【正文】 但是由于種植結(jié)構(gòu)單一，大宗農(nóng)產(chǎn)品賣糧難，致。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 該項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)阿城區(qū)禽類養(yǎng)殖業(yè)走 上 規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化道路， 提高阿城 區(qū)禽類養(yǎng)殖 業(yè)戶進(jìn)入市場、抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力， 同時(shí)還帶動(dòng)所轄區(qū)及周邊縣市玉米 、大豆 種植業(yè)及飼料加工業(yè)的發(fā)展，使種植玉米 、大豆 的農(nóng)戶具有穩(wěn)定的銷售渠道，增加農(nóng)民收入。 敏感性分析表 表 91 序號(hào) 項(xiàng) 目 基本 方案 投資 經(jīng)營成本 銷售收入 +5% 5% +5% 5% +5% 5% 1 內(nèi)部收益率 較基本方案增減 0 1 1 3 3 5 4 2 投資回收期 3..3 較基本方案增減 0 + 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（ 10%），說明盈利能力滿足了行業(yè)要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零， 投資回收期小于標(biāo)準(zhǔn)投資回收期 6 年，從敏感性分析看項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，符合農(nóng)業(yè)開發(fā)立項(xiàng)要求，經(jīng)濟(jì)效益較好?？紤]到項(xiàng)目實(shí)施過程中不定因素的變化，分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入做了提高 5%和降低 5%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率 、投資回收期影響的敏感性分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目按生產(chǎn)能力利用率來表示盈虧平衡點(diǎn) （ BEP），即： 年固定成本 BEP＝ 100% 年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及其它 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 50 ＝ 100% ＝ 31% 448－ 302－ 這個(gè)結(jié)果表明 ，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 31%，企業(yè)即可保本經(jīng)營。 其它參數(shù) 。其 表達(dá)式為： n FNPV＝ ∑ ［（ CI－ CO） t（ 1＋ i） t］ t=1 投資回收期 Pt。是當(dāng)折現(xiàn)率 i=8%時(shí)，凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。 根據(jù)上述公式 ，在現(xiàn)金流量表上計(jì)算得財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR：稅前 %，稅后 %，均大于 10%基準(zhǔn)收益率。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR， 是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率 ，它反映項(xiàng)目所占用資金的盈利率，是項(xiàng) 目盈利能力的主要?jiǎng)討B(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)。 總成本 根據(jù)以上總成本分析 ，多年平均總成本 萬元；多年平均經(jīng)營成本 萬元，詳見附表 4。按總投資 %提取修理費(fèi)為 萬元。 年工資及福利 20 萬元。 總成本估算 年外購原材料費(fèi) 用 299 萬元。詳見附表 6。詳見附表 61。項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)為 60%，生產(chǎn)期為 11 年，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為100%，鴨產(chǎn)品價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)價(jià)估算。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià)是按照國家計(jì)委、建設(shè)部 1993 年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定的經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法和國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦 [2020]175 號(hào)文件規(guī)定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行，依據(jù)國家現(xiàn)行的財(cái)稅制度、價(jià)格體系和發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)優(yōu)惠政策對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。 按照企業(yè)管理法和企業(yè)財(cái)務(wù)制度，建立專帳， 按企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和國家財(cái)務(wù)制度監(jiān)管。區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)辦負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管，除定期檢查企業(yè)的項(xiàng)目資金支出外，每年都要由審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，以確保項(xiàng)目資金正確使用。 自籌資金及來源 本項(xiàng)目企業(yè)自籌資金 113 萬元，來源為企業(yè)自有資金，可以從企業(yè)以前年度的企業(yè)利潤、折舊費(fèi)及流動(dòng)資金中解決。 