【正文】 33 本項(xiàng)目的實(shí)施，能加快實(shí)現(xiàn) XX 養(yǎng)羊 業(yè)發(fā)展的步伐，從而提高 XX 在全省養(yǎng)羊業(yè)的地位 ，加大 XX 養(yǎng)羊業(yè) 對(duì)周圍市縣的吸 附作用，使周圍非項(xiàng)目區(qū)成為 XX 的養(yǎng)殖基地，極大地提高XX 養(yǎng)羊業(yè) 的附加值。可以很好的帶動(dòng) 380 多戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖，使每 個(gè) 養(yǎng)殖戶年增加純收入 2 萬(wàn) 多 元。 項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收 情況等 該項(xiàng)目實(shí)施完成后，合作社可以形成?合作社 +基地 +農(nóng)戶?的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的模式。 實(shí)施?基地（農(nóng)民） +合作社 +市場(chǎng)（合同收購(gòu)）?的運(yùn)作模式，解決脫貧致富過(guò)程中農(nóng)民的方向、措施、效益的難題，實(shí)現(xiàn)利益共享?；夭扇〗y(tǒng)一供種，統(tǒng)一 養(yǎng)殖 技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)，統(tǒng)一訂單收購(gòu)，簽訂最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)合同，從而降低了 養(yǎng)殖 戶的 養(yǎng)殖 風(fēng)險(xiǎn)，保障了社員的利益。 可分配盈余及分配情況 利益分配機(jī)制 合作社經(jīng)營(yíng)期間每年形成的盈余提取公積金和公益金后經(jīng)成員大會(huì)決議，按照成員的業(yè)務(wù)交易量比例返還，返還總額不低于可分配盈余的 60%，剩余部分以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額按比例分配給社員保證社員的利益。 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，直接參與項(xiàng)目的飼養(yǎng)農(nóng)戶可以達(dá)到 380戶 ，養(yǎng)殖青山羊或肉羊 萬(wàn)只 。合作社與農(nóng)戶簽訂 青山羊回收 合同，以合同制約行為，體現(xiàn)入社自愿、價(jià)格公開平等、養(yǎng)殖量合理的原則，使農(nóng)戶得到實(shí)實(shí)在在的利益。項(xiàng)目實(shí)施后，把分散的 養(yǎng)羊戶 組織起來(lái)，進(jìn)行人員培訓(xùn)、疫病防治，建立有效防疫體系和預(yù)警機(jī)制。提取后合作社正常生產(chǎn)年份 生產(chǎn)負(fù)荷為 100%時(shí)， 可分配盈余為 萬(wàn)元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)專業(yè)合作社法》和合作社章程的規(guī)定用可分配盈余的 60%即 30 交易量進(jìn)行分配 ,分配后當(dāng)年剩余盈余為 153 萬(wàn)元。 ⑷利潤(rùn)情況 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，合作社從事種 羊、肉羊 養(yǎng)殖項(xiàng)目的所得，免征企業(yè)所得稅。 固定資產(chǎn)折舊按項(xiàng)目單位現(xiàn)采用的年限平均法估算，房屋等建筑物按 20 年折舊，殘值率 5％；養(yǎng)羊車間按 10 年計(jì)提折舊，機(jī)器設(shè)備按 5 年折舊，殘值率 5％；其他科技資產(chǎn)按 5 年期攤銷。 ②人工工資及福利費(fèi) 勞力、人工工資結(jié)合當(dāng)?shù)厥杖胨綘顩r進(jìn)行估算。 成本估算說(shuō)明如下： ①為了與產(chǎn)品銷售價(jià)格相對(duì)應(yīng)，所有原材料、燃料均以近幾 年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。 總成本費(fèi)用按生產(chǎn)要素匯總，包括外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)、人工工資福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi) 29 用及其他費(fèi)用。原輔材料價(jià)格取值以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)近年價(jià)格行情為基礎(chǔ)，并根據(jù)近年該原料價(jià)格變化情況，預(yù)測(cè)到項(xiàng)目投產(chǎn)年后綜合價(jià)格計(jì)算。 ⑶經(jīng)營(yíng)成本計(jì)算 本估算按成本費(fèi)用構(gòu)成要素分類計(jì)算項(xiàng)目成本費(fèi)用。 ⑵稅金與附加 ①增值稅 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅稅率為 0。 28 六、效益分析（估算） （一）經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 ⑴ 營(yíng)業(yè)收入 產(chǎn)品價(jià)格綜合考慮 近期青山羊 和肉羊 價(jià)格走勢(shì)，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則，遵循穩(wěn)妥原則，采用比價(jià)法預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的市場(chǎng)價(jià)格。 