【正文】 三、市場風(fēng)險及防控措施： 通過以上綜合分析評估，實施該項目有利于帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民快速增收致富，有利于開發(fā)我省豐富豐富冷水資源，有利于推進我首農(nóng)村同步實現(xiàn)小康社會，有利于農(nóng)村社會穩(wěn)定，有利于企業(yè)創(chuàng)收。 （三） 勞動就業(yè)及人員培訓(xùn)計劃 年 度 培 訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)時間 2020 500人（次） 庭院養(yǎng)殖設(shè)計 馬場村，城墻村農(nóng)戶 第二，第三季度 2020 800人（次） 養(yǎng)殖技術(shù) 養(yǎng)殖戶，農(nóng)家樂農(nóng)戶 3， 5， 7 合 計 1300人（次） （ 四 ）項目污染源及處理措施 ： 該項目無污染，是環(huán)保綠色項目 該項目周圍發(fā)展高產(chǎn)有機牧草帶動示范農(nóng)戶發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)有機農(nóng)業(yè) 46 三、社會影響綜合分析 第十一部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控 一、建設(shè)風(fēng)險分析及防控 措施：項目固定資產(chǎn)建設(shè)資金全部由股東籌資，經(jīng)股東研究同意，項目未回收成本前不分紅，確保公司管理運行成本降低。 （二）銷售稅金及附加估算：該項目生產(chǎn)銷售鮮活產(chǎn)品，為免稅加工環(huán)節(jié)及營利后產(chǎn)生個人所得稅綜合測算為稅收占銷售收入的13%，即年創(chuàng)稅 117萬元。 （三）附屬設(shè)施：（ 1）基地內(nèi) 800米水泥路面，建 3米寬， 20公分厚，按每平方米 96元承建，共計 ，（ 2） 800米圍墻，建 ，每平方米 80元，共計 16萬元， （四）建養(yǎng)殖池 12020平方米，每平方米 280元，共計 336萬元， （五）室內(nèi)孵化池及培養(yǎng)池 400平方米，每平方米 800元，共計32萬元， （六）綜合樓 1100平方米，每平方米 680元，共計 ， （七）研發(fā)團隊住宿樓及科研室 188平方米，每平方米 600元，共計 ， （八）購置設(shè)備共計 ：發(fā)電機 2臺 ，飼料機 1臺 ，運輸車 1輛 ，變壓器 1個 12萬元，衡溫器 1個 萬 元，孵化設(shè)備 1套 （九）可變成本及流動資金投入：（ 1）購置發(fā)眼卵 100萬個，每個 ，共計 30萬元，（ 2）飼料按 1:1系數(shù)計算，每平米按年產(chǎn)26斤計算，飼料每噸 1萬元，共計 173萬元， （十 )年職工總工資每年 48萬元，年總福利 10萬元，共計 58萬元， （十一）專家費用每年 10萬元， （十二）其他費用每年 20萬元（維護費）， （十三）新品種選育費用每年 11萬元， （十四）車旅費，出差費用每年 20萬元， （十五）銷售成本每年 90萬元，按年銷售收入的 10%， （十六）將養(yǎng)豬場改為有機牧場總 投入 ， 四、銷售收入、銷售稅金及附加增值稅估算 （一）銷售收入：（ 1）實現(xiàn)以上資本投入后，可確保以下收入：商品魚產(chǎn)量 。 44 （二）借款償還計劃 2020年 13月申請貸款 300500萬元，貸款還款年限為兩年，2020年 12月實現(xiàn)產(chǎn)值 160萬元， 2020年實現(xiàn)產(chǎn)值 800萬元，銷售收入 380萬元， 2020年實現(xiàn)銷售收入 900萬元，創(chuàng)純利 468萬元，還貸后繼續(xù)申請貸款發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及生態(tài)旅游業(yè)。 項目籌資方案：公司股東自籌 600萬元，向銀行申請貸款 500萬元，申請國家補助 128萬元。 （二）年總工資和職工年平均工資估算：平均年職工工資為 萬元，年總工資為 ，年福利支出 10萬元； （三）人員培訓(xùn)及費用估算：從 2020年起每年培訓(xùn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖及發(fā)展生態(tài)農(nóng)家樂需掌握的技術(shù)，根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的意愿安排培訓(xùn)計劃及相應(yīng)資金。 （四）虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)地經(jīng)濟情況：當(dāng)?shù)厝司?GDP：農(nóng)民人均收入，基地所在村為金沙縣農(nóng)業(yè)人口最多的村，有 人口，鄰近城墻村有 人口 第六部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項目組織和勞動定員 一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目組織管理 組織機構(gòu)與職能劃分 總 經(jīng) 理 42 二、虹鱒魚養(yǎng)殖項目勞動定員 （一）勞動定員 16人 ,其中：公司總經(jīng)理 1人，副總經(jīng)理 2人，技術(shù)服務(wù)部 5人，生產(chǎn)研究部 3人，財務(wù)部 2人，市場信息部 2人。 （二）虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)地自然情況：項目基地海撥 910米，東經(jīng) 度，周邊 10公里內(nèi)無任何工廠及其他有明顯 污的企業(yè)。 第五部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)地與土建總規(guī) 一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)用地 （一）虹鱒魚養(yǎng)殖項目建設(shè)地地理位置：位于貴州省金沙縣禹謨鎮(zhèn)馬場村龍洞灣；總占地 48畝，其中有 22畝已通過鎮(zhèn)村向農(nóng)戶長期項目公司 銷售公司 生產(chǎn)基地生態(tài)農(nóng)莊銷售鮮活魚 二級銷售代理商 41 征用，其余為長期租用。 （二）營銷模式 鱒魚親魚 培育 全 人工催產(chǎn) 基地高產(chǎn)養(yǎng)殖 全 人工孵化 農(nóng)戶分散飼養(yǎng) 商品 魚鮮活魚 酒店及水產(chǎn)批發(fā) 市場 成品魚冷庫保存 超市為主的 市場 40 銷售公司分成 企業(yè)自銷：生產(chǎn)原產(chǎn)地建生態(tài)農(nóng)莊，以銷售鮮活魚為主。通過二至三年的示范帶動讓廣大農(nóng)戶發(fā)展起來后，就地鄉(xiāng)村旅游開發(fā)將滯后于養(yǎng)殖項目發(fā)展，為解決滯后于旅游開發(fā)產(chǎn)生的過剩余產(chǎn)品銷售，公司建冷庫回收農(nóng)戶產(chǎn)品進行加工后主要向超市提供貨源。 38 第四部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品規(guī)劃方案 一、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃： 公司基地 48畝，現(xiàn)已建成 20畝按最低產(chǎn)量每平方米產(chǎn) 13公斤， 20畝總產(chǎn)量為 ； 2通過發(fā)展農(nóng)戶分散養(yǎng)殖共 100畝，總產(chǎn)量 800噸以上； 公司每年按訂單可育魚苗 100萬尾以上。 四、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)研：以虹鱒魚為主大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游就地銷售，以貴陽市為中心向省內(nèi)輻射銷售已改善我省人民生活，以各大中型超市供應(yīng)成品（經(jīng)加工后產(chǎn)品）魚。 