【正文】 項目區(qū)作為 ******市的副食品生產(chǎn)基地，奶牛業(yè)發(fā)展歷史悠久，基礎(chǔ)較好，養(yǎng)殖者經(jīng)驗豐富，管理水平較高。曾多次獲 ******市人民政府頒發(fā)的先進工作者稱號及 ******區(qū)委、 ******區(qū)人民政府頒發(fā)的先進工作者稱號。 2021 年退休，籌建 ******優(yōu)種奶牛繁育科技有限責(zé)任公司，任總經(jīng)理。 項目負責(zé)人 ******，男， 60 歲，經(jīng)濟師 ,大專學(xué)歷。有大型切草機 5 臺，鏈軌機 1 臺，專用供電設(shè)施一套?，F(xiàn)有員工 28 人，其中專業(yè)技術(shù) 人員 15 名，大中專以上學(xué)歷的 8 名。主要從事優(yōu)種奶牛繁育。乳制品加工企業(yè)有 ******經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建的蒙牛大型乳制品加工廠。畜牧業(yè)人均收入達 元；其中來自草食動物的收入達 元，占到畜牧業(yè)總收入 的 46%。 畜牧業(yè)及奶牛生產(chǎn)情況 ******區(qū) 2021 年生產(chǎn)肉類 8194 噸，蛋類 16000 噸，奶類 30000 噸。全區(qū)耕地面積 畝，占土地總面積的 %；園地面積 6497 畝，占 %；林地面積 10474 畝，占 %；牧草地面積 7800 畝?？?cè)丝?49 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬，占總?cè)丝诘?%，非農(nóng)業(yè)人口 萬人，占總?cè)丝诘?%，人口自然增長率為 ‰農(nóng)村勞動力總數(shù) 74089 人，按行業(yè)分布農(nóng)牧漁業(yè) 萬人 ,工業(yè) ，其它 21689 萬 人。該地區(qū)地下水資源豐富，且無污染，地?zé)岣稍锲教?，適宜發(fā)展畜牧養(yǎng)殖。 該地區(qū)屬暖溫帶大陸性半干旱氣候，一年四季分明。36′ 55′ 之間。 2 項目背景 項目區(qū)概況 ******市 ******區(qū)是 ******市轄區(qū)之一 ,位于 ******市東南部 ,晉中盆地北端、在東徑 112176。 項目建設(shè)期限： 2 年。 項目總投資：項目總投資 1200 萬元，其中：土建工程費 600 萬元，儀器設(shè)備購置費 300 萬元，引種費 260 萬元，其它費用 40 萬元。其中：青貯窖 8000 立方米、化糞池 300 立方米、生活消防合用水池 300 立方米。 新建運動場面積 4200 平方米。 改建建筑物面積 平方米。 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 項目建設(shè)規(guī)模：項目建成后，存欄優(yōu)種奶牛 1000 頭，其中：優(yōu)種成母牛存欄達 600 頭，年繁殖成活犢牛 400 頭，其中：后備牛 50 頭，種母牛 150 頭，商品牛 200 頭，牛奶產(chǎn)量達 4500 噸以上。 風(fēng)險分析 37 由于該項目流動資金借款很少，因而項目流動比率和速動比率很大，說明項目每年流動資產(chǎn)可以立即用于償付流動負債的能力較強，并通過加強管理、嚴(yán)格控制投資等一系列措施，增強還貸能力。 6）為農(nóng)業(yè)提供增產(chǎn)增收，提高品質(zhì)的肥源。 4）項目實施后畜禽糞便經(jīng)過治理，殺滅了大量有毒害病菌，切斷病疫傳播途徑。同時農(nóng)作物的產(chǎn)品質(zhì)量也大大提高，且化學(xué)污染少，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。 社會效益和環(huán)境效益 1）項目的實施為解決養(yǎng)殖場普遍 存在的糞尿流失、污染環(huán)境等問題找到了一條科學(xué)的出路，畜禽場周圍的環(huán)境衛(wèi)生也將因此得到顯著提高。有機肥收入 120萬元，發(fā)電收入 萬元， 43800 噸沼液供給周邊 18000 畝蔬菜和 8000 畝大棚，可實現(xiàn)銷售收入 萬元，合計 萬元。 (1)有機肥收入： 2400t 500 元 /t=120 萬元； (2)發(fā)電收入： 50KW/臺 24h 360d 元 /KW = 萬元； （ 3） 43800t 沼液供給周邊 18000 畝蔬菜和 8000 畝大棚生產(chǎn)基地，可實現(xiàn)銷售收入 萬元。 