本項(xiàng)目資金使用和管理，將嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度和管理執(zhí)行，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度投入建設(shè)資金，并跟蹤檢查使用的情況，杜絕亂支亂用想象產(chǎn)生，以保障工程項(xiàng)目順利進(jìn)行。 （ 5）定期上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，接受上級(jí)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。 （ 4）項(xiàng)目實(shí)施完成后，申請(qǐng)開發(fā)、財(cái)政部門驗(yàn)收。 （ 2）項(xiàng)目基建工程采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行，訂購(gòu)設(shè)備由技術(shù)、生產(chǎn)、工程等部門人員進(jìn)行綜合考慮確定。 銀行貸款及籌措 該項(xiàng)目無(wú)需申請(qǐng)銀行貸款 其他資金無(wú) （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 26 財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié) 項(xiàng)目擬申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 80 萬(wàn)元。 自籌資金及來(lái)源 本項(xiàng)目建設(shè) 合作社 擬出資 萬(wàn)元。江蘇省的財(cái)力在全國(guó)一直處于領(lǐng)先地位，省、市、縣三級(jí)對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)歷來(lái)十分重視。 中央財(cái)政資金 項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政 40 萬(wàn)元。 （二）資金來(lái)源 該項(xiàng)目總投資 188 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 ： 該項(xiàng)目總投資 188 萬(wàn)元。 項(xiàng)目新品種引進(jìn)資金 萬(wàn)元， 前期工作費(fèi) 2萬(wàn)元 ，占總投資的 %。列入估算指標(biāo)內(nèi) 還有與土建相配套的通風(fēng)、照明等。列入估算范圍的土建工程包括標(biāo)準(zhǔn)化 羊 舍及配套地坪道路等。 在項(xiàng)目建設(shè)投資中，土建工程投資 萬(wàn)元，占總投資的 %。嚴(yán)格要求，規(guī)范財(cái)務(wù)管理 ，健全合作社內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，切實(shí)做好合作社成員的二次分配制度，保證分配合理、到位，力爭(zhēng)取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益 。 充分利用各大傳媒和互聯(lián)網(wǎng)，在更大、更專業(yè)、更多的商業(yè)網(wǎng)站建立信息交流平臺(tái)，宣傳 合作社 和產(chǎn)品，通過(guò)參加交易會(huì)、展覽會(huì)等形式，更快捷、更全面地進(jìn)行交流與溝通，促進(jìn) 合作社 產(chǎn)品銷售。 23 營(yíng)銷管理 合作社社員要積極宣傳產(chǎn)品，將 合作社 和產(chǎn)品推向市場(chǎng)，擴(kuò)大 合作社 及產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度。新品引進(jìn)和改良部門負(fù)責(zé)新品種的引進(jìn)與推廣與農(nóng)戶簽訂集中養(yǎng)殖和 商品羊 收購(gòu)協(xié)議，承諾最低收購(gòu)保護(hù)價(jià)。 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，按照項(xiàng) 目預(yù)定的建設(shè)期工程的需要分批投入，成立專門領(lǐng)導(dǎo)管理小組，定期上報(bào)資金使用情況及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)活動(dòng)情況。并且定期上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，接受上級(jí)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，請(qǐng)工程監(jiān)理進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)不符合規(guī)定的建材和設(shè)備，堅(jiān)決退場(chǎng)，以確保工程質(zhì)量和資金使用安全，對(duì)該項(xiàng)目所需資金強(qiáng)化審核。為確保項(xiàng)目計(jì)劃的順利實(shí)施，立項(xiàng)后成立三個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組，即項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目實(shí)施小組和質(zhì)量監(jiān)督小組，明確職責(zé)，責(zé)任到人，各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真做好項(xiàng)目?jī)?nèi)容的貫徹實(shí)施。 進(jìn)度安排 項(xiàng)目計(jì)劃安排從 2021 年 11 月開始 2021 年 5 月底竣工驗(yàn)收。 