二 、虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品價格調(diào)查：該產(chǎn)品目前在貴陽市批發(fā)價 /公斤，酒店價為 /公斤。我公司現(xiàn)已在禹謨鎮(zhèn)馬場村龍洞灣孵化虹鱒金鱒魚取得成功， 2020年成功孵化 11萬尾虹鱒魚苗，為虹鱒魚集約化、規(guī)?；陌l(fā)展奠定了基礎(chǔ)。隨著旅游業(yè)的發(fā)展和對外開放規(guī)模的不斷擴大，虹鱒魚產(chǎn)品的需求量將會繼續(xù)增長，養(yǎng)殖加工虹鱒魚產(chǎn)品和制品具有大好的市場前景和發(fā)展空間。我國由于資源特征及消費習(xí)慣的影響，長期以來都是以淡水性鯉科魚類養(yǎng)殖為主，冷水性魚類養(yǎng)殖、增殖起步晚，發(fā)展緩慢?，F(xiàn)虹鱒魚的主要產(chǎn)品都是從挪威及歐洲國家進口的產(chǎn)品及制品，主要產(chǎn)品有：冰鮮魚（剖肚去臟保鮮壓冰包裝）、冰凍魚、冷熏魚片、熱熏魚片，還有魚皮，魚頭、魚排、魚仔罐頭等。 1988年在聯(lián)合國開發(fā)計劃署和聯(lián)合國糧農(nóng)組織的援助下，全國有 10余個省開始進行虹鱒魚的開發(fā)實驗，在廣大科技人員的共同努力下，先后成功地完成了采卵、孵化、魚種全雌性培育，成魚飼養(yǎng)等課題性研究，水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖虹鱒魚和冷流水養(yǎng)殖虹鱒魚均獲得成功，取得了每平方米網(wǎng)箱產(chǎn)量達到 110公斤，流水每平方米達 20公斤等高產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)驗。 36 （二）虹鱒魚養(yǎng)殖項目產(chǎn)品國內(nèi)市場 發(fā)展前景及市場預(yù)測 虹鱒魚是一種名貴的冷水性經(jīng)濟魚類，因其具備肉質(zhì)鮮嫩、昧美、無腥、無小刺、蛋白質(zhì)含量高、膽固醇含量低等特點，而深受廣大消費者的歡迎，特別是虹鱒魚所富含的 20碳 5烯酸（ EPA），對加速病人的傷口愈合有很大的幫助，還有高品位、高質(zhì)量的不飽和脂肪酸，因其是信息傳遞的載體，對人的 大腦有很大的滋補作用，食其者可提高智力，強身健體，延緩衰老。改革開放以來 ，冷水性養(yǎng)殖漁業(yè)發(fā)展迅速，已形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的規(guī)模和趨勢。挪威、丹麥、美國等國家已將虹鱒魚的養(yǎng)殖作為支柱性產(chǎn)業(yè)進行建設(shè)和開發(fā)，其產(chǎn)品在國際市場上占有重要地位。一方面項目公司自身營利，同時帶動周邊農(nóng)民增收至富，而通過帶動農(nóng)民增收的同時公司向農(nóng)民出銷魚苗又營利，公司向農(nóng)戶收購鮮活魚加工后銷售，形成公司與農(nóng)戶相互相依賴的利益共同體。 （二）政策可行性：實施該項目填補了我省民營企業(yè)自主研發(fā)冷水魚引種及新品種選育空白； （三）技術(shù)可行 性：項目實施單位已自我研發(fā)孵化試養(yǎng)殖取得成功， 且已和畢節(jié)學(xué)院、省農(nóng)科院以及省外國家級冷水魚良種場達成技術(shù)合作。 二、虹鱒魚養(yǎng)殖項目建 設(shè)必要性 （一）實施該項目符合 國發(fā) [2020]2號文件 要求； （二）實施該項目符合十八大 2020年全國全面建成小康社會要求； （三）實施該項目為推進貴州省冷水魚特種養(yǎng)殖起積極推動作用； （四）為我省扶貧攻艱提供示范樣板基地。2020年國發(fā) 2號文件關(guān)于貴州開發(fā)戰(zhàn)略的實施為我縣冷水優(yōu)勢資源的開發(fā)和特色經(jīng)濟的發(fā)展提供了極好的發(fā)展機遇，畢節(jié)試驗區(qū)把推動冷水性漁業(yè)的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和發(fā)展作為發(fā)展我市特色 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 的重要組 34 成部分和支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著國家對貴州的開發(fā)建設(shè)，按照發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，高效農(nóng)業(yè)，規(guī)?