【正文】 計劃： 2021年 5月開始推廣。 計劃：力爭 2021年 12月前啟動 商務(wù)問題決策 根據(jù)試點情況，整理出試點總結(jié)報告，匯報中 XX集團公司，針對項目情況、 商務(wù)模式、相應(yīng)的資費模式及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等事宜，由集團公司統(tǒng)一定奪。 計劃： 2021年 8月 31日前完成 平臺建設(shè)及研發(fā) 根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，引入合作 SI，并進行相關(guān)平臺建設(shè)及研發(fā)，按照階段進行，初期可提供一個簡化版本可供客戶試點，后續(xù)完善。 21 0 根據(jù)調(diào)研結(jié)果完善系統(tǒng)設(shè)計，包括平臺設(shè)計及終端模具設(shè)計，形成可行性報告及軟件需求及概要設(shè)計說明書。 ? 針對內(nèi)容提供方 CP廠商， 增值服務(wù) CP分增值功能費收入的 20%， 航道圖 CP 分船載基本費收入的 15%。 （二）商務(wù)模式建議 系統(tǒng)建設(shè)方式 系統(tǒng)軟件研發(fā)采用 XXXX自建方式，產(chǎn)權(quán)完全歸 XXXX所有；對于增值服務(wù)產(chǎn)品采用合作建設(shè)方式，產(chǎn)權(quán)歸 XXXX 及增值服務(wù) CP 共有。 業(yè)務(wù)推廣 SA廠商 承擔(dān)產(chǎn)品市場推廣工作， 有效溝通相關(guān)客戶及關(guān)系維系，開拓“航運通”業(yè)務(wù)客戶資源，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)部門并引入“航運通”系統(tǒng)涉及到的相關(guān)數(shù)據(jù)資源 ，負(fù)責(zé)洽談及引入航道圖 CP及 增值服務(wù) CP的相關(guān)工作 。 制定“航運通”業(yè)務(wù)發(fā)展思路，規(guī)劃業(yè)務(wù)模式，統(tǒng)一業(yè)務(wù)資費，建立收費渠道，優(yōu)化內(nèi)河沿線網(wǎng)絡(luò) ，以便業(yè)務(wù)順利開展 。 其中增值服務(wù) CP分成費 元（增值服務(wù) CP分增值功能費收入的 20%），航道圖 CP分成費 7920 萬 元（航道圖 CP分船載基本費收入的 15%）。 結(jié)算 費只分 位置服務(wù)功能費收入 （包括手機增值服務(wù)、船載基本服務(wù)和船載增值服務(wù) 19 0 的收入 ） 。 銷售代理 SA分成費 代理渠道 SA 指通過渠道代理發(fā)展業(yè)務(wù)，截止 2021 年底預(yù)計 分成費 累計 元 。 （ 2）硬件投資費 補充話務(wù)模型及硬件投入 營銷補貼 營銷補貼主要指終端補貼，按照 試點期、 第一年和第二年業(yè)務(wù)運營初期全額補貼終端，以后業(yè)務(wù)發(fā)展終端不補貼。其中： 軟件 開發(fā) 按照項目試點期、項目一期、項目二期進行建設(shè)，分別投 入 1095萬元、 938萬元、 399萬元 ，共計 2432萬 元 ?？紤]到沿線 3G 基本沒有覆蓋，在高山基站的覆蓋范圍為 公里計算，所測長江沿線共 618 公里，共需建設(shè)基站數(shù)為 412 18 0 個（ 618/）。 3G 基站投入資金測試方法 ： 基站主設(shè)備：約 萬元（ **9）。 40 米塔的配套總投資（除傳輸）：約 56 萬元 。 2G基站投入資金測試方法 ： 以標(biāo)準(zhǔn)四載頻基站（宏峰窩，40 米鐵塔）為例，計算新建基站所需投資。 根據(jù)上述分析，整個航程共存在十一個 2G弱覆蓋區(qū)域，建議優(yōu)先通過優(yōu)化手段解決，若無法徹底解決可考慮新建基站（約11 個站） ， 共需投入 737萬 元 （ 除傳輸 ） 。 TD 覆蓋區(qū)域內(nèi)平均下載速率達到1Mb/s，可在線觀看視頻。其中最高下載速率可達到 200kb/s,最低下載速率近乎為 0。 GSM數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)FTP 下載嘗試次數(shù)為 494，成功次數(shù)為 465， FTP下載成功率為%。全網(wǎng)切換成功率為%。 G 網(wǎng)覆蓋率為 %，里程覆蓋率為 %。 本次測試由重慶始發(fā)至宜昌結(jié)束，測試總里程約為 618 公里。 各項費用預(yù)測如下： 網(wǎng)絡(luò)投資 建設(shè) 費 對長江流域重慶至宜昌段航道覆蓋及其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載情況進行一次摸底測試。 其他信息化收入 ，按照 1萬 元 /年 /集團 估算， 2021年 其他信息化 收入 實現(xiàn) 1000萬元 、 2021年 3000萬元、 2021年 1億元，2021年 3億元， 2021年 5億元，六年累計實現(xiàn) 其他信息化收入 億 元 。 