運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 項(xiàng)目實(shí)施后推行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，下設(shè)營(yíng)銷組、技術(shù)飼養(yǎng)組、配種組，采購(gòu)組，財(cái)務(wù)組、各組推行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，工資報(bào)酬采取基本工資加獎(jiǎng)勵(lì)的方法，最大限度地調(diào)動(dòng)全體員工的積極性和創(chuàng)造力。 （ 1）項(xiàng)目申報(bào)由辦公室牽頭負(fù)責(zé)； （ 2）項(xiàng)目土建工程、消防、綠化、環(huán)保由后勤部負(fù)責(zé)； （ 3）設(shè)備選型、安裝由設(shè)備部牽頭負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部配合； （ 4）項(xiàng)目資金籌措、使用及管 理由財(cái)務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)； （ 5）新員工招錄、培訓(xùn)由人力資源部牽頭負(fù)責(zé)； （ 6）項(xiàng)目完成后生產(chǎn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 （ 三 ）項(xiàng)目組織與管理 建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) XX 綠緣養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社 決策機(jī)構(gòu)為理事會(huì)，理事長(zhǎng)和 副理事長(zhǎng) 為理事會(huì)聘用，部門管理人員由 經(jīng)理 聘用，報(bào)理事會(huì) 20 備案，所有聘用人員實(shí)行合同化責(zé)任管理。 項(xiàng)目已按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理目錄（國(guó)家環(huán)?？偩值?14 號(hào)令）要求進(jìn)行了環(huán)境影響評(píng)價(jià)。 （ 3）聲環(huán)境影響：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后， 機(jī)械 經(jīng)采取適當(dāng)?shù)脑肼曋卫泶胧┖螅芙缭肼暷苓_(dá)到功能區(qū)要求，對(duì)周圍環(huán)境影響較小。廢水 正確 處理后，對(duì)環(huán)境的影響 極 小。 對(duì)糞便進(jìn)行干濕分離，干糞直接用于周邊土地堆肥 。 羊的尿量較少，不形成水流。在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚(yáng)塵擴(kuò)散。施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。 土建設(shè)施一覽表 序號(hào) 土建名稱 建筑面積 (M2) 單價(jià) （元 /M2） 金額 （萬(wàn)元） 備注 1 鋼構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)化 養(yǎng)羊車間 1200 700 84 2 羊糞處理場(chǎng) 200 200 4 3 道路硬化 400 150 6 4 草料倉(cāng)庫(kù) 200 300 6 5 下水道（米） 150 150 3 合計(jì) 2400 103 （二） 項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 項(xiàng)目建設(shè)期期對(duì)環(huán)境的主要影響 項(xiàng)目已經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門檢測(cè)符合環(huán)保要求，經(jīng) XX 環(huán)境保護(hù)局審批 ，辦理了項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境影響登記表。 根據(jù)各生產(chǎn)廠家的特點(diǎn)，按照先進(jìn)性、適 用性原則從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家選用。 17 設(shè)備購(gòu)置 按照?高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高水平、規(guī)模化、專業(yè)化、適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)?的要求，優(yōu)先選擇先進(jìn)成熟的國(guó)家推薦的環(huán)保型、節(jié)能型機(jī)電設(shè)備，在充分利用原有設(shè)備的基礎(chǔ)上，增添必要設(shè)備及檢測(cè)儀器，以最經(jīng)濟(jì)的投資來(lái)滿足擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模及提高產(chǎn)品質(zhì)量的要求。采用秸稈草粉＋農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)品＋精料的全營(yíng)養(yǎng)混合日糧。 技術(shù)路線及流程 本項(xiàng)目 工藝 路線 是在蘇魯豫皖四省交界地區(qū)原青山羊飼養(yǎng)區(qū)域，動(dòng)用行政、行業(yè)、生產(chǎn)、市場(chǎng)、中介、販運(yùn)、經(jīng)紀(jì)人等資源發(fā)掘青山羊母羊和種公羊資源，將選擇的羊群進(jìn)行分類，進(jìn)入保種和選育程序，種母羊數(shù)量達(dá)到 200 以上，種公羊達(dá)到 20 只以上 ，與揚(yáng)州大學(xué)進(jìn)行緊密合作，通過(guò)家系選擇，選中選配，人工授精、分子遺傳標(biāo)記等技術(shù)手段，繁殖純度較高，質(zhì)量較好的