第八章 投資估算與資金來源 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 項(xiàng)目投資估算一覽表 表 81 序 號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 投資額 (萬元 ) 中省 資金 市縣鄉(xiāng) 配套 企業(yè) 自籌 合 計(jì) 一 土建工程 １ 鴨 舍 平方米 2448 2 飼料加工車間 平方米 60 二 設(shè)備購置 1 飼料粉碎機(jī) 臺(tái) 2 2 攪拌機(jī) 臺(tái) 2 3 自動(dòng)洗蛋機(jī) 臺(tái) 5 4 不銹鋼蒸鍋 個(gè) 2 5 蒸 柜 臺(tái) 1 6 夾層鍋 個(gè) 1 7 自動(dòng)噴碼設(shè)備 套 4 三 公益設(shè)施 1 機(jī)電 井 眼 1 2 變壓器及變臺(tái) 套 1 3 輸電線路 米 1000 4 場區(qū)道路 平方米 600 5 供水管線 延長米 100 6 排污管線 延長米 100 四 科技措施 1 引進(jìn) 鴨雛 只 20200 2 科技培訓(xùn) 人次 500 五 前期工作費(fèi) 第八章 投資估算與資金來源 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 資金來源 中央財(cái)政資金 中央財(cái)政資金 50 萬元，由國家在年度農(nóng)業(yè)開發(fā)資金中安排。流動(dòng)資金籌措由企業(yè)自有資金解決。 第八章 投資估算與資金來源 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 投資估算 總投資 建設(shè)投資 建設(shè) 投資 170 萬元，其中 土建投資 101 萬元，設(shè)備購置投資 43萬元，公益設(shè)施投資 26 萬元。 建筑工程 建筑工程費(fèi)用執(zhí)行黑龍江省工程預(yù)算定額及 2020 年頒發(fā)的《 黑龍江省建筑工程預(yù)算定額價(jià)格表 》，并考慮項(xiàng)目所在地建材價(jià)格，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)指標(biāo)調(diào)整后進(jìn)行估算。 本項(xiàng)目要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《 中華人民共和國食品衛(wèi)生法 》、《中華人民共和國消防法》等有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)安全和衛(wèi)生、消 防等法律、法規(guī)及文件要求，結(jié)合擴(kuò)建項(xiàng)目工藝要求，制定科學(xué)的勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)和安全防火規(guī)章制度，完善保護(hù)措施，強(qiáng)化安全管理。管理人員將從社會(huì)招聘，要有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)需要將安排他們到其它企業(yè)參觀、學(xué)習(xí)，考察其先進(jìn)管理辦法，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。 技術(shù)培訓(xùn) 為保證項(xiàng)目投產(chǎn)后取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，必須有一支技術(shù)過硬的隊(duì)伍。 經(jīng)營管理措施 項(xiàng)目建設(shè)階段嚴(yán)格按國家和省農(nóng)業(yè)開發(fā) 部門 的要求 ， 實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制和項(xiàng)目監(jiān)理制，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和項(xiàng)目順利實(shí)施。本項(xiàng)目建成后，在經(jīng)營管理上，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求形成一個(gè)全新的，完全適 應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的競爭主體。 經(jīng)營管理模式 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)法》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)在國家宏觀調(diào)控下，按照市場需要自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高經(jīng)濟(jì)效益、勞動(dòng)生產(chǎn)率和實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值為目的，實(shí)董事 會(huì) 總經(jīng)理 副經(jīng)理 采購銷售 部 加工生產(chǎn) 部 生產(chǎn)技術(shù) 部 副經(jīng)理 人勞部 財(cái)務(wù)部 辦公室 第七章 項(xiàng)目組織與管理 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 行權(quán)責(zé)分明、科學(xué)管理、激勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。 勞動(dòng)定員 全年生產(chǎn)天數(shù) 365 天，日工作班次為 3 班制，每班作業(yè) 8小時(shí)。 運(yùn)行階段 。哈爾濱市阿城區(qū)人民政府將該項(xiàng)目做為 2020 年區(qū) 重點(diǎn)項(xiàng)目加以落實(shí) ，區(qū)政府組成項(xiàng)目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管農(nóng)業(yè)的副區(qū)長任組長，成員由區(qū)財(cái)政局、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦、畜牧局等部門組成。 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 評(píng)價(jià)與審批 該項(xiàng)目已由阿城區(qū)環(huán)保局做出環(huán)保評(píng)價(jià) ，項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)阿城區(qū)環(huán)境基本沒有影響，對(duì)有影響的地方阿城區(qū)環(huán)保局已提出防范、治理措施，并對(duì)該項(xiàng)目做出審批，同意該項(xiàng)目建設(shè)。并配置噪聲監(jiān)測設(shè)備，對(duì)超標(biāo)現(xiàn)象做出分析，采取措施加以處理。對(duì)噪聲設(shè)備采取消聲、減振、封閉隔斷、控制噪聲污染，確保環(huán)境達(dá)標(biāo)。 