【正文】 35 。168。168。168。168。168。 32 第十 二 部分 可行性研究結(jié)論與建議 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 27 第十部分 投資估算與資金籌措168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 21 第八部分 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 17 第六部分 技術(shù)方案和設(shè)備方案168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 12 第四部分 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案168。168。168。168。168。168。168。168。 8 第三部分 產(chǎn)品市場(chǎng)分析168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 鄂爾多斯市福海集團(tuán)民族服飾加工廠 二零一一年四月十六日 40 目 錄 第一部分 項(xiàng)目總論 168。 （ 4）項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)注意培養(yǎng)員工盡快掌握機(jī)械操作技術(shù)，提高管理水平，以保證質(zhì)量、降低成本。 （ 2）始終堅(jiān)持以政策為先導(dǎo)，以旅游業(yè)為依托，搭乘國(guó)際服裝流行的快車，走時(shí)裝化、產(chǎn)業(yè)化的道路。 綜上所述，鄂爾多斯市福海集團(tuán)民族服飾加工廠建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)于保護(hù)傳承發(fā)展民族服飾文化意義深遠(yuǎn)，符合國(guó)家和地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)潛力巨大，盈利能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目建設(shè)可行。有利于加快城市化進(jìn)程、加快我市的小康建設(shè)，是一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目不僅具有很好的盈利能力，而且具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （ 3）經(jīng)濟(jì)效益可觀 本項(xiàng)目總投資人民幣 9500 萬(wàn) 元，其中，固定資產(chǎn) 7000萬(wàn)，流動(dòng)資金 2500 萬(wàn)，年平均銷售收入 7490萬(wàn)，年總成本費(fèi) 用 4131萬(wàn)，年均稅金 202 萬(wàn)，年利潤(rùn)總額 3157 萬(wàn)。 同時(shí)， 進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)， 廣大消費(fèi)者 為了緩解快節(jié)奏生活帶來(lái)的強(qiáng)大壓力產(chǎn)生了 返璞歸真、追求天然的 消費(fèi)心理需求 ，而蒙古族民族服飾的特點(diǎn)恰好適 應(yīng)了國(guó)內(nèi)外大多數(shù)人的消費(fèi)心理和消費(fèi)需求。 具體來(lái)說(shuō)： （ 1） 項(xiàng)目對(duì)于 保護(hù)、傳承、發(fā)展民族服飾文化 意義深遠(yuǎn) 本項(xiàng)目的建設(shè)是對(duì)蒙古族服飾文化 很好 傳承和保護(hù) 的一個(gè)載體，通過(guò)這個(gè)載體，可以讓積淀深厚，承載著自然和歷史厚重的蒙古 族服飾文化這幅風(fēng)情萬(wàn)種的畫卷，呈現(xiàn)在世人面前，向全世界展示蒙古族服飾的獨(dú)特魅力，因此，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家、自治區(qū)和鄂爾多斯市 非 37 物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)政策和 民族文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 是國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)扶持的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)， 對(duì)于將我區(qū)、我市建設(shè)成為“民族文化大區(qū)、大市”有著重要的推動(dòng)作用。 12 可行性研究結(jié)論及建議 結(jié)論 本項(xiàng)目具備“綠色、無(wú)煙、創(chuàng)匯”的特點(diǎn)，以蒙古族服飾文化資源為基礎(chǔ)， 是一個(gè) 以天然、綠色棉皮帛等為原料，以傳統(tǒng)技術(shù)為支持，充分依托利用當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力，無(wú)污染而又傳承文化和歷史 的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。 