【正文】 2 R I I 3 I P R I 4 I I P R 5 R 6 P R 7 R P 8 I I R 9 R R P R——— 負(fù)責(zé) EN設(shè)計(jì)部 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁(yè) 共 39 頁(yè) P——— 參與 I——— 通知 AR資料室 CP相關(guān)部門 工裝、模具管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 gm PD EN VT TE WS 1 工裝模具需求 確定 NO 審批 Yes 設(shè)計(jì)制造 No 驗(yàn)收 yes 移交 使用 維護(hù)保養(yǎng) 。 9． 1 在加工貯存和使用過程中造成的損失損壞、質(zhì)量降低或出現(xiàn)不符合要求時(shí)，檢驗(yàn)部門必須嚴(yán)格要求作好檢驗(yàn)記錄，并記錄于《顧客提供產(chǎn)品一覽表》及相應(yīng)質(zhì)量反饋記錄表上，通知經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員與顧客溝通、處理。 6． 1 生產(chǎn)所需時(shí)，使用部門向倉(cāng)庫(kù)管理員提出并進(jìn)行領(lǐng)用登記。 5． 1 顧客產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、防護(hù)按公司的相應(yīng)程序執(zhí)行。 4． 1 倉(cāng)庫(kù)管理員建立顧客提供產(chǎn)品臺(tái)帳，并登記入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或有質(zhì)量問題時(shí)，依《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時(shí)通達(dá)經(jīng)營(yíng)人員或業(yè)務(wù)聯(lián)系人與顧客聯(lián)系、 處事。 1． 4 對(duì)其它顧客財(cái)產(chǎn)，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)嚴(yán)格按照顧客要求進(jìn)行控制，以保護(hù)顧客利益。顧客放棄協(xié)議或在未簽訂協(xié)議之前，應(yīng)對(duì)提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。 2 R P P P 3 R P P 4 5 I P P R 6 R P P 7 R P P I 8 R P P 9 R P P 10 R P P 11 R R R P 12 R R R P 13 R R R R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 PD生產(chǎn)部 QC質(zhì)檢 QA質(zhì)保部 EN設(shè)計(jì)部 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁(yè) 共 39 頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn)管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 SM PD QA QC ST 1 與顧客的合同 或協(xié)議 進(jìn)廠 驗(yàn)收 入庫(kù) 防護(hù) 出庫(kù) 加工 /使用 （維護(hù)） No 驗(yàn)證 有效性 Yes 處理措施 / 反饋顧客 R I R 1． 1 顧客財(cái)產(chǎn)或顧客提供的產(chǎn)品包括但不限于以下內(nèi)容： A）提供給供方并作進(jìn)下一步加工的產(chǎn)品； B）用于制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)的模具、工裝或檢具； C）包裝箱、標(biāo)識(shí)。 11． 2 定期評(píng)價(jià)中評(píng)為不合格的供應(yīng)商應(yīng)要求限期整改并跟蹤驗(yàn)證。 10． 3 對(duì)供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)控的方式和程度取決于產(chǎn)品的類別和外協(xié)件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響以及以證實(shí)的供應(yīng)商的能力業(yè)績(jī)和質(zhì)量審核報(bào)告和質(zhì)量記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)計(jì)劃下達(dá)和產(chǎn)品交付情況的跟蹤，要求供方 有 100%交付能力。顧客選定的供方不能免除本公司確保供方的零件、材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。 1～ 5。 9． 2 顧客指定的合格供方名單時(shí)，則必須采用該名單。 3 進(jìn)行過程審核并評(píng)分定級(jí)，當(dāng)被審定級(jí)別達(dá)到 B 級(jí)及以上時(shí)，可確定為合格供方。 8． 1 對(duì)供應(yīng)商 PPAP 的執(zhí)行按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行。 6． 1 生產(chǎn)部與供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的有關(guān)合同或協(xié)議，明確批量供貨的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)要求等。 4． 