船載 增值服務(wù)資費，按照 20 元 /月 /人 船 /增值業(yè)務(wù) 估算，增值服務(wù)業(yè)務(wù)個數(shù)逐年提高，每個業(yè)務(wù)用戶訂購及覆蓋率假定為30%估算， 2021年 船載 增值服務(wù) 收入 實現(xiàn) 648萬元 、 2021年 2021萬元， 2021年 4680萬 元， 2021年 8640萬 元，六年累計實現(xiàn) 船載 增值服務(wù)收入 元 。 船載基本服務(wù)資費，按照 100元 /月 /船 估算， 2021年船載基本服務(wù) 收 入 實現(xiàn) 1200萬元 ， 2021年 3600萬元， 2021 年 8400 萬 15 0 元， 2021年 ， 2021年 ，六年累計實現(xiàn)手機增值服務(wù)收入 元 。 手機增值服務(wù)資費，按照 10 元 /月 /人 /增值業(yè)務(wù) 估算，增值服務(wù)業(yè)務(wù)個數(shù)逐年提高，每個業(yè)務(wù)用戶訂購及覆蓋率假定為 15%估算， 2021 年手機增值服務(wù) 收入 實現(xiàn) 2160 萬元 、 2021 年 7200萬元， 2021 年 ， 2021年 ，六年累計實現(xiàn)手機增值服務(wù)收入 元 。 信息化收入 信息化收入主要包括 手機增值服務(wù)、船載基本服務(wù)、船載增值收入及其他信息化 收入。 2021 年初正式市場推廣， 年內(nèi)客戶規(guī)模線性增長， 即 滲透率 逐年 提高 ， 到 2021 年底個人用戶 14 0 將到達 500萬 。 以下是總體估算情況 分項 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 手機用戶 總量 2021萬 2021萬 2021萬 2021萬 2021萬 2021萬 滲透率 0 % % % % % 用戶數(shù)量（萬） 0 10 40 100 300 500 增值服務(wù)個數(shù) 0 0 3 4 5 6 船舶用戶 總量 25 萬 25 萬 25 萬 25 萬 25 萬 25 萬 滲透率 0 % % % % % 用戶數(shù)量（萬） 0 1 3 7 13 20 增值服務(wù)個數(shù) 0 0 3 4 5 6 單位用戶 總量 10 萬 10 萬 10 萬 10 萬 10 萬 10 萬 滲透率 0 % % % % % 用戶數(shù)量（萬） 0 1 3 5 資費 手機用戶 V 網(wǎng) （元） 20 20 20 20 20 20 手機用戶增值 10 10 10 10 10 10 手機用戶增值覆蓋率 15% 15% 15% 15% 15% 15% 船舶用戶基本費 （元） 100 100 100 100 100 100 船舶用戶增值費 （元） 20 20 20 20 20 20 船舶用戶增值覆蓋率 30% 30% 30% 30% 30% 30% 單位用戶 (元 /年 ) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 收入 手機 V 網(wǎng)（萬元） 0 2400 9600 24000 72021 120210 手機增值費（萬元） 0 0 2160 7200 27000 54000 船載基本費（萬元） 0 1200 3600 8400 15600 24000 船載增值費（萬元） 0 0 648 2021 4680 8640 單位 用戶（萬元） 0 1000 3000 10000 30000 50000 收入小計（萬元） 0 4600 19008 51616 149280 256640 13 0 支出 軟件建設(shè)投資（萬元） 1095 1102 703 平臺硬件設(shè)備投資（萬元） 500 800 50 50 50 50 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)（萬元） 0 4500 10000 10000 4000 1000 終端補貼費（萬元） 300 3000 6000 0 0 0 SA 分成比例 10% 10% 10% 20% 20% 20% 業(yè)務(wù)推廣支出（萬元） 0 120 9456 17328 航道圖 CP 分成比例 15% 15% 15% 15% 15% 15% 航道圖 CP 分成費（萬元） 0 180 540 1260 2340 3600 增值 CP 分成比例 20% 20% 20% 20% 20% 20% 增值服務(wù)分成支出（萬元） 0 0 562 1843 6336 12528 軟件建設(shè)投資折舊率 20% 20% 20% 20% 20% 20% 平臺硬件設(shè)備折舊率 20% 20% 20% 20% 20% 20% 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備建設(shè)折舊率 20% 20% 20% 20% 20% 20% 軟件投資折舊（萬元） 0 219 580 平臺硬件投資折舊（萬元） 0 100 260 270 280 290 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資折舊（萬元） 0 0 1000 3000 5000 5800 支出小計（萬元） 300 3619 9342 10376 23965 40172 年盈利狀況（萬元） 300 981 9666 41240 125315 216468 （ 二 ） 收入 預(yù)估 （與前面總述重復(fù)?。? 該項目 截至 2021年底 將 擁有 用戶數(shù) 520萬 戶，其中船舶 20萬 只，個