【正文】 3． 10． 4 持續(xù)改進(jìn) 根據(jù)審核和評(píng)審的結(jié)論和建議，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，不斷完善 HSE 管理體系，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)循環(huán)，提高公司的 HSE 管理水平。 3． 10． 3 評(píng)審 3． 10． 3． 1 評(píng)審的內(nèi)容 評(píng)審的內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面： a)HSE 承諾的實(shí)現(xiàn)程度； b)HSE 管理體系文件與實(shí)際活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性； c)方針和目標(biāo)及管理措施的實(shí)施情況，有無(wú)改進(jìn)的必要； d)針對(duì)事故、重復(fù)事故和其他單位事故的分析，來(lái)改進(jìn) HSE 管理體系； e)對(duì) HSE 管理體系所需的資源，高層管理者是否大力支持和提供； f)關(guān)鍵過(guò)程或裝置的風(fēng)險(xiǎn)控制情況； g)應(yīng)急預(yù)案的有效性。 3． 10． 2． 3 審核的實(shí)施 公司 HSE 管理體系的審核分為： a)內(nèi)部審核 由直屬企業(yè)自主組織進(jìn)行； b)第三方審核 直屬企業(yè)作為受審方，由取得相應(yīng)資格的單位進(jìn)行 HSE 體系審核。 3． 10． 2 審核 3． 10． 2． 1 審核的內(nèi)容 a)HSE 管理體系的要素和活動(dòng)是否與計(jì)劃安排相一致．是否被有效實(shí)施； b)在履行 HSE 方針、實(shí)現(xiàn) HSE 目標(biāo)和 HSE 量化指標(biāo)過(guò)程中， HSE 管理體系的有效性； c)HSE 管理體系與有關(guān)法規(guī)的符合性。 3． 9． 3． 2 事故信息傳遞 事故發(fā)生后，應(yīng)采取各種方式迅速傳遞事故信息，重大事故要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。 b)教育措施：通過(guò)不同形式和途徑的安全教育．提高員工預(yù)防事故的意識(shí)和技能，規(guī)范員工的安全行為。 c)事故處理應(yīng)堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則，即事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)；事故責(zé)任者沒(méi)有嚴(yán)肅處理不放過(guò)；廣大職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)；防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)。在事故調(diào)查處理過(guò)程中，應(yīng)尊重客觀事實(shí)，聽(tīng)取相關(guān)方的意見(jiàn)，確保調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。 a)事故發(fā)生后，按事故等級(jí)和分類(lèi)逐級(jí)上報(bào)，環(huán)境污染事故按國(guó)家有關(guān)規(guī)定上報(bào)。根據(jù)事故的原因，制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。整改結(jié)果要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋到《整改通知書(shū)》簽發(fā)單位。 d)對(duì)檢查出的重大隱患和問(wèn)題，公司和直屬企業(yè)實(shí)施《整改通知書(shū)》管理。 b)對(duì)不符合情況可以通過(guò)檢查監(jiān)督、與員工 (承包商及相關(guān)方 )的交流或事故調(diào)查來(lái)確定。 3． 8． 3． 2 檢查的頻次 a)國(guó)家和公司的指令性檢查，應(yīng)按要求立即進(jìn)行； b)公司對(duì)直屬企業(yè)組織的檢查，直屬企業(yè)、生產(chǎn)廠、車(chē)間 (基層隊(duì) )的檢查按公司的規(guī)定進(jìn)行。 3． 8． 3 檢查的分類(lèi)和頻次 3． 8． 3． 1 檢查的分類(lèi) a)國(guó)家、公司安排及要求進(jìn)行的指令性檢查； b)常規(guī)檢查。 3． 8 檢查和監(jiān)督 3． 總則 公司和直屬企業(yè)應(yīng)定期對(duì)已建立的 HSE 管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，建立定期檢查和監(jiān)督制度，形成文件，以保證方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和 HSE 管理體系的有效運(yùn)行。 f)應(yīng)急預(yù)案的演練、評(píng)估與修訂： 1)應(yīng)急管理部門(mén)應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練； 2)應(yīng)急管理部門(mén)應(yīng)在演練后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，找出存在的不足并進(jìn)行修改。 l)應(yīng)急預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)急管理部門(mén)應(yīng)確保每一個(gè)職工和外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解。 e)應(yīng)急預(yù)案的審批和檢查。 3． 7． 3 應(yīng)急管理 a)應(yīng)急管理應(yīng)實(shí)行分級(jí)管理，各級(jí)組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，制定應(yīng)急頂案， b)應(yīng)急預(yù)案的制定： 1)每一個(gè)重大危險(xiǎn)設(shè)施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場(chǎng)所部應(yīng)有相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案； 2)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)由企業(yè)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門(mén)組織安全、環(huán)保、技術(shù)、公安、消防、工業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療、設(shè)備、物資等相關(guān)部門(mén)制定； 3)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特 殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施 (設(shè)備、用品 )以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實(shí)施； 4)在制定過(guò)程中，應(yīng)聽(tīng)取來(lái)自基層自勺意見(jiàn)。