【正文】 。 . 2 加強(qiáng)職工培訓(xùn)， 積極吸收專業(yè)院校大中專畢業(yè)生來公司就業(yè) ，努力提高企業(yè)員工整體素質(zhì) 。 綜上所述，本項(xiàng)目在工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面具有 29 良好可行性。 第十一章可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 山東百納城酒莊有機(jī)葡萄種植觀光采摘園 建設(shè)項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》和《職工勞動(dòng)保護(hù)條例》做好職工勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生工作。 經(jīng)營(yíng)管理措施 完全按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度進(jìn)行管理，實(shí)行政企分開、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧；公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，制定完善的內(nèi)部管理制度和質(zhì)量監(jiān)控體系，定期對(duì)管理人員及職工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 生產(chǎn)車間 120 人，負(fù)責(zé)葡萄的發(fā)酵、罐裝。 技術(shù)科 6 人，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的釀造技術(shù)指導(dǎo)與研 究開發(fā)新技術(shù)。 設(shè)備科 4 人，負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)營(yíng)、維修與保養(yǎng)。 財(cái)務(wù)科 5 人，負(fù)責(zé)出納 2 人，會(huì)計(jì) 3 人。 生產(chǎn)管理科 10 人。該公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)公司日常 生產(chǎn)管理。 27 該項(xiàng)目建設(shè)可有效帶動(dòng)周邊地區(qū)旅游、餐飲、交通運(yùn)輸?shù)鹊谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目的建設(shè)不僅能調(diào)動(dòng)農(nóng)戶種植葡萄的積極性，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而且促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使農(nóng)產(chǎn)品向優(yōu)質(zhì)高效、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。 第九章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 葡萄種植業(yè)是當(dāng)?shù)氐闹饕a(chǎn)業(yè)之一。設(shè)備安裝時(shí)采用減振消音措施，可保證噪音不超標(biāo)。 （ 2）廢物 該項(xiàng)目葡萄釀造生 產(chǎn)中產(chǎn)生的廢菜葉、雜質(zhì)等廢物，由專車定期 26 運(yùn)往垃圾場(chǎng)統(tǒng)一處理。 （ 1）廢水 施工期間污水經(jīng)沉淀后達(dá)到Ⅱ類排放標(biāo)準(zhǔn) ， 可直接排入廠區(qū)污水處理站。 該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)釀造葡萄 5000 噸，正常年份達(dá)產(chǎn)后，完成銷售收入 8000 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 5000 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 1500 萬(wàn)元，上繳所得稅 500 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 1000 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 %，靜態(tài)投資回收期 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1200萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率低于 60%；銀行貸款償還期 年。 24 敏感性分析 敏感性分析采用列表法，以財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為計(jì)算基礎(chǔ)，當(dāng)投資、單價(jià)、成本、產(chǎn)量分別發(fā)生單因素出現(xiàn)增減 10%時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、凈現(xiàn)值的影響，詳見敏感性 分析表。 清償能力分析 該項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率低于 60%；詳見借款還本付息計(jì)算表。 7 . 盈利能力分析 該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 %，靜態(tài)投資回收期 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 939 萬(wàn)元。 以上（ 6）、（ 7）兩項(xiàng)因項(xiàng)目屬原企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目，利用 原企業(yè)管理人員，有固定的銷售渠道和成熟的市場(chǎng)，因此，費(fèi)用較低。 （ 6）銷售費(fèi)用 年銷售費(fèi)用為銷售收入的 %。 （ 4）折舊及攤銷費(fèi) 固定資產(chǎn)殘值率為 5%，折舊年限機(jī)械設(shè)備 10 年，建筑物折舊年限 20 年。 （ 2）燃料動(dòng)力 本項(xiàng)目燃料動(dòng)力成本根據(jù)燃料動(dòng)力消耗量及其現(xiàn)行價(jià)格估算。 稅金及附加 本項(xiàng)目稅金及附加為 400 萬(wàn)元，詳見銷售收入及銷售稅金估算表。 該項(xiàng)目由深圳一球貿(mào)易公司、 山東百納城酒莊葡萄酒業(yè)有限公司共同出資。設(shè)備投資 800 萬(wàn)元；科技投資 120 萬(wàn)元；觀光休閑區(qū)域500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 600 萬(wàn)元。 