上海市建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理資料實(shí)例四、檢查和改進(jìn)(參考版)
2025-01-23 18:24本頁面
【正文】 巡視現(xiàn)場。 查活動房 搭設(shè)方案、驗(yàn)收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。 查安保計(jì)劃 巡視現(xiàn)場 巡視現(xiàn)場（節(jié)約級源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。 1現(xiàn)場“五有”設(shè)施是否齊全。 1是否對臨時(shí)設(shè)施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進(jìn)行控制。 是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行控制。 巡視現(xiàn)場。 巡視現(xiàn)場。 查監(jiān)控記錄。 查安全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項(xiàng)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。 動火是否經(jīng)過分級審批。 是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底。 方案、措施是否具有針對性、操作性。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么 — 誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 24 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實(shí)施 過程控制 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、規(guī)章、制度。 查檢查記錄及生產(chǎn)例會記錄。 查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。 查安全協(xié)議，工程合同，分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。 查合格分包名錄。 是否對分包方進(jìn)行了定期業(yè)績評價(jià)。 是否對分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。 對分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進(jìn)行審批）。 是否對不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評價(jià)。 注釋： B 評估 1=符合要 求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么 — 誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 23 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實(shí)施 分包控制 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否制定了分包方控制的程序。 查采購資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗(yàn)證記錄。 查定期業(yè)績評價(jià)記錄。 查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。 查采購計(jì)劃、合同審批記錄。 查是否建立合格供應(yīng)商名錄。 1是否對安全物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識。 是否 對安全物資進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。 如不在合格供應(yīng)商名錄中采購安全物資是否對供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評價(jià)。 安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購。 是否對項(xiàng)目部自行采購的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評價(jià)。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么 — 誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 22 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實(shí)施 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否制定了安全物資采購驗(yàn)證程序（規(guī)定）。 查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。 查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。 現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識或收回。 是否對文件進(jìn)行了標(biāo)識。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么 — 誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時(shí)間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 21 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 實(shí)施 審核時(shí)間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。 查三級教育卡及考試記錄。 查員工考試、考核記錄。 查安全教育
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