審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)與審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告匯編-wenkub.com
2024-11-23 01:30 本頁面
【正文】 今年在完成公證審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，我們加強(qiáng)了對審計(jì)成果的綜合利用。如今年在亞行貸款甘肅清潔能源項(xiàng)目審計(jì)中，對項(xiàng)目經(jīng)營及效益情況進(jìn)行了分析，對此既肯定了項(xiàng)目取得的成效，又找出和分析了存在的問題及原因，提出了切實(shí)可行的建議，從而引起了被審計(jì)單位的高度重視，積極采納了審計(jì)建議，糾正了存在的問題，加強(qiáng)了項(xiàng)目目管理。我處抽調(diào)5名同志參加國有土地出讓金征收管理使用情況的審計(jì)，其中2名同志擔(dān)任審計(jì)組長，較好地完成了交辦的審計(jì)任務(wù)。四是管理費(fèi)超支及核算不合規(guī)。其中二是滯留、借用項(xiàng)目資金。預(yù)審中衛(wèi)生項(xiàng)目審計(jì)組直接 縣等 個(gè)項(xiàng)目縣進(jìn)行了審計(jì)，并且延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目執(zhí)行單位，深入各鄉(xiāng)衛(wèi)生院實(shí)地察看，了解情況，抽查面達(dá)到了40%以上。（二）全面完成了審計(jì)工作任務(wù)。大家表示一定要充分認(rèn)識黨的十七大的重大歷史意義，把思想統(tǒng)一到十七大精神上來，集中智慧，凝聚力量，開拓性地搞好外資審計(jì)工作。現(xiàn)將情況總結(jié)匯報(bào)如下：一、 學(xué)習(xí)工作任務(wù)完成情況（一）全面完成了各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù)。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。如：公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對往來款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。審計(jì)中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響C部門xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。審計(jì)后提出相關(guān)建議1
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