20xx實(shí)物資產(chǎn)清查工作參考總結(jié)(參考版)
2025-03-30 03:30本頁(yè)面
【正文】 三是加強(qiáng)協(xié)作認(rèn)識(shí)，提高工作效率，采購(gòu)、庫(kù)管和使用各環(huán)節(jié)的單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)效勞和協(xié)作認(rèn)識(shí)，確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。一是建議舉辦物資治理人員培訓(xùn)班，請(qǐng)?jiān)盒５膶＜抑v授有關(guān)物資治理的先進(jìn)知識(shí)和核算方法，請(qǐng)物資治理的典型單位介紹治理的做法和經(jīng)歷，進(jìn)一步提高物贊助理員和治理人員的工作水平和業(yè)務(wù)技能。四是針對(duì)后勤綜合治理信息平臺(tái)中采購(gòu)申請(qǐng)審批周期較長(zhǎng)的情況，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步簡(jiǎn)化審批手續(xù)，縮短審批時(shí)間，提高工作效率，為采購(gòu)入庫(kù)和發(fā)放出庫(kù)制造條件。二是今后開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由物資治理單位和人員提出設(shè)想、模塊和流程，由開(kāi)發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能，做到系統(tǒng)與實(shí)際工作的緊密結(jié)合?！ ?六)進(jìn)一步改良計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，完善相關(guān)功能。如此，物資治理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)就沒(méi)有做到互相監(jiān)視與操縱，對(duì)物資的收、發(fā)、存情況也無(wú)法進(jìn)展核對(duì)。XX每年采購(gòu)大量的醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、藥品以及后勤物資，按照《解放軍總XX實(shí)物資產(chǎn)治理暫行方法》和《解放軍總XX實(shí)物資產(chǎn)計(jì)價(jià)核算暫行方法》的規(guī)定，這些物資都應(yīng)在財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)展計(jì)價(jià)掛賬核算。為加強(qiáng)對(duì)辦公物品的治理，防止辦公設(shè)備流失，合理高效地使用辦公設(shè)備，建議XX資產(chǎn)治理部門(mén)制定相應(yīng)的治理規(guī)定，各單位對(duì)辦公設(shè)備要指派專人治理，定期與XX資產(chǎn)治理部門(mén)核對(duì)，發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)及時(shí)進(jìn)展清點(diǎn)移交?！ ?四)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)貴重物品的治理。當(dāng)前，手術(shù)室、介入醫(yī)學(xué)科分別儲(chǔ)存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材，發(fā)揮著器械庫(kù)的二級(jí)庫(kù)房的作用，承擔(dān)著物資保管和使用的雙重職能?！ ?三)實(shí)行物資統(tǒng)管，加強(qiáng)對(duì)二級(jí)庫(kù)房的治理。二是標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)文書(shū)，物資采購(gòu)都必須通過(guò)立項(xiàng)報(bào)批、招投標(biāo)或會(huì)談、報(bào)批擬定的供應(yīng)商、簽訂合同等階段，每一階段都必須構(gòu)成相應(yīng)的文件，并指派專人整理歸檔。一是標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)方式，按照市場(chǎng)貨源情況，可以區(qū)分公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性會(huì)談、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。三是加強(qiáng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管控力度，財(cái)務(wù)部門(mén)在強(qiáng)化總量操縱的根底上，加強(qiáng)分項(xiàng)預(yù)算的治理，把好審核報(bào)銷(xiāo)關(guān)，確保開(kāi)支內(nèi)容和經(jīng)費(fèi)都在預(yù)算范圍之內(nèi)，杜絕超預(yù)算和無(wú)預(yù)算采購(gòu)。二是完善預(yù)算監(jiān)控機(jī)制，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出分項(xiàng)預(yù)算，由財(cái)務(wù)部門(mén)匯總審核，經(jīng)審計(jì)部門(mén)審查后報(bào)院黨委審批。一是科學(xué)編制采購(gòu)預(yù)算，在細(xì)化預(yù)算支出構(gòu)造的根底上，采納零基預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算工程和經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。四是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)喪失的現(xiàn)象。二是由于計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能的不完善，有的單位重新設(shè)立了手工賬簿，弱化了計(jì)算機(jī)賬簿的治理，構(gòu)成手工賬和計(jì)算機(jī)賬并存，同時(shí)兩套賬目之間無(wú)法核對(duì)?！ ?六)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能還不能完全滿足實(shí)際工作的需要?！ ?五)庫(kù)存物資有賬實(shí)不符的現(xiàn)象。營(yíng)具及材料庫(kù)由于發(fā)票滯后和網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)單審批周期較長(zhǎng)的緣故，無(wú)法及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，只能以供應(yīng)商的送貨單作為物資到貨的按照，同時(shí)也無(wú)法辦理出庫(kù)手續(xù)，只能以借料單作為物資發(fā)出的按照，以后再補(bǔ)辦物資入庫(kù)和出庫(kù)的手續(xù)。器械庫(kù)臨時(shí)性或應(yīng)急采購(gòu)的醫(yī)用耗材，由于供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票滯后的緣故，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)也無(wú)法辦理出庫(kù)手續(xù)?！ ?四)物資出入庫(kù)手續(xù)較為繁瑣，導(dǎo)致賬實(shí)不符的情況較多。有的二級(jí)庫(kù)房請(qǐng)領(lǐng)的醫(yī)用耗材與實(shí)際使用情況不符，導(dǎo)致庫(kù)存物資的數(shù)量和金額越來(lái)越大。20xx年1—10月，器械庫(kù)下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級(jí)庫(kù)房出庫(kù)醫(yī)用耗材共計(jì)萬(wàn)元。20xx年1—10月，辦公用品庫(kù)采購(gòu)公雜醫(yī)雜、辦公用品共計(jì)萬(wàn)元，辦公用品庫(kù)20xx年通過(guò)招投標(biāo)確定了1家供應(yīng)商，20xx年沿用20xx年已有的4家供應(yīng)商，這些供應(yīng)商確實(shí)定均由業(yè)務(wù)部門(mén)和院務(wù)部采購(gòu)辦公室協(xié)商確定，沒(méi)有進(jìn)展招投標(biāo)和簽訂合同。器械庫(kù)自行采購(gòu)的醫(yī)用耗材共計(jì)萬(wàn)元，由器械科采購(gòu)辦、器械庫(kù)和科室人員通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性會(huì)談的方式確定供應(yīng)商，沒(méi)有進(jìn)展公開(kāi)招投標(biāo)和簽訂合同。檢查中覺(jué)察，XX部分物資的采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)展公開(kāi)
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