【正文】 4． （ 1） 終檢檢驗(yàn)員 判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格 處理報(bào)告 單》呈 檢驗(yàn) 主管審核。 （ 2） MA 缺陷， AQL=%。 缺陷等級(jí) 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種： （ 1）致命缺陷（ CR） 能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命之缺陷，稱嚴(yán)重缺陷，用 CR 表示。 （ 3）品質(zhì)特性變異小者。 （ 2）品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如 物理 性能。 終檢檢驗(yàn)員必須每天如實(shí)填寫記錄表 （見表 3） 。 2 適用范圍 本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成 品需入庫(kù)時(shí)，適用本規(guī)定 3 職責(zé) 品 質(zhì) 部負(fù)責(zé)本規(guī)定 起草、 制定、修 改以及 廢止工作。 （ 3）工藝設(shè)計(jì)不良，因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。 （ 2）物料原 料 不良 。 IPQC 對(duì)于不良情況分析 依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下： （ 1）作業(yè)不良 A、作業(yè)失誤。 （ 4） IPQC 巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對(duì)作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。 B、使用物料、工藝夾具、模具查核。 （ 2） 成本中心 生產(chǎn)某一產(chǎn)品前， IPQC 人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料： A、檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。 （ 4）及時(shí)做好成品報(bào)檢，嚴(yán)格控制入庫(kù)產(chǎn)品的狀態(tài)。 （ 2）嚴(yán)格遵循產(chǎn)品制作工藝，恪守作業(yè)指導(dǎo)書。 （品質(zhì)部員工考核細(xì)則） 管制責(zé)任 品質(zhì)部對(duì)制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任： （ 1） IPQC 依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動(dòng)作，即實(shí)施制程巡檢 ，發(fā)現(xiàn)不合格品需填寫不合格處理報(bào)告單。 （ 2）屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超出規(guī)定指標(biāo)范圍的操作者 和 應(yīng)承擔(dān) 30%~50%的賠償。 （ 3） 異常原因與相關(guān)部門相聯(lián)系時(shí)（如原料問題屬采購(gòu)部門，設(shè)備故障原因?qū)僭O(shè)備部，工藝問題屬技術(shù)部等等）。 （ 3）整批加工完成轉(zhuǎn) 工位、工段 或轉(zhuǎn)車間時(shí)應(yīng)報(bào)檢。 B、 對(duì)于原料特殊，價(jià)格昂貴，加工難度大，易出問題的質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)實(shí)行全檢制，做到一個(gè)不放過。 （ 2） 互檢：對(duì)流水線生產(chǎn)作業(yè)的實(shí)行下工序接到上工序的制品時(shí)應(yīng)檢查上工序的質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)；對(duì)非流水線作業(yè)由生產(chǎn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)組員的制品隨時(shí)樣檢查。 （ 2） 要做好工藝文件的控制，工藝更改的控制，特殊工序的控制，不合格品的控制。 IPQC 每天必須如實(shí)填寫車間巡檢表 （見表 1） 。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)本規(guī)定起草、制定、修改以及廢止工作。 來料檢驗(yàn)流程請(qǐng)見表 5。 IQC 檢驗(yàn)完后的物料，作初步判定： OK（接收）或 REJ（拒收）， 判定為“ OK”的物料直接將檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)往 采購(gòu) 部（藍(lán)聯(lián)） 倉(cāng)儲(chǔ)部 （紅聯(lián)） 存根（白聯(lián)）并要求相關(guān)人員簽收。 