噪聲防治對(duì)策 選用高質(zhì)量、低噪聲機(jī)械設(shè)備，加強(qiáng)施工設(shè)備的保養(yǎng)。 固體廢棄物處理 鴨子產(chǎn)生的糞便要集中堆放、定期拉出，作為 農(nóng)田有機(jī)肥。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水處理 生產(chǎn)、生活廢水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)排至 沉淀池 ， 定期拉走 。 （ 4） 固體廢棄物 工廠運(yùn)行期主要廢棄物為 鴨子糞便、 殘?jiān)?、破損的包裝物、鍋爐煤渣、 生活垃圾等固體物 。 （ 3） 廢水 蛋鴨養(yǎng)殖廠和職工生活產(chǎn)生廢水 。生產(chǎn)和生活中一些廢棄物對(duì)環(huán)境有一定影響，是環(huán)境建設(shè)中應(yīng)當(dāng)注意的問題。 （ 3） 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 《 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 》 GB132712020II 類；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB897896 一級(jí)；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890，III 類。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 53 實(shí)施內(nèi)容 2020 年 2020 年 2020 年 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 前期工作、設(shè)計(jì) 項(xiàng)目申報(bào) 土建工程 設(shè)備安裝 工程驗(yàn)收與人員培訓(xùn) 正式投產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 環(huán)境評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1） 環(huán)境保護(hù)法規(guī) 《 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 》；《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國務(wù)院 1998 年第 253 號(hào)文件。 第五階段（ 2020 年 1 月）：項(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)行。 第三階段（ 2020 年 9 月－ 10 月）：設(shè)備、器材購置與安裝階段，完成設(shè)備及器材、工具的購置，并安裝完畢。 實(shí)施進(jìn)度安排 （ 1） 建設(shè)工期為一年 （ 2020 年） （ 2） 實(shí)施進(jìn)度 第一階段（ 2020 年 10月－ 2020 年 3 月）：項(xiàng)目籌備階段，進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)、籌措資金、設(shè)備考察等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 節(jié)能減排措施 本項(xiàng)目將來形成規(guī)模后要建設(shè)沼氣池 ，利用沼氣為鴨舍和辦公室提供冬季用熱。 場區(qū)道路 修建場區(qū)道路 150 米長，路面寬 4 米，砂石路面。 第五章 建設(shè)方案 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 輔助工程 飼料加工車間 建筑尺寸長度 米，跨度 8 米，磚混結(jié)構(gòu)。后墻高 米，最高點(diǎn) 米，然后呈弧形到地面。 第五章 建設(shè)方案 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 設(shè)備清單 設(shè)備購置清單 表 52 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 1 飼料粉碎機(jī) 臺(tái) 2 2 飼料混合機(jī) 臺(tái) 2 3 自動(dòng)洗蛋機(jī) 臺(tái) 5 4 不銹鋼蒸鍋 個(gè) 2 5 蒸 柜 臺(tái) 1 6 夾層鍋 個(gè) 1 7 自動(dòng)噴碼設(shè)備 套 4 8 變壓器及變臺(tái) 臺(tái) 1 合 計(jì) 18 設(shè)備來源 設(shè)備采購堅(jiān)持先進(jìn) 、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用原則，盡量發(fā)揮投資效益，項(xiàng)目開始建設(shè)后，通過政府采購 機(jī)構(gòu) 在 國內(nèi) 機(jī)械制 造企業(yè)中 招標(biāo) 采購設(shè)備，選擇機(jī)械性能好、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的設(shè)備。 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 技術(shù)來源為 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院，該學(xué)院 在禽類養(yǎng)殖、育種方面 ， 經(jīng)驗(yàn)豐富 ，技術(shù)力量雄厚，在科研與養(yǎng)鴨生產(chǎn)實(shí)踐中有成套的適合北方寒帶地區(qū)蛋鴨的飼養(yǎng)管理技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)， 孵化技術(shù)以及科學(xué)的疫病防治措施 ，該技術(shù)屬國內(nèi)先進(jìn)。 （ 4） 鴨傳染性漿膜炎免疫程序 用鴨傳染性漿膜炎油乳劑滅活苗經(jīng)頸背部皮下接種 8 日齡雛鴨1 毫升。 ② 用鴨病毒性肝炎弱毒苗直接免疫雛鴨。 第五章 建設(shè)方案 2 萬只蛋鴨養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 （ 3） 鴨病毒性肝炎的免疫程序 ① 成年種鴨開產(chǎn)前皮下注射鴨肝炎雞胚化弱毒苗 2 次 ，每次 1毫升，間隔 2 周。 （ 1） 鴨瘟的免疫 程序 蛋鴨在 20 日齡進(jìn)行首免，每只鴨經(jīng)肌肉注射鴨瘟雞胚化弱毒苗 毫升， 2 個(gè)月后加強(qiáng)免疫 1次， 60 日齡以上鴨每只肌肉注射 1 毫升，免疫期為 6 個(gè)月。搞好免疫接種是養(yǎng)鴨場獸醫(yī)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。發(fā) 病消毒，每 10升水加百毒殺 5～ 10毫升 ； 洗刷浸泡消毒，每 10升水加百毒殺 3～ 5毫升 ； 飲水