【正文】 本項(xiàng)目。詳見(jiàn)銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表附表 6。 。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可提供的產(chǎn)品主要為優(yōu)質(zhì)苜蓿草種60 噸和其副產(chǎn)品苜蓿干草。 本 項(xiàng)目正常年經(jīng)營(yíng)成本為 。 。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員為 60 人，其中管理人員 3 人，技術(shù)人員 7 人，生產(chǎn)工人 50 人，年臨時(shí)用工 萬(wàn)個(gè)工日。本項(xiàng)目外購(gòu)農(nóng)藥、化肥、牧草種子等材料費(fèi)用共計(jì) 。外購(gòu)燃料動(dòng)力 (包括水、電、煤等 )總費(fèi)用為 萬(wàn)元。總成本費(fèi)用 為 元 (平均值 )，詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表附表 4。項(xiàng)目?jī)?nèi)部轉(zhuǎn)移支付不重復(fù)計(jì)算。 20 年，其中建設(shè)期為 2 年，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的 10%計(jì)，以投入產(chǎn)出物價(jià)格為基價(jià)。固定資產(chǎn)投資分配計(jì)劃詳見(jiàn)表 122：項(xiàng)目工程建設(shè)投資及使用計(jì)劃表。 二、 資金來(lái)源與運(yùn)用 本項(xiàng)目總投資為 ，其中固定資產(chǎn)投資為 。項(xiàng)目單項(xiàng)工程投資估算見(jiàn)附表 11：固定資產(chǎn)投資明細(xì)表。 6）技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)推廣費(fèi)用 項(xiàng)目總投資估算見(jiàn)表 121。主要為前期工作及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程招標(biāo)及監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和可研費(fèi)用等，計(jì) 。牧草種子引進(jìn)及繁育、試驗(yàn)費(fèi)用 萬(wàn)元。包括牧草種子和收獲， 種子加工及質(zhì)檢設(shè)備等。 2）設(shè)備投資及構(gòu)成。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)牧草種子生產(chǎn)及試驗(yàn)田2100 畝，各類(lèi)房屋及附屬設(shè)施 730m2。 第十二章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （ 1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部編《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第2 版）； （ 2）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理的有關(guān)規(guī)定； （ 3）項(xiàng)目區(qū)及與本項(xiàng)目有關(guān)的資料。 項(xiàng)目建成后運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是管理費(fèi)。技術(shù)人員培訓(xùn)采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的方式，聘請(qǐng)專(zhuān)家以授課的方式集中講授技術(shù)性能以提高他們的理論水平，并結(jié)合實(shí)際中出現(xiàn) 的問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；對(duì)于生產(chǎn)管理工作人員以集中講解授課的方式進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)踐進(jìn)行指導(dǎo)，也可適當(dāng)組織他們參觀學(xué)習(xí)。 技術(shù)人員要熟悉牧草種植、生長(zhǎng)發(fā)育的習(xí)性及生長(zhǎng)過(guò)程中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題并能及時(shí)指導(dǎo)處理，還要懂得研究怎樣使牧草種子產(chǎn)量和 品質(zhì)進(jìn)一步提高及品種更新等關(guān)健性技術(shù)；也要精通種子加工的各個(gè)環(huán)節(jié)及加工機(jī)器的所有性能，要能把好質(zhì)量關(guān)，正確處理實(shí)際問(wèn)題，責(zé)任心強(qiáng)，愛(ài)崗敬業(yè)；銷(xiāo)售人員必須熟悉市場(chǎng)動(dòng)向，懂得營(yíng)銷(xiāo)策略；生產(chǎn)人員要先經(jīng)過(guò)培訓(xùn)然后再上崗，并且要求作業(yè)熟練規(guī)范。進(jìn)而形成一套有效的以財(cái)務(wù)管理為核心的約束與監(jiān)督管理機(jī)制。公司全部采用勞動(dòng)合同制，基地的季節(jié)性生產(chǎn)所需的勞動(dòng)力，視具體情況臨時(shí)聘用。經(jīng)營(yíng)管理人員要能上能下，工資能升能降，移崗移薪。 在用人激勵(lì)機(jī)制方面，公司擬采用“以人為本”的戰(zhàn)略。 公司在 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)上，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境工程的要求，追求利益的最大化。