；忍厣r(nóng)業(yè)的要求，金沙縣許多適合于虹鱒魚等冷水性魚類養(yǎng)殖生長的潔凈無污染的冷涼水體資源，為虹鱒魚等冷水性魚類的養(yǎng)殖提供了廣闊的空間。 （二）、自行研發(fā)虹鱒魚全人工取卵、全人工受精、全人工孵化等 （三）、引進加拿大七彩鮭魚與虹鱒魚進 行雜交選育新品種冷水魚。 （八）項目社會效益結(jié)論：項目實施后，每年可向省內(nèi)提 供適應(yīng)鮭鱒魚魚苗 100萬尾以上，對開發(fā)省內(nèi)冷水資源起積極作用，其次，發(fā)展公司加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，使農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶增加收入，第三帶 33 動和發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游業(yè)，通過開發(fā)虹鱒魚集約化產(chǎn)業(yè)及特色農(nóng)家樂生態(tài)旅游業(yè)大大增加基地所在地農(nóng)民收入，為我市提供快速帶動農(nóng)民境收至富打造樣板基地，為我省和全國同步建成小康社會起積極示范作用。 （六）項目技術(shù)保障問題：我公司已經(jīng)過近兩年時間通過送出去及請進來的方式培養(yǎng)了專門技術(shù)人員，并和畢節(jié)學(xué)院水產(chǎn)研究辦簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，同時得至省農(nóng)科院有關(guān)專家及甘蕭省冷水魚良種基地有關(guān)專家無償技術(shù)指導(dǎo)。 （四）項目資金保障問題：該項目實施公司已投入 600余萬元建成 20畝養(yǎng)殖基地，第二期投資向銀行申請貸款已進入前期審批程序。 （二）項目原料供應(yīng)問題：目前國內(nèi)已有數(shù)家專門從事虹鱒飼料專業(yè)生產(chǎn)的廠商?，F(xiàn)虹鱒魚的主要產(chǎn)品都是從挪威及歐洲國家進口的產(chǎn)品及制品，主要產(chǎn)品有：冰鮮魚（剖肚去臟保鮮壓冰包裝）、冰凍魚、冷熏魚片、熱 32 熏魚片， 還有魚皮，魚頭、魚排、魚仔罐頭等。 1988年在聯(lián)合國開發(fā)計劃署和聯(lián)合國糧農(nóng)組織的援助下，全國有 10余個省開始進行虹鱒魚的開發(fā)實驗，在廣大 科技人員的共同努力下，先后成功地完成了采卵、孵化、魚種全雌性培育，成魚飼養(yǎng)等課題性研究，水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖虹鱒魚和冷流水養(yǎng)殖虹鱒魚均獲得成功，取得了每平方米網(wǎng)箱產(chǎn)量達到 110公斤，流水每平方米達 20公斤等高產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)驗。 31 （六）項目建設(shè)地點：金沙縣禹謨鎮(zhèn)馬場村、秀山村 二、項目可行性研究 （一）項目產(chǎn)品市場前景： 虹鱒魚是一種名貴的冷水性經(jīng)濟 魚類，因其具備肉質(zhì)鮮嫩、昧美、無腥、無小刺、蛋白質(zhì)含量高、膽固醇含量低等特點，而深受廣大消費者的歡迎，特別是虹鱒魚所富含的 20碳 5烯酸（ EPA），對加速病人的傷口愈合有很大的幫助，還有高品位、高質(zhì)量的不飽和脂肪酸，因其是信息傳遞的載體，對人的大腦有很大的滋補作用，食其者可提高智力，強身健體，延緩衰老。目前全國有十余個省市開始規(guī)?；B(yǎng)殖，我省目前尚無規(guī)模化和育種養(yǎng)殖基地。虹鱒是屬于鮭科的一種冷水性魚類，是目前最廣泛的世界性養(yǎng)殖魚類之一。體上布有小黑