審計年度個人工作總結與審計年度工作總結報告匯編-預覽頁
【正文】 進出口E部及進出口F部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在XX年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數據相互監(jiān)督的功能。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。通過學習，使我們充分認識到當前審計工作要緊緊圍繞各級黨委、政府和社會關注的熱點問題，堅持服務大局和突出重點，發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，維護廣大人民群眾的根本利益，為我省經濟又好又快的發(fā)展做好服務。我們在組織全處同志集中學習別的省市外資審計先進經驗及技能的同時，還舉辦了全省外資審計軟件培訓班，學習了外資審計計算機應用技術，同時講解了外資公證審計中容易發(fā)生和出現的問題以及如何甄別和解決問題的辦法。全年審計資金總額 億元，其中外資 億元。發(fā)現了項目執(zhí)行單位存在如下問題：一是配套資金到位低。三是項目未按批復概算執(zhí)行，個別項目嚴重超概算。中英合作水資源需求管理援助項目省項目辦建立的固定資產賬卡記錄不全，英國援助基本衛(wèi)生服務支持項目的基層項目執(zhí)行單位一部分鄉(xiāng)衛(wèi)生院對項目資金的賬務處理不規(guī)范，通過審計，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協議，規(guī)范財務管理和會計核算，合理有效地利用外資，提高資金使用效率和外債償還能力。（四）初步完成了單純的公證審計與效益審計的結合，并取得了一定的成效。在審計中我們經常深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，走村串戶，了解政策落實，群眾受益情況，作為評價項目的依據。
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