【正文】 商品活雞 元 /只 商品活羊 600 元 /只 外購燃料動力 原煤 700 元 /噸 電 元 /度 水 元 /噸（自備水井） 工資及福利費 按人均年工資 萬元計算 制造費用 折舊費：根據(jù)有關規(guī)定計算提取 修理費：按折舊 20%計取 產(chǎn)品銷售價格 分割羊肉 萬元 /噸 分割雞肉 萬元 /噸 47 羊 皮 60 元 /張 羊 下 水 40 元 /付 稅金及附加 按銷售收入的 2%測算 總成本費用估算 經(jīng)測算，達產(chǎn)后年總成本費用為 47,861萬元 產(chǎn)品銷售收入及稅金附加 經(jīng)測算，正常生產(chǎn)期年份銷售收入 50,260萬元，銷售稅金及附加2100 萬元。 43 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 工程分項及費用名稱 估 算 價 值 備 注 建筑費 設備及安裝費 其它 總計 一、固定資產(chǎn)投資 土建工程 540 540 設備 710 710 二、建設單位管理費 30 30 三、設計費 20 20 四、培訓費 10 10 五、試車費 30 30 六、前期費 15 15 七、不可預見費 45 47 合計 540 710 150 1400 44 45 流 動資估算表 序號 項目 周轉(zhuǎn) 天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 流動資產(chǎn) 1 應收帳款 30 12 24180 24180 24180 24180 24180 24180 24180 24180 24180 24180 2 存貨 5575 5575 5575 5575 5575 5575 5575 5575 5575 5575 外購原材料 30 12 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 包裝物 30 12 燃料動力 30 12 在產(chǎn)品 10 36 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 成品 30 12 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 3 現(xiàn)金 30 12 二 流動負債 5654 5654 5654 5654 5654 5654 5654 5654 5654 應付帳款 30 12 三 流動資金 四 本年增加額 46 十二章 財務評價 該項目為技術(shù)改造項目，項目計算期 11年，改造期 1年，生產(chǎn)期10 年計算。 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資總額估算為 1,400萬元（詳見固定資產(chǎn)投資估算表） 流動資金估算 采用詳細指標估算法計算流動資金，估算總額為 4,000 萬元 。 固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)現(xiàn)行的工程建設概算編制辦法及規(guī)定進行編制，設備按廠旬價計算。廠內(nèi)有安全防火組織，有義 務消防隊，防火制度健全，措施得力，各種防火工具配備齊全，設有防火專用庫。嚴格遵照《建筑設施防火規(guī)范》 GBJ1687及國家有關規(guī)定，采用行之有效的防火措施，配齊配全消防設施和器材，建立業(yè)余消防隊和建全消防制度。 ⑦為便于上崗操作和維修，保證通道安全，必須留足設備與設備之間、設備與通道的安全距離，危險部位掛警示牌，在車間正面懸掛安全操作規(guī)程。人員和物料進口設置消毒更衣間，用紫外線燈滅菌，按《食品衛(wèi)生法》布局實施。工作人員和生產(chǎn)人員通過嚴格防毒后方可進入生產(chǎn)區(qū)，非生產(chǎn)人員及物品不準進入生產(chǎn)區(qū)。 勞動定員表 序號 部門 合計 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 其它人員 1 管理人員 30 20 6 4 2 公司下屬車間 550 10 13 517 10 公割車間 476 5 5 456 10 冷藏車間 20 1 1 18 鍋爐房 14 1 1 12 動力配電車間 10 1 1 8 污水處理 20 1 4 15 銷售、運輸隊 10 1 1 8 3 其它人員 20 20 合 計 600 30 19 517 34 項目實施進度 2021 年 8 月 9月 項目立項、初步設計審批 2021 年 9 月 10月 施工圖設計 2021 年 11 月 12 月 項目開工前準備工作 2021 年 1 月 5 月 設 采購 2021 年 5 月 12月 土建工程建設 2021 年 1 月 9月 設備安裝、調(diào)試 2021 年 10月 投產(chǎn) 40 第十章 勞動安全與消防 勞動安全、衛(wèi)生與消防 。