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不的超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限。任何變更都需按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 變更申請(qǐng) 變更的申請(qǐng)按統(tǒng)一的要求填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，由專(zhuān)人進(jìn)行管理。 b）機(jī)械設(shè)備及設(shè)施變更：及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用用變更，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。 應(yīng)急管理是指對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析和調(diào)查研究，識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。一旦發(fā)生事故時(shí)，為確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害公司的聲譽(yù)，應(yīng)實(shí)施應(yīng)急管理。 k)要有質(zhì)量保證體系，確保更換或改造的設(shè)備保持完好運(yùn)行。 程序的建立應(yīng)符合下列要求： —— 不偏離 HSE 方針和已制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； —— 重要環(huán)境因素的管理程序應(yīng)涉及到企業(yè)內(nèi)部與該環(huán)境因素有關(guān)的任何部門(mén)； —— 要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，并與現(xiàn)行的規(guī)章和作業(yè)實(shí)體 HSE 實(shí)施程序相結(jié)合； —— 程序要文件化。 h)公司應(yīng)建立關(guān)鍵生產(chǎn)裝置監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理。 f)制定保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)和維修計(jì)劃，包括臨時(shí)解除的 管理辦法，以保持可靠性和可用性。 d)編制明確的開(kāi)車(chē)、操作、維修和停車(chē)規(guī)程，并指定專(zhuān)門(mén)的審查批準(zhǔn)人員。 c)設(shè)置關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)并定期監(jiān)測(cè)。 b)滿足或優(yōu)于適用的法規(guī)要求。 3． 6 運(yùn)行和維修 3． 6． 1 總則 公司應(yīng)建立運(yùn)行和維修管理程序，以確保 HSE 方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。審查內(nèi)容包括驗(yàn)證 裝置 (設(shè)施 )與設(shè)計(jì)要求是否一致； HSE 防范措施是否到位；員工培訓(xùn)是否已完畢；規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過(guò)后應(yīng)形成記錄文件。 3． 5． 5 階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 從裝置 (設(shè)施 )設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的各個(gè)階段，都應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地預(yù)防和減少各類(lèi)事故和職業(yè)病的發(fā)生及對(duì)環(huán)境的影響。設(shè)計(jì)施工圖紙應(yīng)由 HSE 相關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)簽章，設(shè)計(jì)人員要具備相應(yīng)資質(zhì)。勞動(dòng)安全衛(wèi)生與環(huán)境管理人員應(yīng)參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收。 3． 5． 3 資質(zhì)和審核 所有工程項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工與控制管理機(jī)制及程序應(yīng)形成文件。 1 ，總則 新建、改建、擴(kuò)建裝置 (設(shè)施 )時(shí)，應(yīng)按照“三同時(shí)”即勞動(dòng)安全和環(huán)境保護(hù)設(shè)施要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的原則，采用國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，石油、石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝和試車(chē)， 確保裝置 (設(shè)施 )在運(yùn)行壽命期間保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。 b)要經(jīng)常識(shí)別、管理與采購(gòu)有關(guān)的危害和風(fēng)險(xiǎn)。 3． 4． 2． 4 作業(yè)過(guò)程監(jiān)督 a)審查、記錄承包商 HSE 表現(xiàn)，并將意見(jiàn)反饋給承包商； b)協(xié)調(diào)承包商之間的工作； c)協(xié)助承包商進(jìn)行事故調(diào)查或事件調(diào)查； d)保存所有承包商員工的傷病記錄； e)作業(yè)全過(guò)程檢查承包商 HSE 計(jì)劃的執(zhí)行情況； f)檢查承包商對(duì)應(yīng)急預(yù)案的理解及執(zhí)行情況： 3． 4． 2． 5 承包商 HSE 表現(xiàn)評(píng)價(jià) a)審查、記錄承包商 HSE 表現(xiàn)并將意見(jiàn)反饋給承包商； b)督促和鼓勵(lì) 承包商制定自己的 HSE 改進(jìn)計(jì)劃； c)組織對(duì)承包商的 HSE 體系的審核。 3． 4． 2． 2 選擇承包商 a)檢查承包商是否按業(yè)主的要求進(jìn)行 HSE 培訓(xùn)，驗(yàn)證其員工是否具備從 事崗位工作的技能； b)檢查承包商是否具有與業(yè)主相符合的 HSE 管理準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)； c)檢查所有的合同是否滿足上級(jí)有關(guān)部門(mén)及公司的 HSE 要求； d)參加預(yù)投標(biāo)會(huì)議和合同簽定前的會(huì)議； e)簽定合同。 承包商和供應(yīng)商管理 .