采購(gòu)期限： 采購(gòu)期限是否在規(guī)定的期限內(nèi)送達(dá)，并與采購(gòu)單和審購(gòu)單核對(duì)，超出期限需要使用的物料通知采購(gòu)對(duì)供方作出經(jīng)濟(jì)處罰；超出期限不再使用的物料，通知采購(gòu)作退貨處理；將超出采購(gòu)期限情況記錄于采購(gòu)部績(jī)效管理和供方檔案中 。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 4． 3缺陷等級(jí) 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種： （ 1） 嚴(yán)重 缺陷（ CR） 能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命之缺陷，稱嚴(yán)重缺陷，用 CR 表示。 不合格報(bào)告單 在第一時(shí)間內(nèi)傳遞給采購(gòu)部第一負(fù)責(zé)人和相關(guān)的倉(cāng)管員。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)本規(guī)定起草、制定、修改以及廢止工作。 5 內(nèi)訓(xùn)紀(jì)律 考核 制度 （按員工績(jī)效管理程序執(zhí)行） 不得遲到早退，以培訓(xùn)簽到 表（見表 1） 和培訓(xùn)結(jié)束時(shí)的人員統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)，未簽到和培訓(xùn)結(jié)束時(shí)人不在培訓(xùn)室者，計(jì)為早退或遲到，遲到早退一次，通報(bào)批評(píng)并 4分負(fù)激勵(lì) ，以后每增加一次，并 2分負(fù)激勵(lì) 培訓(xùn)期間，手機(jī)調(diào)到無(wú)聲或振動(dòng)狀態(tài)，任何人都不得在培訓(xùn)室接聽電話，違者每人每次 4 分 負(fù)激勵(lì) 任何人都不得無(wú)故缺席，違者一次 并 10分負(fù)激勵(lì) ，以后每次 增加 10 分負(fù)激勵(lì) 課中開小會(huì)、干私事、看與會(huì)無(wú)關(guān)的書報(bào)，每次 給予 4分負(fù)激勵(lì) 不認(rèn)真填寫相關(guān)表單，不尊重培訓(xùn)講師，態(tài)度傲慢，漠視培訓(xùn)紀(jì)律者，根據(jù)實(shí)際情況通報(bào)批評(píng)或 每次給予 4 分負(fù)激勵(lì) 聽講不認(rèn)真，培訓(xùn) 測(cè)試不合格者，品質(zhì) 部將根據(jù)培訓(xùn)預(yù)定方案，嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)崗、降職、降級(jí)等處罰措施 ： 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 為了 保持培訓(xùn)良好的氣氛，杜絕開小會(huì) 和私下竊竊私語(yǔ) 。 培訓(xùn)講師須提前備課，準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)，認(rèn)真講析，耐心解答，虛心接受學(xué)員評(píng)估信息 接受 培訓(xùn)員工 因有特殊情況 無(wú)法 參加 培訓(xùn)，應(yīng)提前向部門主管請(qǐng)示。 部門負(fù)責(zé)人對(duì)講師培訓(xùn)情 況以及員工學(xué)習(xí)情況進(jìn)行監(jiān)督并提出指導(dǎo)建議。 ： 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 對(duì)于 檔案資料因保管不慎 損壞或丟失 ，要及時(shí)追查并報(bào)告部門經(jīng)理處理，對(duì)借出檔案丟失追究借用人相關(guān)責(zé)任。 檔案資料的借閱 和調(diào)用管理規(guī)定 檔案借閱需 借閱人 所在的部門經(jīng)理批準(zhǔn) 后 并進(jìn)行登記 方可 進(jìn)行借閱 （見表 2） 。 相關(guān)技術(shù)資料、工藝圖紙需要下發(fā)到相應(yīng) 各個(gè)成本中心 的，應(yīng)當(dāng)使用復(fù)印件，品質(zhì)部保留資料原件。 借閱和調(diào)用 技術(shù)文檔、受控文件和圖紙 相關(guān)責(zé)任部 門或相關(guān)責(zé)任人務(wù)必對(duì)文件進(jìn)行安全保管，并按借閱 或調(diào)用規(guī)定如期交還 于品質(zhì)部。 2 適用范圍 本制度適 用于 品質(zhì)部對(duì)相關(guān)文件的收發(fā)、存放、回收及銷毀，以及 各 部門 對(duì) 技術(shù)文檔、受控文件和圖紙 檔案 的借閱 、 調(diào)用以及通知的發(fā)放 。 針對(duì) 6個(gè)月以上未使用的刀模，生產(chǎn)需統(tǒng)計(jì)后 提交 品質(zhì) 部 技術(shù)主管 ，確認(rèn)模具能否報(bào)廢。 刀模連續(xù) 24H 使用壽命一般在 3個(gè)月。 各成本中心負(fù)責(zé)刀模的使用及維護(hù)和保養(yǎng)工作，品質(zhì)總監(jiān)對(duì)未按技術(shù)要求制作的刀模和生產(chǎn)部刻意損壞和遺失 的， 按 本章以及相關(guān)考核 文件 執(zhí)行 考核 。 