為便于指揮經(jīng)營生產(chǎn)，公司下設基地部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、經(jīng)營部、財務部、綜合部、總經(jīng)理、辦公室、屠宰車間、動力車間。 ⑧設置專門的能源及材料管理機構(gòu)，經(jīng)常檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。 ⑥按運營管 理模式合理調(diào)整工作時間，避免冷、熱負荷波動，減少多臺設備同時工作。 ④熱交換設備、管道作保溫，降低熱損失；制冷設備、管道作隔熱，防止增加冷負荷。 ②為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應集中進行無功功率補償。 ②配電線路采用銅芯電纜線路供電，以降低線損，各配電線路裝設電度表計劃用電。 熱方案的節(jié)能特點 供熱鍋爐選用新型效率高、結(jié)構(gòu)合理的鍋爐。 ②屠宰分割過程中的供水系統(tǒng)，采用節(jié)水閥和計量用水。 采用節(jié)能技術(shù)及主要節(jié)能措施 該項目使用的能源有水、電、煤，在工藝方案及設備選型中以采 36 用合理工藝和先進設備為基本方案，生產(chǎn)線除技術(shù)先進外，也要有良好的節(jié)能降耗效果，采取一系列措施和技術(shù)，合理利用能源，減少能源消耗、降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染 。 5)加強監(jiān)督管理考核。 4） 大力推行清潔生產(chǎn)。 3） 加大環(huán)保治理力度。 2） 項目工藝設備均采用能耗低、效率高的先進設備。國家對節(jié)約能源的使用，實行開發(fā)節(jié)約并重的方針，該項目遵照國家頒發(fā)的《節(jié)約能源暫行條例》、“十二五”節(jié)能減排目標的要求及相應的能源法、水法等法律法規(guī)進行改造。 環(huán)境監(jiān)測 ① 廠內(nèi)設立環(huán)境監(jiān)測點，其任務由縣級環(huán)境監(jiān)測站承擔 廢水 格柵 篩 網(wǎng) 調(diào)節(jié)初混池 泵站 隔油池 缺氧生化池 接觸氧化池 斜板二沉池 出水 濃縮池 脫水 外運 34 ② 監(jiān)測內(nèi)容：廢水中的 COD、 BOD、 SS、油脂 ③ 監(jiān)測地點位置：各工序排水口一點，污水處理廠進水、出水口各一點 ④ 監(jiān)測頻率：各工序排水口每月監(jiān)測一次，污水處理廠進水口、出水口每周監(jiān)測一次。 環(huán)境管理與監(jiān)測 環(huán)境管理 建立公司、車間、班組三級環(huán)境管理機構(gòu)，對廠內(nèi)的環(huán)境進行管理，公司負責工廠具體環(huán)境管理。生產(chǎn)生活污水統(tǒng)一進入污水處理站，處理工藝如下： 33 污水處理前后指標對照表 指 標 進水濃度 出水濃度 去 除 率 標 準 CODcr 850 mg/L 70mg/L % 80mg/L BOD5 600 mg/L 27mg/L % 30mg/L SS 650 mg/L 65mg/L 90% 70mg/L 油脂 330 mg/L 20mg/L 20mg/L 廢棄物 肉雞屠宰雞毛集中外運出售，羊、雞內(nèi)臟棄物外運統(tǒng)一處理。 主要污染源 該項 廢水 ，各車間排水混合進入 廠區(qū)污水處理站，其混合水質(zhì)量如下： BOD5 600 mg/L CODcr 850 mg/L SS 650 mg/L 油脂 300 mg/L 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物：雞血、廢毛、內(nèi)臟棄物、鍋爐煤灰渣等。 大氣環(huán)境現(xiàn)狀 本項目所在地大氣環(huán)境污染源的主要是以 TSP為主，其次為 NOX，再次為 SO2，各污染物分指數(shù)的分擔率分別為 %、 %、 %。 