1 供 應(yīng)商按技術(shù)要求進(jìn)行前期策劃和樣品試制，對(duì)于采購(gòu)資料中規(guī)定的內(nèi)容，特別是樣品材料的規(guī)格牌號(hào)、表面的處理要求等，生產(chǎn)部必須監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。 2． 3 對(duì)外協(xié)件供應(yīng)商的選擇，由生產(chǎn)部組織質(zhì)保部、設(shè)計(jì)部到生產(chǎn)廠家現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估后初步選定供應(yīng)商。 2． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)尋找、收集、儲(chǔ)備供應(yīng)商信息，對(duì)于可能成為本公司供方的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查了解，并根據(jù)信息初選供方，向 初選的供方發(fā)出調(diào)查表。 10． 1 相應(yīng)采購(gòu)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 9． 3 顧客對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)證參考相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 9． 1 采購(gòu)產(chǎn)品的日常檢驗(yàn)和驗(yàn)證由質(zhì)保部和實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。 7． 4 當(dāng)供方不能按期交付時(shí)，生產(chǎn)部按《緊急情況應(yīng) 急規(guī)范》執(zhí)行；并將延誤情況及由此而產(chǎn)生的附加運(yùn)費(fèi)等，記錄于《材料工具采購(gòu)單》上。 7． 1 生產(chǎn)部對(duì)供方如期交付等進(jìn)行隨時(shí)跟蹤并記錄于采購(gòu)記錄上并注明實(shí)際到貨日期。 6． 3 采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向合格供方采購(gòu)相應(yīng)的產(chǎn)品。 6． 1 生產(chǎn)部每月 25 日前根據(jù)產(chǎn)品合同訂單及庫(kù)存情況編制下一個(gè)月的《月度材料采購(gòu)計(jì)劃》，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī) 格、數(shù)量、交貨期等，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。 4． 1 對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)可，生產(chǎn)部、質(zhì)保部可根據(jù)產(chǎn)品及供應(yīng)商歷史情況進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序或過程審核。 3． 1 質(zhì)檢部和設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提交的樣品 進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，確定供應(yīng)所采用的工藝和設(shè)備是否滿足設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)要求。 1． 4 對(duì)于顧客未確定供應(yīng)商名單或允許本公司自己選擇，當(dāng)顧客需要時(shí)，生產(chǎn)部確定供應(yīng)商后，應(yīng)交設(shè)計(jì)部提交顧客批準(zhǔn)。 1． 2 如尚無合適的供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)按《供方控制程序》進(jìn)行選擇與評(píng)定新的供應(yīng)商。 9． 2 文件銷毀時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記于《文件銷毀清單》。 8． 7 資料室應(yīng)定期公布所有有效的文件和資料的版本信息 8． 8 廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室負(fù)責(zé)核查本廠（公司）所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。 8． 5 其它控制文件修改后，新版本之前的版本原稿作為“保留資料”保存到下一次修改。 8． 3 所有文件的原稿由資料室保存，并蓋“資料室”章。 8． 1 文件更改的時(shí)機(jī)根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。 2 對(duì)電子媒體文件，由資料室制定控制辦法，對(duì)電子媒體的文件必須建立備份，詳依《電子媒體文件控制辦法》執(zhí)行。 7． 1 文件與資料的貯存環(huán)境應(yīng)防水、防火、防潮、防盜。 6． 1 全廠職工在使用文件夾時(shí)應(yīng)注意保管并保密。 5． 2 如果客戶的圖樣和規(guī)范中注明要參考其他文件時(shí)，應(yīng)確保將這些參考文件的最新版本以放到相應(yīng)的部門。 5． 1 應(yīng)確保文件受控，受控文件由資料室統(tǒng)一發(fā)到相應(yīng)部門，并登記于《文件資料以放，收回清單》中。 