社會(huì)效益分析 本服飾加 工廠的建立可以增強(qiáng)城市競(jìng)爭(zhēng)力并且可以幫助鄂爾多斯市政府解決來(lái)自搬遷農(nóng)牧區(qū)農(nóng)牧民近 200 人左右的勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，不僅可以發(fā)揮他們的一技之長(zhǎng)，樹(shù)立自強(qiáng)、自立的信心，減輕社會(huì)就業(yè)壓力，而且提高了他們的生活質(zhì)量和生活水平，同時(shí)還進(jìn)一步 36 拉動(dòng)本地的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，推動(dòng)鄂爾多斯市東勝區(qū)的建設(shè)。 15 年 15 萬(wàn) /年 其它費(fèi)用 銷售費(fèi)用 年銷售收入 7490 萬(wàn) 1% 75 萬(wàn) /年 管理費(fèi)用 年銷售收入 7490 萬(wàn) 3% 225 萬(wàn) /年 35 總計(jì) 4131 萬(wàn) /年 經(jīng)濟(jì)效益分析 （ 1）銷售收入 銷售收入估算正常生產(chǎn)年份收入 7490萬(wàn)元。 20 年 13 萬(wàn) /年 機(jī)器設(shè)備折舊 15%247。 34 （ 6）其它費(fèi)用，包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用中扣除折舊、攤銷及工資福利后的費(fèi)用。 （ 4）攤銷費(fèi)，無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷。 （ 2）職工福利費(fèi)，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 300 人，其中生產(chǎn)人員 200人，年均工資 /人 /年，技術(shù)、行政、管理及后勤人員 60人，年均工 資 萬(wàn)元 /人 /年，銷售人員 40人，年均工資 萬(wàn)元 /人 /年。 成本費(fèi)用估算 （ 1）項(xiàng)目產(chǎn)品成本中的原輔材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格（不含稅價(jià)）按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)價(jià)格加運(yùn)費(fèi)并高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)實(shí)際價(jià)格估算。 11 社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益 評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二 版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法輕工業(yè)實(shí)施細(xì)則》、《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定》以及現(xiàn)行有關(guān)財(cái)稅制度編制。 各專業(yè)提供的估算條件和數(shù)據(jù)。 投資估算依據(jù) 依據(jù)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》、《輕工業(yè)工程設(shè) 31 計(jì)概算編制辦法》、 《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》，以及國(guó)家 、地方相關(guān) 政策法規(guī)。 （ 5） 組織精干的工程指揮部，保證設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等各個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，做好項(xiàng)目供電、供水等外部協(xié)調(diào)工作。 （ 3） 選擇設(shè)備精良，技術(shù)力量強(qiáng)的土建施工和設(shè)備安裝單位。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議表 時(shí)間 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 可研報(bào)告審批 △ 設(shè)計(jì)前期準(zhǔn) 備 △ 初步設(shè)計(jì) △ 設(shè)備招標(biāo)及定貨 △ 施工圖設(shè)計(jì) △ △ 土建施工 △ △ △ △ △ △ 30 人員培訓(xùn) △ △ △ 設(shè)備運(yùn)輸安裝、調(diào)試 △ △ △ 竣工驗(yàn)收、試生產(chǎn) △ 項(xiàng)目實(shí)施 建議 為確保工程進(jìn)度，建設(shè)單位應(yīng)注重抓好以下環(huán)節(jié)： （ 1） 抓好項(xiàng)目建設(shè)前期工作，組織好設(shè)備定貨，選擇技術(shù)力量和制造能力強(qiáng)的廠家確保設(shè)備質(zhì)量和交貨期。報(bào)告批準(zhǔn)后，立即開(kāi)始工程設(shè)計(jì)和設(shè)備定貨。 項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)程序進(jìn)行，建設(shè)期定為 12 個(gè)月。 實(shí)行工程監(jiān)理制 項(xiàng)目建設(shè)工程中聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好實(shí)施進(jìn)度和技術(shù)質(zhì)量，降低成本。項(xiàng)目實(shí)施按照“項(xiàng)目法人制、施工招標(biāo)制和質(zhì)量管理責(zé)任制”的原則進(jìn)行管理。 