630 200 改造 5 二沉池 m179。 400 200 8 改造 3 水解酸化池 m179。 2290 1 調(diào)節(jié)池 m179。加工車間屋面增設保溫，室內(nèi)天棚鋼骨架塑板面層，水磨石地面，墻面瓷磚到頂；冷庫室內(nèi)保溫層改造；循環(huán)池和污水處理設施為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。主要生產(chǎn)工程是利用企業(yè)原有廠房改造，工程改造面積 6841平方米，其中：肉雞屠宰車間 2021 平方米 ， 肉羊屠宰車間 1,346 平方米、冷庫 2021 平方米、配電所 445 平方米、改造辦公樓及附屬 1,050 平方米；環(huán)保工在原有構(gòu)筑物基礎增建調(diào)節(jié)池、初沉池、水解酸化池、曝氣池、二沉池共 2,290立方米，敷設排水管線 120 延長米。 運輸 企業(yè)廠區(qū)主干道寬 8m，次干道 4米寬，可供項目利用，同時現(xiàn)有30 噸貨車 5 臺，可供項目利用。企業(yè)廠區(qū)排水網(wǎng)可供項目利用。 套 4 16,000 64,000 8 斜管沉淀裝置 蜂窩 PP/PVC 套 1 20,000 20,000 9 流程管道 72,000 合 計 6,457,840 30 公用工程改造方案 供電 企業(yè)現(xiàn)有變配是電設備、設施，供電富余能力 950KVA，可供項目利用。項目在實現(xiàn)現(xiàn)有生產(chǎn)目標的前提下，本著利用、實效、先進、經(jīng)濟合理的原則，改造原有 8 條肉雞屠宰生產(chǎn)線和 1 條肉羊屠宰生產(chǎn)線，并且照同類設備，擇優(yōu)選擇 目前國內(nèi)最選進的青島海皓食品機械有限公司 5萬只 /年肉羊屠宰生產(chǎn)線 1條，環(huán)保設備北京環(huán)亞水務處理有限公司提供（祥見設備明細表）。 ①工藝流程 28 產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生標準 該項目依據(jù)國家商檢局，商業(yè)部《對外注冊肉聯(lián)廠衛(wèi)生工藝要求的暫行規(guī)定》、《肉類制品加工質(zhì)量鑒定檢驗標準》、《國家食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、《環(huán)境保護法》、《動物防疫法》進行技術(shù)改造設計和產(chǎn)品加工生產(chǎn)。白條雞經(jīng)清水沖膛后 ，進入冷卻排酸池，再進入分割車間，人工分割出雞腿、雞翅、雞胸脯等各部位，包裝冷凍后出廠。產(chǎn)品明細如下： 主要產(chǎn)品明細表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 年產(chǎn)量 備 注 一 分割羊產(chǎn)品 1 分割羊肉 噸 2800 每只羊 14公斤 2 羊皮 萬張 20 3 羊下水 萬付 20 二 分割雞產(chǎn)品 噸 30,000 每只雞 1 雞翅 噸 每只雞 2 雞腿 噸 每只雞 3 雞胸 噸 每只雞 4 雞脖 噸 每只雞 5 雞骨架 噸 每只雞 6 雞頭 噸 每只雞 7 雞胗 噸 每只雞 8 胸皮 噸 每只雞 9 脖皮 噸 每只雞 10 雞手 噸 每只雞 11 雞心 噸 每只雞 12 雞肝 噸 每只雞 13 雞脆 噸 每只雞 26 第六章 工程技術(shù)方案 工藝流程 肉雞屠宰加工 ①工流程 ②工藝簡述 肉雞首先上掛，將雞倒置，經(jīng)機械宰殺之后，回收雞血，用 60℃的熱水燙泡，由滑道進入打毛間，經(jīng)機械打毛后，雞毛回收。日屠宰肉羊 667 只，肉雞 萬只。 交通優(yōu)勢 項目區(qū)肇源縣城距哈爾濱 175 公里，大慶 150 公里，長春 160 公里，境內(nèi)有大廣高速公路，省道林肇公路，新肇二級鐵路車站，全嫩江第一大港口 肇源港等鐵路、公路、水路連接，區(qū)位交通優(yōu)勢明顯。還有部分人員在國內(nèi)營銷服務咨詢公司工作過，從業(yè)經(jīng)驗豐富，對禽肉熟制品都有多年的行業(yè)經(jīng)驗。公司擁有暢通的物流配送系統(tǒng)和銷售電子財務管理系統(tǒng)。公司生產(chǎn)的“冰雪綠燕”牌肉雞單項分割系列產(chǎn)品，銷售網(wǎng)絡遍布大慶、哈爾濱、長春、沈陽北京、天津、廣州、杭州、包頭等大中城市，成為超市、熟食廠、快餐、批發(fā)市場的主流品牌之一，深受廣大