2 R 3 R P 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁(yè) 共 39 頁(yè) 4 文件的審批 文件和資料的 歸檔 文件的發(fā)放 文件的使用 文件和資料保存 Yes 文件評(píng)審 NO 文件作廢 R 3． 1 對(duì)于所涉及部門較多的文件審查可以通過會(huì)簽方式進(jìn)行。 2． 3 對(duì)安全責(zé)任件的文件，和資料的管理要求按《產(chǎn)品安全控制程序》執(zhí)行。 2． 1 質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)、審核與批準(zhǔn)的職責(zé)同相關(guān)程序文件，若顧客提供表格格式，則依照?qǐng)?zhí)行。 8． 1 更改通知單、更改后的圖樣由主管人員依《文件和資料控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 6． 1 應(yīng)必須保存更改在生產(chǎn)中已實(shí)施日期的記錄。等符號(hào)，在圖 紙更改標(biāo)題欄內(nèi)填寫標(biāo)記、處數(shù)、更改文件號(hào)、更改人簽字和更改日期。 2． 4 與產(chǎn)品的性能與可靠性相關(guān)的工藝需要更改時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，并征得主管設(shè)計(jì)的人員的同意。 2． 2 對(duì)有專利的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同確定其對(duì)外2 R P 3 R P 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 39 頁(yè) 4 實(shí)施 （填寫單據(jù)） 文件更改 執(zhí)行 No 設(shè)計(jì)確認(rèn) Yes 關(guān)閉 R I R 形、裝配、功能、性能的影響，以便能正確評(píng)價(jià)所有結(jié)果。 1． 2 由提出者填寫《更改通知單》，通過相關(guān)部門的討論會(huì)簽并經(jīng)批準(zhǔn)后生效。 9． 3 設(shè)計(jì)的有關(guān)記錄按《 質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 9． 1 對(duì)顧客提供信息，按技術(shù)協(xié)議中保密規(guī)定執(zhí)行。 8． 2 設(shè)計(jì)確認(rèn)是對(duì)產(chǎn)品的最終確認(rèn)，其依據(jù)是顧客認(rèn)可報(bào)告書或商定單。 7． 3 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果，可以作為設(shè)計(jì)評(píng)審依據(jù)之一。 7． 1 設(shè)計(jì)驗(yàn)證由技術(shù)副總組織實(shí)施，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。 6． 3 設(shè)計(jì)圖樣的評(píng)審采用會(huì)簽的辦法進(jìn)行，通過設(shè)計(jì)、校對(duì)、工藝、審核和批準(zhǔn)等。 6． 1 設(shè)計(jì)評(píng)審由項(xiàng)目小組組織實(shí)施。 5． 2 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、標(biāo)牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及樣品（原型樣機(jī)）、設(shè)計(jì) FMEA、產(chǎn)品特殊特性及規(guī)范、產(chǎn)品防錯(cuò)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果、故障 診斷指南等。 4． 2 設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目小組長(zhǎng)組織對(duì)原型產(chǎn)品的試制和驗(yàn)證，提供設(shè)計(jì)參數(shù)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)結(jié)果。 3． 4 設(shè)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式和主要結(jié)構(gòu)參數(shù)、產(chǎn)品明細(xì)表、包裝及關(guān)鍵重要 特性明細(xì)表。 3． 2 應(yīng)確定產(chǎn)品開發(fā)成本并進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)恰當(dāng)設(shè)計(jì)（試制）工具、檢驗(yàn)裝置（包括軟件），使其盡可能地直接用于將來的產(chǎn)品批量生產(chǎn)。 2． 1 產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)指令》，由設(shè)計(jì)部門或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)，指派設(shè)計(jì)人員擔(dān)任項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 8 R R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 GM———— 總經(jīng)理 PD生產(chǎn)部 SM———— 經(jīng)營(yíng)部 QA質(zhì)保部 EN———— 設(shè)計(jì)部 FI財(cái)務(wù)部 設(shè)計(jì)控制流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門