成立實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo)，公司與協(xié)作單位和科技支撐單位簽訂合作協(xié)議，明確責(zé)、權(quán)、利，責(zé)任到人，確保項(xiàng)目建成后順利運(yùn)行。實(shí)行項(xiàng)目目標(biāo)管理制，由各級(jí)生產(chǎn)主管部門(mén)就項(xiàng)目投 資的使用與管理、項(xiàng)目的組織與實(shí)施、投資效果與建設(shè)效益等方面逐級(jí)簽訂協(xié)議，制定具體的管理措施和投資效益目標(biāo)，明確相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。苜蓿草種基地項(xiàng)目實(shí)行法人管理制，由法人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)保值。實(shí)業(yè)公司下設(shè)發(fā)展計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、研究開(kāi)發(fā)中心、辦公室等管理部門(mén)。 （ 3）項(xiàng)目采用的招標(biāo)方式 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及《農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》的規(guī)定，項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)及監(jiān)理其招標(biāo)方式擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行，項(xiàng)目土建工程其招標(biāo)方式擬采用在省內(nèi)范圍內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行，項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備單項(xiàng)采購(gòu)，其采購(gòu)招標(biāo)的方式擬采用公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行。 （ 2）項(xiàng)目招標(biāo)的組織形式 本項(xiàng)目的建設(shè)單位不具備與招標(biāo)工程相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理人員，不具備組織編制招標(biāo)文件的能力，不具備審查投標(biāo)單位資質(zhì)的 能力，不具備組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的能力。 5)項(xiàng)目施工監(jiān)理工作的招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)范圍為所有的土建施工。 3)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)范圍 牧草耕作收獲設(shè)備、牧草種子加工設(shè)備、種子檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備和運(yùn)輸車(chē)輛等。 （ 1）招標(biāo)范圍 1)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目的工程測(cè)量及設(shè)計(jì)。 為了加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，確保工程施工質(zhì)量，提高投資效益，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》等，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)管理，工程建設(shè)依法進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)，設(shè)備、儀器進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)預(yù)、決算制度，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)、施工進(jìn)度、資金預(yù)算、決算進(jìn)行系統(tǒng)管理，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)。監(jiān)理單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)條件，必須配備足夠的、合格的監(jiān)理人員，負(fù)責(zé)工程的監(jiān)理工作。 領(lǐng)導(dǎo)小組 辦公室項(xiàng)目 工程部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 采 購(gòu)供應(yīng)部 監(jiān)理部 甘肅省玉門(mén)市隴中苜蓿良種繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 由項(xiàng)目辦公室具體負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目可行性研究、初步規(guī)劃設(shè)計(jì)及施工圖設(shè) 計(jì)，由具有農(nóng)業(yè)資質(zhì)的工程設(shè)計(jì)（咨詢(xún)）單位和建設(shè)單位組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)和工程技術(shù)人員共同編寫(xiě)。