設(shè)備安裝階段安排部分維修與操作人員提前介入，參與設(shè)備安裝工作，掌握各種設(shè)備的性能和維修保養(yǎng)技術(shù)，確保項(xiàng)目順利投產(chǎn)，安全高效運(yùn)行。 培訓(xùn)應(yīng)能達(dá)到以下目的：明確職責(zé)，掌握勞動(dòng)技能，熟悉工藝流程、操作規(guī)程和各項(xiàng)安全制度。 （ 2）有組織、有計(jì)劃地進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，持證上崗。項(xiàng)目勞動(dòng)定員表如下： 序號(hào) 事業(yè)部 部門 管理人員 員工 小計(jì) 1 總經(jīng)理 /廠長(zhǎng) 1 1 2 副總經(jīng)理 /副廠長(zhǎng) 2 2 3 總經(jīng)理助理 1 1 4 行政事業(yè)部 財(cái) 務(wù)投資部 2 3 5 5 綜合管理部 2 8 10 6 人力資源部 2 3 5 7 生產(chǎn)事業(yè)部 計(jì)劃采購(gòu)部 2 8 10 8 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部 2 8 10 9 品質(zhì)管理部 2 3 5 10 生產(chǎn)車間一 2 60 62 11 生產(chǎn)車間二 2 60 62 12 生產(chǎn)車間三 2 60 62 13 倉(cāng)儲(chǔ)管理部 2 2 4 14 市場(chǎng)營(yíng)銷部 銷售部 2 38 40 15 市場(chǎng)部 2 8 10 28 16 品牌部 2 8 10 總計(jì) 300 人 本項(xiàng)目技術(shù)要求嚴(yán)，所以 要求技術(shù)人員和生產(chǎn)人員，都必須具備相應(yīng)的技術(shù)業(yè)務(wù)水平，在采用人員時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān)。 廠長(zhǎng) /總經(jīng)理 副 廠長(zhǎng) /副 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 財(cái)務(wù)投資部 綜合管理部 人力資源部 計(jì)劃采購(gòu)部 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部 品質(zhì)管理部 生產(chǎn)車間一 倉(cāng)儲(chǔ)管理部 生產(chǎn)車間二 生產(chǎn)車間三 銷售部 市場(chǎng)部 品牌部 行政事業(yè)部 生產(chǎn)事業(yè)部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 27 本項(xiàng)目共需勞動(dòng)定員 300人，根據(jù)國(guó)家《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)崗位定員按工藝生產(chǎn)過(guò)程需要設(shè)置，管理人員及技術(shù)人員按設(shè)定的組織機(jī)構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人按四班三轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)制配置，輔助生產(chǎn)人員和行政人員按日班配置。 8 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)待企業(yè)投產(chǎn)時(shí)，根據(jù)工作需要，按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)置，實(shí)行規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理。 預(yù)期效果 本項(xiàng)目勞動(dòng)安全設(shè)施比較完善，在防火及其它勞動(dòng)安全方面，達(dá)到了保證安全生產(chǎn)的目的。 B 事故的疏散措施 主要生產(chǎn)廠房設(shè)兩個(gè)以上的安全出口，通向室外主要通道；易發(fā)生事故的場(chǎng)所考慮設(shè)置相應(yīng)的應(yīng)急照明設(shè)施。對(duì)于一般建筑物等 A類火災(zāi)，利用消防栓、消防車、消防水槍等消防器材進(jìn)行水滅火。 B 加強(qiáng)和提高操作工人的安全意識(shí)，強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)，讓職工正確使用縫紉機(jī)等各種機(jī)械，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，將人為安全事 故降至最低。 （ 3） 其他安全措施 A 本項(xiàng)目有大量的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備，對(duì)有轉(zhuǎn)動(dòng)的設(shè)備加設(shè)防護(hù)罩或欄桿，防止對(duì)人體造成危害。 D 禁止用明火及可能產(chǎn)生火花的工具，切忌金屬間敲擊和碰撞，以免產(chǎn)生火花，嚴(yán)防電線絕緣不良和產(chǎn)生火花，項(xiàng)目生產(chǎn)及原材料貯存區(qū)應(yīng)嚴(yán)格防火，設(shè)立明顯的禁火 標(biāo)志，并在廠區(qū)周圍設(shè)立消防設(shè)施，且保證 24 小時(shí)不間斷供水。