銷售收入估算 35 項目產(chǎn)品價格是以 XX2021 年的市場價為依據(jù)，參照近幾年市場價格的變動趨勢進行預(yù)測的，所有價格都是以項目預(yù)期建設(shè)期末價格來進行計算。 4）其他費用 肥料包裝費： 2400 噸 /年 40 元 /噸 = 萬元； 營銷費用（銷售收入的 4%）： 萬元 4%= 萬元；管理費用（銷售收入的 5%）： 萬元 5%= 萬元。每年 萬元 2）修理費 包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修修理費，按固定資產(chǎn)原值的 %計算，正常年份為 萬元。 1）固定資產(chǎn)折舊和無形及其他資產(chǎn)攤銷計算 固定資產(chǎn)折舊按直線法平均計算，計算時先扣除殘值（取原值的 5%）。 第十 一 章 效益分析與風(fēng)險評價 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 財務(wù)評價中的所有投入物、產(chǎn)出物價格皆采用 2021～ 2021 年市場價。 人員培訓(xùn)項目啟動后，需確定部分人員參與建設(shè)過程、設(shè)備安裝、調(diào)試。污水處理實行每天二班運轉(zhuǎn)，需要管理人員 6 人 。 （ 2）發(fā)電站按實際發(fā)電使用狀況，需要管理人員 4 人。 產(chǎn)銷服務(wù)部：負責(zé)建立產(chǎn)銷服務(wù)體系，對設(shè)施設(shè)備進行維修，對成品（電力和有機肥料）進行輸送、供應(yīng)，并收集有關(guān)信息資料等。 生產(chǎn)技術(shù)部：負責(zé)沼池進、運料、出氣的監(jiān)控和調(diào)度；設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)控；負責(zé)有機肥料的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、配方、品種的標(biāo)準(zhǔn)化系列，保證肥料的質(zhì)量和科技含量。為了加強管理，減少費用，整個項目管理及操作人員統(tǒng)一安排。 項目完成后，由 XX 農(nóng) 牧有限責(zé)任公司具體進行操作管理，實行獨立核算，自負盈虧的管理經(jīng)營模式，建立一套科學(xué)、完整、規(guī)范的經(jīng)營機制和運行機制，實現(xiàn)種植、養(yǎng)殖、沼氣、沼渣和沼液綜合利用等環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展，以達到生態(tài)環(huán)境和經(jīng)濟的良性循環(huán)?！? 根據(jù)上述原則，首先要確定切實可行的項目運行計劃。 （ 2）項目建設(shè)后的組織與管理 良好的項目后期運行管理，是保障已建成項目效益持續(xù)發(fā)揮的重要條件。國家下?lián)艿馁Y金和地方配套資金必須立專帳管理，專款專用，納入項目統(tǒng)一管理、使用和核算。項目資金管理要接受審計部門和上級主管部門的審計監(jiān)督。 32 在項目資金管理方面，所有項目資金支出都要經(jīng)法人代表審查簽字。同時成立由 技術(shù)人員和技術(shù)依托單位技術(shù)人員、能源工程專業(yè)施工隊與企業(yè)負責(zé)人共同組成的項目實施小組，負責(zé)項目的全面建設(shè)工作。 第十 章 項目組織與管理 項目管理 （ 1）項目建設(shè)期間的組織與管理 自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳和自治區(qū)發(fā)改委成立沼氣發(fā)電項目領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責(zé)項目的申報、監(jiān)督實施、竣工和驗收工作。 ☆ 經(jīng)常保持容器處于完好狀態(tài) 容器上所有的安全裝置和計量儀表，應(yīng)定期進行調(diào)整校正，使其保持靈敏、準(zhǔn)確；容器的附件、零件保持齊全和完好。 2)容器的維護與保養(yǎng) ☆ 保持好防腐層 ,經(jīng)常檢查防腐層（是否完好，若發(fā)現(xiàn)防腐層損壞，即使是局部的，也必須進行修補。 （ 3）壓力容器 高壓貯氣罐選擇有壓力容器生產(chǎn)資質(zhì)單位的生產(chǎn)設(shè)備，在使用前進行壓力實驗檢測 ,使設(shè)備使用安全得到保證。主要建筑物之間保持合理的消防及生產(chǎn)安全距離，尤其是沼氣發(fā)酵及貯氣設(shè)備與生活場區(qū)之間保持適當(dāng)距離。通過設(shè)備選型、工藝設(shè)計及布局設(shè)計加強其安全性能，同時，通過加強管理與培訓(xùn)工作，避免運行階段的安全事故。這些措施在污水提升泵房、格柵區(qū)和固液分離區(qū)域應(yīng)加強噪聲的監(jiān)測。加強全面綠化，構(gòu)建工程的良好小環(huán)境。其噪聲防治措施主要有：主要水泵采用潛污泵，噪聲源在水下使噪聲大大降低；結(jié)合綠化，在噪聲大的設(shè)施周圍設(shè)綠色屏障，高大的樹木是很好的消聲設(shè)施；對設(shè) 備噪聲源設(shè)置消聲器消聲等。主要治理措施：一是場區(qū)內(nèi)生活設(shè)施和辦公用房盡量避開主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向；二設(shè)計中盡量采取淹沒進水、進糞便；三是種植對不良氣體吸收能力強的樹種，既綠化環(huán)境又起到屏障隔離和吸收作用。因此，本項目在環(huán)境保護方面不需增加其它措施。 29 由此可見，本項目是保護環(huán)境，提供清潔能源，充分利用資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的一個綜合性的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的沼渣與沼液產(chǎn)品均得以合理轉(zhuǎn)化及利用，不再產(chǎn)生新的污染源。同時，沼氣供周邊農(nóng)戶炊事用，那么可以減少薪柴消耗，保護森林。 （ 3）減少酸雨、保護生態(tài)：沼氣是清潔能源，利用沼氣替代煤炭，可以減少 SO2等污染物的排放，本項目用于沼氣燒鍋爐和發(fā)電，均對減少酸雨污染產(chǎn)生效果。 （ 1）衛(wèi)生效果：殺滅 奶牛 繁育場糞便中的病菌、病毒和寄生蟲卵，減少人畜病害。 項目對環(huán)境的影響 本項目糞污在經(jīng)厭氧消化處理后產(chǎn)生的沼渣經(jīng)深加工制成固體有機復(fù)合肥，沼液直接提供給周邊農(nóng)戶。 81 項目工程總投資構(gòu)成 單位：萬元 24 名 稱 投資金額 投資比例 備注 建筑工程 232 % 設(shè)備工程 % 附屬工程 36 % 其 他 61 % 合 計 100% 82 土建工程投資估算 單位：萬元 名 稱 數(shù) 量 單 位 規(guī) 格 金 額 備 料 池 80 立方米 防滲混凝土池 6 調(diào)節(jié)調(diào)槳池 60 立方米 防滲混凝土 池 5 酸化池 240 立方米 防滲混凝土池 15 USR 厭氧消化反應(yīng)器 1 臺 /套 防滲混凝土池 48 貯氣罐混凝土池 1 臺 /套 300 立方米 /臺套 25 陽光大棚 200 M2 磚瓦結(jié)構(gòu) 6 工具泵房 90 M2 磚瓦結(jié)構(gòu) 9 沼氣發(fā)電機房 60 M2 磚瓦結(jié)構(gòu)隔音 9 田間沼液池 4000 M3 土池防滲 12 25 制肥車間 400 平方米 1000 元 40 倉 庫 400 平方米 1000 元 40 輔助房 200 平方米 900 元 18 合 計 232 附屬工程 道路、曬場 2021 平方米 180000 18 大門 2 套 15000 3 圍墻 300 米 500 15 合計 36 工程建設(shè)其他費用 35 預(yù)備費 26 主要工程項目名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 總價萬元 格柵調(diào)漿攪拌機 套 1 12021 進料泵 (單螺桿泵 ) 臺 2 16000 600 型厭氧溢流器 套 2 8000 600 型厭氧布水器 套 4 6000 4PW 污水泵 臺 2 8000 26 3NL 潛水切割泥漿泵 臺 2 5000 1 沼氣儲氣柜鋼罩 M2 300 800 24 沼氣快速脫硫器 臺 1 15000 沼氣除水器 臺 1 7000 沼氣防倒流器 臺 1 10000 1 破殼設(shè)備 套 1 180000 18 固液分離機 LW— 400 型 臺 1 700000 70 沼氣站電器控制總柜 臺 1 15000