省安 全衛(wèi)生管理條例》 相關(guān)專業(yè)技術(shù)的文獻(xiàn)和規(guī)范。 5）聯(lián)防撲救系統(tǒng)：由 療養(yǎng)中心 和周邊 XX 專業(yè)撲火隊，建立和諧的聯(lián)防關(guān)系和組織，多方協(xié)作，相互支援。 3）林火阻隔系統(tǒng)：根據(jù) XX 防火要求，各 功能 區(qū)之間要設(shè)防火帶阻隔， 在療養(yǎng)中心周圍 設(shè)防火隔離帶 ，以防山火進(jìn)入 療養(yǎng)中心和“家火”上山 。 加強(qiáng)防火體系建設(shè) 1）監(jiān)測瞭望系統(tǒng)：因療養(yǎng)中心面積較小，防火瞭望塔可借助所在 XX 的瞭望塔，并與周邊 XX 巡護(hù)瞭望設(shè)施形成完整的瞭望系統(tǒng)，可以對療養(yǎng)中心火情監(jiān)測，并可得到周邊火情信息。建立健全“森防”責(zé)任制度，簽訂“ 林防”合同，各負(fù)其責(zé)。 2）消防設(shè)施 每層樓道內(nèi)設(shè)消火栓兩支，兩支水槍能同時達(dá)到起火地點(diǎn)；室外設(shè)地下式消火栓一處。 消防水源 項目消防用水水源由項目區(qū)內(nèi)的養(yǎng)（釣）魚池提供。 4）一次滅火用水量 項目同一時間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按規(guī)范表 定為一次。 2）室內(nèi)消防用水量 項目最大建筑物體積為 36000 立方米，按規(guī)范第 條表 中規(guī)定，室內(nèi)消火栓 10l/s 即 36t/h。 消防設(shè)計 消防用水量 1）室外消防用水量 可研報告 35 根據(jù)項目 具體情況，室外消防最大用水量為廠區(qū)最大建筑。 電氣設(shè)計 項目采用的電氣設(shè)備均設(shè)接地保護(hù)，以確保用電安全。 項目區(qū)建構(gòu)筑物耐火等級為一、二級，其建筑物之間距離符合防火規(guī)范第 條規(guī)定要求。 各建筑物按功能分區(qū)布局。 煙塵 盡量使用低硫煤和洗選煤 及高效收塵器除塵， 使煙塵排放量 可研報告 33 達(dá) 120~80mg/m3。 煤灰渣存放于灰場，定期外運(yùn)作為筑路及建筑材料。本項目產(chǎn)生量較小，可及時運(yùn)出，與區(qū)醫(yī)院的醫(yī)療垃圾同時處理。 破壞環(huán)境分析 本項目充分利用了秀美的 XXXX 公園的自然景觀及得天獨(dú)厚的“ XX 氧吧”，無須大興土木，故對周圍的地形地貌等自然環(huán)境、 XX 植被等生態(tài)環(huán)境及社會環(huán)境均不構(gòu)成 破壞。主要來源于 可研報告 32 療養(yǎng)系統(tǒng)工作過程中排放的污水及洗滌池、洗衣池、廁所、盥洗室等部位。 c、煤灰渣 鍋爐在運(yùn)行時年產(chǎn)煤灰渣約 1077 噸。 污染源與污染因素分析 污染環(huán)境因素分析 固體廢棄物 a、醫(yī)療垃圾 主要為產(chǎn)生于注射室的廢棄注射針管、針頭、棉球等，產(chǎn)生量較少。 第 7 章 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 可研報告 31 《中華人民共和國 XX 法》 《中華人民共和國固體物質(zhì)污染環(huán)境防治法》 《燃燒二氧化硫排放污染防治技術(shù)政策》（一半發(fā) [2020]26號） 《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》 《醫(yī)院污水排放標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ4883 項目環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 項目區(qū)位于 XXXX 公園 東南部 ，山清水秀，林木蔥籠，水體清澈。 供配電 項目供電由 XX 市 XX 區(qū)城市高壓線經(jīng)地下電纜引入項目區(qū)的變電所的變壓器高壓端。 設(shè)備動力用電負(fù)荷計算表 表 61 序 號 名稱型號 數(shù)量 設(shè)備容量 (KW) KX COSφ tgφ 計算負(fù)荷 P Q S 1 水泵 2 2 消防泵 2 3 污水處理設(shè)備 1 可研報告 29 4 醫(yī)療設(shè)備 1 0 0 5 健身設(shè)備 2 0 0 6 鍋爐設(shè)備 1 7 廚房電氣 2 8 電視 40 0 0 9 合計 照明用電負(fù)荷計算表 表 62 序 號 名稱型號 照明面積 (M2) 用電指標(biāo) (W/M2) 容量 (KW) COSφ tgφ 計算負(fù)荷 P(KW) Q(KW/AR) S(KVA) 1 醫(yī)療樓 5000 15 75 1 0 75 0 75 2 康復(fù)中心 10000 15 150 1 0 150 0 150 3 綜合服務(wù)樓 5000 15 75 1 0 75 0 75 4 室內(nèi)游泳池 2020 20 40 1 0 40 0 40 5 汽車庫 300 10 3 1 0 3 0 3 6 鍋爐房 200 10 2 1 0 2 0 2 7 水泵房 (含消防 ) 60 10 1 0 0 8 變電所 150 10 1 0 0 9 水處理間 150 10 1 0 0 10 門衛(wèi)室 60 15 1 0 0 11 原材料料庫 600 8 1 0 0 12 別墅 2020 15 1 0 30 0 30 13 合計 0 14 總計 變電所 項目所需視在功率 S=，考慮到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，變壓器的視 在功率應(yīng)為 =，再考慮到今后的發(fā)，故新設(shè)變電所應(yīng)選用 SL9800 型節(jié)能變壓器一臺。 COSφ =，不需要補(bǔ)償。有功功率為 ，無功功率 ，視在功率為 。 供電負(fù)荷等級 項目新設(shè)建筑物除水泵房、鍋 爐房為 I 類供電負(fù)荷外，其余為 Ⅲ類供電 負(fù)荷。 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》。 在室內(nèi)游泳池、康復(fù)樓和原材料庫設(shè)室內(nèi)通風(fēng)設(shè)備。 耗煤量 經(jīng)計算，年耗煤