20xx實物資產(chǎn)清查工作參考總結(參考版)
2025-01-16 22:52本頁面
【正文】 三是加強協(xié)作認識，提高工作效率，采購、庫管和使用各環(huán)節(jié)的單位應當加強效勞和協(xié)作認識，確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。一是建議舉辦物資治理人員培訓班，請院校的專家講授有關物資治理的先進知識和核算方法，請物資治理的典型單位介紹治理的做法和經(jīng)歷，進一步提高物贊助理員和治理人員的工作水平和業(yè)務技能。四是針對后勤綜合治理信息平臺中采購申請審批周期較長的情況，應當進一步簡化審批手續(xù)，縮短審批時間，提高工作效率，為采購入庫和發(fā)放出庫制造條件。二是今后開發(fā)計算機系統(tǒng)時，應當由物資治理單位和人員提出設想、模塊和流程，由開發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能，做到系統(tǒng)與實際工作的緊密結合?！ ?六)進一步改良計算機系統(tǒng)，完善相關功能。如此，物資治理部門和財務部門就沒有做到互相監(jiān)視與操縱，對物資的收、發(fā)、存情況也無法進展核對。XX每年采購大量的醫(yī)療設備、器械、耗材、藥品以及后勤物資，按照《解放軍總XX實物資產(chǎn)治理暫行方法》和《解放軍總XX實物資產(chǎn)計價核算暫行方法》的規(guī)定，這些物資都應在財務部門進展計價掛賬核算。為加強對辦公物品的治理，防止辦公設備流失，合理高效地使用辦公設備，建議XX資產(chǎn)治理部門制定相應的治理規(guī)定，各單位對辦公設備要指派專人治理，定期與XX資產(chǎn)治理部門核對，發(fā)生人事變動時及時進展清點移交?！ ?四)進一步加強對貴重物品的治理。當前，手術室、介入醫(yī)學科分別儲存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材，發(fā)揮著器械庫的二級庫房的作用，承擔著物資保管和使用的雙重職能。 (三)實行物資統(tǒng)管，加強對二級庫房的治理。二是標準采購文書，物資采購都必須通過立項報批、招投標或會談、報批擬定的供應商、簽訂合同等階段，每一階段都必須構成相應的文件，并指派專人整理歸檔。一是標準物資采購方式，按照市場貨源情況，可以區(qū)分公開招標、邀請招標、競爭性會談、詢價、單一來源采購等方式。三是加強預算經(jīng)費的管控力度，財務部門在強化總量操縱的根底上，加強分項預算的治理，把好審核報銷關，確保開支內(nèi)容和經(jīng)費都在預算范圍之內(nèi)，杜絕超預算和無預算采購。二是完善預算監(jiān)控機制，由業(yè)務部門提出分項預算，由財務部門匯總審核，經(jīng)審計部門審查后報院黨委審批。一是科學編制采購預算，在細化預算支出構造的根底上，采納零基預算，科學安排預算工程和經(jīng)費指標。四是網(wǎng)絡系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)喪失的現(xiàn)象。二是由于計算機和網(wǎng)絡系統(tǒng)功能的不完善，有的單位重新設立了手工賬簿，弱化了計算機賬簿的治理，構成手工賬和計算機賬并存，同時兩套賬目之間無法核對?！ ?六)計算機系統(tǒng)的功能還不能完全滿足實際工作的需要?！ ?五)庫存物資有賬實不符的現(xiàn)象。營具及材料庫由于發(fā)票滯后和網(wǎng)絡申請單審批周期較長的緣故，無法及時辦理入庫手續(xù)，只能以供應商的送貨單作為物資到貨的按照，同時也無法辦理出庫手續(xù)，只能以借料單作為物資發(fā)出的按照，以后再補辦物資入庫和出庫的手續(xù)。器械庫臨時性或應急采購的醫(yī)用耗材，由于供應商開具發(fā)票滯后的緣故，不能辦理入庫手續(xù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)?！ ?四)物資出入庫手續(xù)較為繁瑣，導致賬實不符的情況較多。有的二級庫房請領的醫(yī)用耗材與實際使用情況不符，導致庫存物資的數(shù)量和金額越來越大。20xx年1—10月，器械庫下屬手術室、消毒供應室、介入醫(yī)學科三個二級庫房出庫醫(yī)用耗材共計萬元。20xx年1—10月，辦公用品庫采購公雜醫(yī)雜、辦公用品共計萬元，辦公用品庫20xx年通過招投標確定了1家供應商，20xx年沿用20xx年已有的4家供應商，這些供應商確實定均由業(yè)務部門和院務部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進展招投標和簽訂合同。器械庫自行采購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科采購辦、器械庫和科室人員通過競爭性會談的方式確定供應商，沒有進展公開招投標和簽訂合同。檢查中覺察，XX部分物資的采購沒有進展公開
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