20xx行政人員年度考核表個人總結(參考版)
2025-01-17 02:03本頁面
【正文】
9 。明年是存續(xù)與上市內控合并也就是全新的版本發(fā)布的第一年，也是“xx”規(guī)劃的起步之年，更是局、分公司三次創(chuàng)業(yè)的關鍵之年。取乎其中，得乎其下。把事情提前做好、做細，當好領導的參謀與幫手。
進一步加強積極主動的工作意識。
繼續(xù)加強業(yè)務知識學習。在今后工作中要做到“多學、多看、多聽”，通過不斷學習、不斷工作、不斷與人交流來提高自己的工作經驗。擔任機關乒羽協(xié)會委員，代表華東局參加省級機關第二屆“萬人學法”知識競賽。這期間困難重重，但通過不懈的努力，目前試驗項目正常進行。20xx年由于新舊股東交替、鹽礦改制、兩證到期以及一系列歷史遺留問題的出現，使朱橋鹽礦難以生產，項目試驗難以進行。編寫組按照“明確部門責任，明確工作規(guī)范，明確考評要求”的思路，對34個適用業(yè)務流程進行了細化，全面更新了20xx年版實施細則。
《內部控制實施細則》修訂升級工作。對內控培訓的內容由單純的流程解讀拓展到案例分析。根據總部及審計局的要求，進一步加強內控培訓力度，增強全局人員內控意識。為了加強各項專業(yè)管理制度與“三基”管理的配套與銜接，我參與并完成了“三基”工作框架圖，它對各單位在各類基礎資料和臺帳的歸集中起到了規(guī)范統(tǒng)一作用，并分類理清了各項制度，各個文件，在一定程度上提高了工作效率，也減輕了迎檢負擔。但同時也存在一些問題，已向有關領導作了專題匯報。局、分公司成立了由計財、人勞、審計、企改四個部門人員共同組成的開支標準執(zhí)行情況檢查組，我主要負責九項費用開支標準部分的檢查。各單位、各部門積極反饋，我結合內控風險梳理工作，查明現有制度建設與內控要求的差距，將企業(yè)內控制度與企業(yè)各專業(yè)管理制度有機結合起來，為今后更加科學合理的進行內控制度的制定與內控實施細則的細化提供了依據。制度貫徹落實的好壞決定內控管理水平的高低。通過此次審計局檢查以及我們整改，解決了許多已經發(fā)生或者可能發(fā)生的問題，更加有利于華東局的生產經營正常運行。針對存在的問題，于20xx年6月20號下發(fā)了《關于做好審計組內控檢查問題整改的通知》。
。同時也提高了
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