序號(hào) 設(shè)備名稱及規(guī)格 數(shù)量 (臺(tái) ) 1 葡萄給料機(jī) 8 2 除梗破碎機(jī) 45t/h 4 3 提升泵 20— 25t/h 8 4 氣囊壓榨機(jī) 20t/h 4 5 控 溫干白發(fā)酵罐 50T 40 6 多功能立式發(fā)酵罐 50t 40 7 貯罐 100t 20 8 貯罐 50t 40 9 水平圓盤式過濾機(jī) 15 ㎡ 1 10 不銹鋼活塞泵 40m3/h 8 12 離心式酒泵 20m3/h 5 13 螺旋皮渣輸送機(jī) 4 14 帶式葡萄輸送機(jī) 4 15 制冷機(jī)組 4AV15 2 16 速冷機(jī) 4AV15 2 17 化驗(yàn)設(shè)備 5 18 地磅 100t 4 19 供電系統(tǒng) 2 20 供水系統(tǒng) 3 21 運(yùn)輸車輛 40t 3 合計(jì) 207 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2021 年 7 月 可行性研究報(bào)告報(bào)批 2021 年 8 月 — 9 月 勘察、建筑工程設(shè)計(jì)，征收有地 20 2021 年 10 月 — 2021 年 9 月 葡萄種植 2021 年 8 月至 2021 年 8 月 酒莊建設(shè) 到 2021 年 種植面積達(dá)到 1500 畝， 設(shè)備 正常 運(yùn)行 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 年 項(xiàng)目 月 20212021 6 7 8 9 10 11 12 15 612 項(xiàng)目建議書（代可行性研究報(bào)告）的報(bào)批 勘察、設(shè)計(jì) 征用土地 土建工程 施工建設(shè) 葡萄種植、設(shè)備安 裝調(diào)試 21 第六章投資估算和資金籌措 （ 1）土建工程按《山東省建筑工程綜合定額平度市價(jià)目表》； （ 2）安裝工程按《山東省安裝工程預(yù)算定額青島市價(jià)目表》、《全國(guó)統(tǒng)一安裝預(yù)算定額山東省單位估價(jià)表》； （ 3）取費(fèi)按《濰坊市二 00 九年工程結(jié)算資料匯編》； 1 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本 項(xiàng)目總投資估算 1. 2 億元。 具體建設(shè)內(nèi)容 (1)土建 總項(xiàng)目建設(shè)期限為 4 年其中：一期工程 2021 年 10 月至 2021 年 9 19 月種植面積達(dá)到 700 畝 ，簡(jiǎn)單建設(shè)利于種植葡萄即可 ；二期 2021 年 8月至 2021 年 8 月，主要建設(shè)葡萄酒莊、酒窖 。 b：干紅葡萄酒 葡萄 分選 除梗破碎 浸漬發(fā)酵 分離 蘋乳酸發(fā)酵 分離澄清 貯藏陳釀 穩(wěn)定處理 裝瓶 瓶貯陳釀 貼標(biāo)檢驗(yàn)出廠 。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 該項(xiàng)目位于青州王墳鎮(zhèn)內(nèi)， 總項(xiàng)目建設(shè)期限為 4 年其中：一期工 18 程 2021 年 10 月至 2021 年 9 月種植面積達(dá)到 700 畝；二期 2021 年 8月至 2021 年 8 月，主要建設(shè)葡萄酒莊、酒窖；三期至 2021 種植面積達(dá)到 1500 畝， 設(shè)備 正常 運(yùn)行。 一是要壯大銷售隊(duì)伍，并定期對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)、考核。 通過以上國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析，該項(xiàng)目計(jì)劃年產(chǎn)釀造葡萄酒 5000 噸，干白 1000 噸，干紅 4000 噸，可在全國(guó)范圍內(nèi)形成全方位銷售網(wǎng)絡(luò)。 這個(gè)速度相當(dāng)于 10 年中平均每年增長(zhǎng) %， 葡萄酒消費(fèi) 將 迎來全盛時(shí)代 。由于購(gòu)買力還有個(gè)乘數(shù)效應(yīng)，即購(gòu)買力的加速會(huì)帶來更多的購(gòu)買 力，尤其是成長(zhǎng)性市場(chǎng)乘數(shù)效應(yīng)特別明顯 。 據(jù)預(yù)計(jì)到 2021 年，傳統(tǒng)白酒將進(jìn)一步萎縮，以葡萄酒為主導(dǎo)的果酒將 占據(jù) 主導(dǎo)地位。其中新加坡、泰國(guó)平均每年進(jìn)口葡萄酒增長(zhǎng)分別為 %和 %，日本每年進(jìn)口葡萄酒最多，約 7 萬(wàn)噸左右。就連亞洲的一些國(guó)家也需要進(jìn)口葡萄酒（表 1— 1）。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 在國(guó)際上，葡萄酒的消費(fèi)呈上升趨勢(shì)，人數(shù)眾多的海外華僑構(gòu)成了中國(guó)葡萄酒在海外的強(qiáng)大市場(chǎng)。因此，近年來我國(guó)的全汁葡萄酒出現(xiàn)了這樣的現(xiàn)象： 16 一些廠家的全汁葡萄酒脫銷， 出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象，而這些廠家的葡萄酒基地不能滿足其葡萄酒市場(chǎng)的需求，只好到處收購(gòu)原料。正以為如此，天津的王朝公司，河北的長(zhǎng)城公司等，雖然作為葡萄酒生產(chǎn)公司建廠不久，但其在國(guó)內(nèi)外的聲譽(yù)卻大大的超過了很多長(zhǎng)期生產(chǎn)半汁葡萄酒的老企業(yè)，其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界主要的國(guó)家和地區(qū)。我國(guó)于 2021 年 6 月停止生產(chǎn)半汁式葡萄酒，于 2021 年 6 月停止銷售半汁葡萄酒。這些高檔葡萄對(duì)低檔葡萄酒形成了強(qiáng)有力的況，使一些生產(chǎn)普通低檔葡萄酒的廠家在 競(jìng)爭(zhēng)中 停產(chǎn)。 15 改革開放以 來 ，由于人們消費(fèi)水平的提高，價(jià)值觀念的改變，風(fēng)國(guó)葡萄酒事業(yè)才發(fā)生了質(zhì)的變化，相繼出現(xiàn)了一系列的合資葡萄酒廠，私營(yíng)葡 萄酒廠、外資葡萄酒廠，以生產(chǎn)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的全汁高檔葡萄酒，但還是有較大的缺口， 省 內(nèi)一些大的葡萄酒廠也相繼引進(jìn)設(shè)備，改進(jìn)工藝，開發(fā)了系列高檔葡萄酒。因而，不重視對(duì)工藝技術(shù)和設(shè)備的研究。