企業(yè)所得稅申報(bào)操作手冊(cè)企業(yè)所得稅申報(bào)操作手續(xù)-wenkub.com
2025-07-28 13:35 本頁(yè)面
【正文】 如果提交成功，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入 稅款實(shí)時(shí)劃繳情況頁(yè)面。如下圖： 圖 33 選擇界面 圖 34 待申報(bào)界面 點(diǎn)擊表后對(duì)應(yīng)的【刪除】操作，可刪 除該表。點(diǎn)擊表頭按鈕，就可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)的附表。 企業(yè)清算所得稅申報(bào)表 操作步驟 辦稅區(qū)－ 納稅申報(bào) 企業(yè)所得稅申報(bào) 企業(yè)清算所得稅申報(bào)表 ，如下圖所示 保存 圖 26 注：如果已經(jīng)有保存的記錄，可點(diǎn)擊那條記錄，然后選擇修改申報(bào)表 ，如果確實(shí)數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)，可以點(diǎn)擊提交稅款進(jìn)入提交，如圖： 圖 27 點(diǎn)擊上圖中的 【 填寫申報(bào)表 】 按鈕，如果是第一次填寫， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入企業(yè)會(huì)計(jì)制度選擇界面，包括：企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其他，且選擇清算期間。 圖 21 點(diǎn)擊上圖中的 【 填寫申報(bào)表 】 按鈕，彈出 企業(yè)所得稅月度納稅申報(bào)表（ A 類，適用不同稅率跨省市總分機(jī)構(gòu)）頁(yè)面，如下圖所示。如下圖所示。 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 B 類（適用于核定征收） 操作步驟與 企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表 B類（適用于核定征收）一致。 圖 10 點(diǎn)擊上圖中的 【 填寫申報(bào)表 】 按鈕，彈出 企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表 B 類（適用于核定征收） 頁(yè)面，如下圖所示。 注：如果會(huì)計(jì)制度選錯(cuò)了，要更改，必須先點(diǎn)【提交稅款】進(jìn)入待申報(bào)頁(yè)面，然后選擇【刪除】，刪除整張表，然后重新進(jìn)入填寫。前一步的報(bào)表沒(méi)有填寫完成，后一步無(wú)法填寫；點(diǎn)擊每個(gè)附表的鏈接可以打開每個(gè)附表進(jìn)行填寫，每填寫完一張，并保存，報(bào)表填制情況就會(huì)自動(dòng)變?yōu)橐烟顚?；等全部填寫完成，并保存后，即可提交? 08 版企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 A 類 操作步驟 辦稅區(qū)－ 納稅申報(bào) 企業(yè)所得稅申報(bào) 08版企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 A類 ，如下圖所示 圖 3 注：如果已經(jīng)有保存的記錄，可點(diǎn)擊那條記錄，然后選擇修改申報(bào)表，如圖： 08版企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 A類 填寫申報(bào)表 圖 4 點(diǎn)擊上圖中的 【 填寫申報(bào)表 】 按鈕，如果是第一次填寫， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入企業(yè)會(huì)計(jì)制度選擇界面，包括：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)會(huì)計(jì)制度，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度。 2. 增加申報(bào)表窗口中 (見上圖 11)，如果申報(bào)表前面的復(fù)選框?yàn)榛疑尘暗模硎具@張申報(bào)表是在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的，不允許取消。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刷新左邊功能樹菜單，這時(shí)就可以在功能樹中納稅申報(bào)節(jié)點(diǎn)下選擇新增加的申報(bào)表進(jìn)行填寫了。 (注意：此功能只有根用戶有權(quán)使用 )。 福建省地方稅務(wù)局對(duì)外服務(wù)系統(tǒng) (企業(yè)所得稅申報(bào) ) 納稅人操作手冊(cè)
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