對(duì)于刀模制作所需的相關(guān)的材料由品質(zhì)部技術(shù)主管填寫采購(gòu)清單，由 品質(zhì)總監(jiān) 簽字后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)，品質(zhì)部對(duì)刀模的材料按公司領(lǐng)料 流程 進(jìn)行 領(lǐng)料 。 2 適用范圍 本制度適用于 公司 品質(zhì)部 對(duì)刀模的 制作， 管理和發(fā)放， 監(jiān)督生產(chǎn)部 對(duì) 刀模 的使用與管理。 打樣流程 詳述，見表 4。 對(duì)于樣品組件較多且需要自制的情況下，技術(shù)員需填寫打樣清單（見表 3），交于車間主管，由車間主管安排組件的制作。 檢驗(yàn)主管 負(fù)責(zé) 對(duì)打樣的產(chǎn)品的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤和最終的檢驗(yàn)，品質(zhì)總監(jiān)對(duì)樣品的檢驗(yàn)報(bào)告 進(jìn)行確認(rèn)和審核，對(duì)打樣中過程不積極、不主動(dòng)、不配合的相關(guān)的人員和部門有直接 績(jī)效 考核權(quán)。 品質(zhì)部技術(shù)員 在打樣的過程中 提供技術(shù)指導(dǎo)和樣品制作指引，并由生產(chǎn)部各個(gè)成本中心第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行配合工作，確保在最短的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)、保量的交付樣品給客戶 。 蕪湖紅方包裝科技有限公司 品質(zhì)部 樣品打樣管理 制度 編 制 人 年 月 日 審 核 人 年 月 日 批 準(zhǔn) 人 年 月 日 品質(zhì)部 樣品打樣 管理 制度 1 目的 滿足客戶新品開發(fā)需求，及時(shí)將樣品送到客戶手中，確保 客戶新產(chǎn)品 試生產(chǎn)和 量產(chǎn)的順利進(jìn)行。 銷售內(nèi)勤 根據(jù)當(dāng)日的衛(wèi)生狀況填寫衛(wèi)生評(píng)分表 （見表 1） ，作為本部門員工績(jī)效的一部分 。 2 適用范圍 營(yíng)銷中心 的 所有 員工，均應(yīng)遵守本 管理 制度 3 職責(zé) 辦公室衛(wèi)生工作是 品質(zhì)部 辦公室 人 員 應(yīng)盡的義務(wù) 。 092021 品質(zhì)部 出貨管理制度 8 WH/YW/YX/WJ0 52021 品質(zhì)部培訓(xùn)管理 制度 4 WH/YW/YX/WJWuhu YiVei Optoelectronics Technology Co., Ltd 營(yíng) 銷 中 心 管 理 條 例 制 度 說 明 手 冊(cè) （ 2021 A/O 版） 編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) : 目 錄 文件序號(hào) 編 碼 文件名稱 1 WH/YW/YX/WJ0 62021 品質(zhì)部 來料管理制度 5 WH/YW/YX/WJ 102021 品質(zhì)部 實(shí)驗(yàn)室 管理 制度 9 WH/YW/YX/WJ 辦公室衛(wèi)生工作由后勤文員進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 ： 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 2 適用范圍 所有客戶的樣品 打樣 工作 。 對(duì)于打樣所需的材料及相關(guān)的物料， 由 品質(zhì)部技術(shù)員填寫采購(gòu)清單 （見表 2） ，根據(jù)實(shí)際情況可填寫 加快、加急 字樣， 由采購(gòu)部進(jìn)行 緊急 采購(gòu)， 采購(gòu)回來的打樣 材料 由技術(shù)員 按公司領(lǐng)料流程 進(jìn)行領(lǐng)料 。 4. 作業(yè)要點(diǎn) 與要求 商務(wù)部準(zhǔn)時(shí)、如實(shí)向品質(zhì)部下發(fā)打樣通知單 ，并詳細(xì)寫好打樣清單上的 樣品 要求，如材質(zhì)，外觀，尺寸 并提供相關(guān)的圖紙和技術(shù)要求等， 由品質(zhì)部 分析確認(rèn)打樣產(chǎn)品制作材料是否完備以及工藝上的 可操作性。 打樣過程中檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)跟 進(jìn)并配合好 技術(shù)員 打樣 的輔助工作 ，打樣主要 工作 由生產(chǎn) 部 完成，技術(shù)員負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo) 和跟蹤 。 ： 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 3 職責(zé) 刀模的制作申請(qǐng)，維修需由生產(chǎn)填寫。 品質(zhì)部檢驗(yàn)主管對(duì)刀模的準(zhǔn)確性進(jìn)行最終