20xx審計(jì)部下半年工作計(jì)劃ppt20xx(參考版)
2025-01-12 01:32本頁(yè)面
【正文】
6 。
十三、對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持
審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論，提出我們的意見(jiàn)和建議，多條意見(jiàn)和建議被采納。
十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作。
九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。主要有：
支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；
提出帶有指導(dǎo)性的意見(jiàn)，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度）；
按月審閱總監(jiān)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議；
對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。
五、下屬企業(yè)改制審計(jì)
20xx年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問(wèn)題提出了
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