交通費報銷管理辦法(參考版)
2025-01-26 07:39本頁面
【正文】 。 第十章 附則 第三十三 條 本制度適用于公司各職能部門報銷工作的管理。 第三十一 條 超過報銷額度部分的報銷 。 第二十九 條 不屬于本辦法規(guī)定報銷范疇的費用報銷 。 第九章 以下情況不予報銷 第二十七 條 不能提供原始正式的收據或發(fā)票，收據或發(fā)票填寫錯誤，有涂改現象或者字跡不清的費用報銷。印章齊全須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業(yè)單位的收據，要有財務專用章，企業(yè)和個體戶須是稅務部門統(tǒng)一印制的收據。 第二十六 條 用于報銷附件的發(fā)票或收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》 實施細則的規(guī)定，稅務局認可的正式發(fā)票或者收據。 第二十五 條 填寫“ 報銷單”時，應遵照“實事求是，準確無 誤”的原則，將費用發(fā)生 原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字。一經發(fā)現，行政部 有權拒絕辦理，并上報相關部門主管及公司領導。 第二十二 條 銷售部門人員按照銷售達成率領取交通補貼，不
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