協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)和管理，是該項(xiàng)目的決策和審議機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和實(shí)施方案的審定與管理，項(xiàng)目資金的使用審查，項(xiàng)目工程施工監(jiān)理等工作，并定期向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告項(xiàng)目的建設(shè)情況。 ，要嚴(yán)格操作規(guī)程，傳動(dòng)部位要設(shè)防護(hù)罩，不得外露，操作檢修時(shí)要設(shè)置平臺(tái)和欄桿等。 ，加強(qiáng)職工的安全常識(shí)教育，嚴(yán)格安全操作規(guī)范和技術(shù)要求，安全使用各類(lèi)機(jī)械。動(dòng)力設(shè)備、電力設(shè)備均采用接零保護(hù)，變壓器中型接地電阻小于 4Q。 二、勞動(dòng)安全 （ 1998） 48 號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)職業(yè)安全衛(wèi) 生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ116— 8《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ11— 8有關(guān)飼草料種植、加工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等；在種子加工車(chē)間、庫(kù)房、職工宿舍等地方安裝消防滅火裝置和防塵設(shè)施，通風(fēng)良好。產(chǎn)生粉塵的地方，安裝抽污罩，經(jīng)除塵設(shè)備處理后排除。 對(duì)產(chǎn)生的少量建筑垃圾，采用集中堆放和適點(diǎn)掩埋的措施進(jìn)行處理，對(duì)各種有噪聲的機(jī)械設(shè)備，安裝必要的減震消音裝置，盡可能控制和減少設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲。 牧 草種子的生 產(chǎn)不產(chǎn)生廢氣，廢水和固體廢棄物，項(xiàng)目的建設(shè)改變?cè)型寥赖膱F(tuán)粒結(jié)構(gòu)，有利于周邊環(huán)境的改善和提高植被覆蓋度，凈化空氣。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020 年 2020 年 2020 年 9 10 11 12 1 2 3 4 12 1 8 9 10 11 1 可行性研究報(bào)告的編制 ☆ 2 初步設(shè)計(jì)編制及各項(xiàng)審批手續(xù) ☆ ☆ 3 施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo) ☆ ☆ ☆ 4 基地種植及土建施工 ☆ ☆ ☆ ☆ 5 設(shè)備購(gòu)置安裝及人員培訓(xùn) ☆ ☆ 6 試生產(chǎn)運(yùn)行 ☆ 7 正式投產(chǎn)使用 ☆ ☆ 8 組織驗(yàn)收 ☆ 第十章 環(huán)境 保護(hù)與安全生產(chǎn) 一、 環(huán)境 保護(hù) 建設(shè)地點(diǎn)地處河西走廊荒漠綠洲灌溉區(qū)，建設(shè)地原為農(nóng)田，地勢(shì)平坦，土壤為沙壤土，有機(jī)質(zhì)含量中等偏低，空氣質(zhì)量較好，冬春沙塵頻繁，西北風(fēng)較多，平均風(fēng)速 米 /秒，干旱。 第九章 項(xiàng)目建設(shè)周期與進(jìn)度安排 一、 建設(shè) 期限 本項(xiàng)目建設(shè)期限為 2 年，計(jì)劃 2020年 9 月份開(kāi)始可行性研究報(bào)告和論證， 2020 年 12 月份建成投產(chǎn)。照明燈具根據(jù)環(huán)境條件，房屋高低及工藝對(duì)電照的要求分別選用不同的燈具，照明配線一般采用 BV－ 5010型導(dǎo)線穿電線管沿墻暗敷或沿棚明敷。電機(jī)容量在 15KW以上的選用減壓起動(dòng)設(shè)備。 配電系統(tǒng)采用放射式和樹(shù)干式相結(jié)合，干線采用 TJ 導(dǎo)線由場(chǎng)區(qū)桿路引至各建筑用戶點(diǎn)。變壓器設(shè)在戶外桿上。 電源：場(chǎng)區(qū)前面有一條玉門(mén)鎮(zhèn)電力局 10KV農(nóng)電線路通過(guò)，經(jīng)當(dāng)?shù)毓╇姴块T(mén)同意，可就近引入，保證用電。試驗(yàn)田噴灌供水管道采用塑料復(fù)合管至農(nóng)田，牧草生產(chǎn)基地灌溉直接利用現(xiàn)有灌渠系統(tǒng)。設(shè) 300T砼蓄水池一座，供水系統(tǒng)經(jīng)變頻水泵加壓泵房供應(yīng)全場(chǎng)生活、生產(chǎn)及消防。 給水系統(tǒng)。場(chǎng)部及加工區(qū)采用生活、消防合一供水管網(wǎng)。 （ 1）給排水工程。中樁柱 30 米設(shè)一根，小樁柱為每 3 米一根。圍欄及分隔欄用鐵絲格和水泥樁柱建成。試驗(yàn)基地其外圍均設(shè)圍欄，形成隔離繁殖的條件，防止病蟲(chóng)害的感染 和雜草污染。道路及農(nóng)用田道路按規(guī)劃布局設(shè)置，縱橫均設(shè)寬 6 米的田間道路，以保證機(jī)耕及隔離繁殖的要求?；厮闹芗疤镩g建設(shè)防護(hù)林網(wǎng)，規(guī)格為雙行三角形栽植，田間林網(wǎng)布置每 100 畝一個(gè)林網(wǎng)單元，林帶寬度 2 米。灌溉方式在試驗(yàn)基地實(shí)行噴灌，擴(kuò)繁及生產(chǎn)基地為渠灌。 節(jié)水灌溉工程。 整地改土工程。根據(jù)基地類(lèi)型、牧草品種及數(shù)量，對(duì)生產(chǎn)基地進(jìn)行合理布局。 建設(shè)項(xiàng)目安排詳見(jiàn)概算表。 （ 4）質(zhì)檢室。 （ 3）農(nóng)機(jī)具庫(kù)房。 （ 2）種子倉(cāng)庫(kù)。單層結(jié)構(gòu)，建筑面積為 300m2，按設(shè)備安裝需要高度設(shè)計(jì)為 。配套必要的種子粗加工設(shè)備和質(zhì)檢儀器設(shè)備。 四、建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為 100 畝牧草試驗(yàn)地， 2020 畝優(yōu)良隴中苜蓿草種繁育基地和牧草種子加工廠等。 三、項(xiàng)目建設(shè)總體思路 立足項(xiàng)目區(qū)自然條件和資源特點(diǎn)，因地制宜，選擇我省地方優(yōu)良品種－隴中紫花苜蓿進(jìn)行選育提高和擴(kuò)繁生產(chǎn)，按照《全國(guó)優(yōu)良牧草種子生產(chǎn)技術(shù)要求》，建立和 完善牧草種子擴(kuò)繁體系、牧草種子生產(chǎn)加工體系和質(zhì)量管理體系，建設(shè) 2100 畝優(yōu) 良隴中苜蓿草種繁育基地，完善相應(yīng)的灌溉、道路、輸電線 路和防護(hù)林帶等輔助設(shè)施建設(shè)，配套必要的草地耕作、種子生產(chǎn)加工及質(zhì)檢設(shè)備及設(shè)施，建立完善種子質(zhì)量管理和監(jiān)測(cè)體系。 二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目建成后，建成優(yōu)良隴中苜蓿草籽 擴(kuò)繁基地 2100 畝，配備完善相應(yīng)的灌溉設(shè)施、道路、消防和配電設(shè)施，完成必要的防護(hù)林建設(shè)，并建成種子初加工廠一座（加工車(chē)間、庫(kù)房、質(zhì)檢室及輔助設(shè)施等 730 平方米，曬場(chǎng) 1000 平方米）。 可用 運(yùn)輸卡車(chē) 輛 6 8噸康明斯 可用 表 72 主要設(shè)備選型表 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 備注 1 試驗(yàn)田噴灌設(shè)施 2 耕作收獲機(jī)械設(shè)備 牧草播種機(jī) 9MB7 臺(tái) 1 割草機(jī) 臺(tái) 1 摟草機(jī) 臺(tái) 2 v型鎮(zhèn)壓器 臺(tái) 1 輪式拖拉機(jī) 臺(tái) 1 3 種子檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 電子天平 1/1000 MD1002 臺(tái) 1 電熱恒溫干燥箱 臺(tái) 2 水分測(cè)定儀 臺(tái) 1 數(shù)粒儀 臺(tái) 2 扦樣器 臺(tái) 2 容重器 臺(tái) 2 分樣器 臺(tái) 2 生物顯微鏡 BX5032E01 臺(tái) 2 光照培養(yǎng)箱 臺(tái) 2 小型精選機(jī) 臺(tái) 1 4 牧草種子加工設(shè)備 風(fēng)篩清選機(jī) 臺(tái) 1 脫粒機(jī) 臺(tái) 1 種子計(jì)量包裝機(jī) 臺(tái) 1 第八章 項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容 一、 指導(dǎo)思想和原則 1．指導(dǎo)思想 以?xún)?yōu)良豆科牧草種子 — 隴中紫花苜蓿草種的擴(kuò)繁生產(chǎn)為目的，以草種繁育基地建設(shè)為核心，因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，充分利用項(xiàng)目區(qū)自然 條件和資源優(yōu)勢(shì)，高起點(diǎn)建立和完善牧草種子擴(kuò)繁體系、草種加工體系和質(zhì)量管理體系，提高優(yōu)良牧草種子的生產(chǎn)能力和質(zhì)量水平，滿足我國(guó)生態(tài)環(huán)境建設(shè)及草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)大批高質(zhì)量?jī)?yōu)良牧草種子的需求。 可用 四鏵犁 臺(tái) 7 ILS425，耕幅 25cm，耕深 22cm,配套動(dòng)力 100 馬力。 可用 V型鎮(zhèn)壓器 臺(tái) 3 作業(yè) 時(shí)不傷青苗，實(shí)現(xiàn)前后機(jī)架獨(dú)立仿形，作業(yè)質(zhì)量好，故障少，使用壽命長(zhǎng)。 可用 播種機(jī) 臺(tái) 5 2BFX16 型， 16 行懸掛施肥播種機(jī)，播幅 米，配套動(dòng)力 50馬力以上，生產(chǎn)能力 公頃 /小時(shí)，行距可調(diào)，鏈條傳動(dòng)。 可用 東方紅 802鏈?zhǔn)酵侠瓩C(jī) 臺(tái) 7 75 馬力。庫(kù)房 3間 840 平方米，車(chē)庫(kù) 42 間 1680 平方米， 加油站一座，可儲(chǔ)備汽柴油 500 噸、附燃油 200 噸， 播種、收割、運(yùn)輸?shù)葯C(jī)械設(shè)備 90余臺(tái)（套）。送檢樣品 保留樣品 檢驗(yàn)樣品 凈度分析 水分測(cè)定 健康測(cè)定 其他種子 重量測(cè)定 發(fā)芽試驗(yàn) 生活力測(cè)定 活力測(cè)定 色澤 、 氣味 、 大型雜質(zhì) 檢驗(yàn)報(bào)告 土地平整，水電、灌溉設(shè)施齊全。項(xiàng)目現(xiàn)有設(shè)備清單見(jiàn)表 71，項(xiàng)目設(shè)備選型見(jiàn)表 72，項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備清單見(jiàn)附表 11： 固定資產(chǎn)投資明細(xì)表。種子質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程詳見(jiàn)下圖： 采 樣 二、設(shè)備選 型 根據(jù)項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目建設(shè)需要的儀器設(shè)備主要有