20xx年原材料管理制度(參考版)
2025-01-26 00:32本頁面
【正文】
3．詢價程序。
2．各采購經辦人員收到《請購單》或《外購單》，應先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應廠商報價。
第八條 詢價。
3．對于交貨質量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應商應予撤銷設定。對于未達本公司標準的材料，供應部門應開發(fā)新供應商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。
第七條 供應商選擇。
第三章 實施采購
第六條 權限。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
1．供應部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。
5．以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
3．特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
1．請購應按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應部門。
3．一般采購：供應部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。
2．特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。
供應部門應根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡廠方即時供應。以合理價格采購較高品質的材料。采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇時參考。
第二條 采購基本要求。
2．原材料采購作業(yè)實施辦法
原材料采購實施辦法
第一章 總則
第一條 目的。
第四章 合同保管
第十一條 供應部部簽署合同后，應將合同原件送檔案室和財務部進行分別保管。
4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
2．由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規(guī)定的義務。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一的，執(zhí)行機構應及時報告公司，并按照國家法律法規(guī)和公司有關規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。
第九條 合同變更。
2．在合同履行過程中，合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。
第三章 合同履行
第八條 合同履行。
1．對于長期、穩(wěn)定的供應商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的方式進行交易。
6．公司供應部根據(jù)公司項目經理或授權的常務副項目經理的審查意見修改合同文本，并將審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由公司項目經理或受項目經理委托授權的的合同簽署代理人常務副總正式簽署合同。
5．公司項目經理根據(jù)相關部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見。
3．公司法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見。
1．針對大的供應合同或資金較高的供應合同，供應部將擬訂的合同初稿交相關部門審核并使之提出建議。
（3）款到發(fā)貨的方式應盡量避免，不得已時也應以此為條件爭取折扣。
9．付款方式。
8．保密條款。
（5）不合格產品應及時通知供應商，通知發(fā)出后在規(guī)定時間內公司不收取保存費用，超出通知時間的倉儲部門應按照每噸每天20元的費用收取保存費。
（3）集團降低驗收水準接受供應商的貨品時，貨款應酌情折讓。
（1）不合格品應由供應商取回，并由企業(yè)另定期限補齊。
對不同批號混用可能導致品質問題或帶來生產不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應要求明確標識，以便進行區(qū)分管理。并且可以邀請供應商參加抽樣和檢驗。
（3）驗收工作由集團質量管理部和檢測中心進行，供應商可提供必要的技術支持，但對集團的最終判決不得持有異議。
（1）供應商應嚴格遵守合同約定，按期、如數(shù)、保質于指定地點交貨。對于有特殊品質要求或內在性能較為復雜的原料和設備，如設備、非標準件、原料的特殊性要求等，應做詳細要求，必要時簽訂技術指標含量必備協(xié)議書。
3．產品包裝要求。
1．交貨地點、方式。
采購合同應本著先A級后B級，特出情況下經批準才能啟動C級供應商。
1．合同擬訂必
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