【正文】 該項目建設(shè)成后，可安排 3000多人就業(yè)， 將輻射梁山周邊地區(qū)，示范帶動農(nóng)戶 2020多家。全力發(fā)展周年化、工廠化、規(guī)模化的食用菌特色循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，并實施大公司由小老板組合投資、小老板分包生產(chǎn)車間到戶到家的模式和產(chǎn)、銷、研一體化經(jīng)營服務(wù)，實現(xiàn)了企業(yè)與農(nóng)村共贏、同富的目的；實現(xiàn)了館驛鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)高起點 定位、園區(qū)化發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化運作、市場化開拓、工廠化設(shè)計、品牌化配套、產(chǎn)業(yè)化實施、模式化處理和效益化攻關(guān)的一體化創(chuàng)新與服務(wù)。如把這些秸稈用來發(fā)展食用菌生產(chǎn)，則能最大限度地利用生物能的轉(zhuǎn)換增加產(chǎn)品輸出，而且生產(chǎn)完食用菌的廢料還田后，可大大提高土地肥力，進入新的生物循環(huán)，構(gòu)成了生物鏈與生態(tài)鏈的良性循環(huán)，促進生態(tài)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。 同時輻射帶動平邑、鄒城等縣市發(fā)展食用菌栽培 400 多萬平方米，帶動農(nóng)民增收。 單因素敏感性分析 考慮到項目實施過程 中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價格作了提高 l0％和降低 l0％的單因素變化的全部投資稅后財務(wù)收益率和投資回收期影響的敏感性分析。 盈利能力分析 靜態(tài)分析指標(biāo)： (1)投資利潤率： ％ (2)投資回收期 (含建設(shè)期 2年 )：動態(tài) ，靜態(tài) 。 其他費用 包括在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工 資及附加費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。 原材料 主要包括棉籽殼、玉米芯、麥麩等。 價格 所有原材料、輔助材料及燃料動力的價格均以近幾年國內(nèi)市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。 見附表《投資使用計劃與資金籌措表》 第 九 章 財務(wù)評價 30 第九章 財務(wù)評價 評估方法及財務(wù)評價依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部共同頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)》（第三版）的要求編制。 見附表《流動資金估算表》 項目總投資估算表 項目總投資為建設(shè)投資與鋪底流動資金之和 ，共 。見表 83 表 83 工程建設(shè)其他費用表 序號 費用名稱 總價（萬元） 1 建設(shè)管理費 2 勘察設(shè)計費 3 工程監(jiān)理費 4 招標(biāo)服務(wù) 費 45 5 辦公和生活家具購置費 30 6 技術(shù)培訓(xùn)費 合 計 第 八 章 投資估算與資金來源 29 基本預(yù)備費 基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 5%計算，估算值為 。 見表 81《土建工程投資估算表》 第 八 章 投資估算與資金來源 27 表 81 土 建工程投資估算表 序號 項目名稱 建設(shè)性質(zhì) 單位 數(shù)量 單價（元） 合價（萬元） 1 主要車間 標(biāo)準(zhǔn)出菇車間 新建 平方米 29740 700 培養(yǎng)室 新建 平方米 6000 700 420 裝袋車間 新建 平方米 3000 700 210 深加工車間 新建 平方 米 2020 850 170 飼養(yǎng)車間 新建 平方米 5000 650 325 示范棚 新建 平方米 9000 300 270 沼氣車間 新建 平方米 800 1000 80 2 公用工程 新建 平方米 0 員工食堂 新建 平方米 2020 900 180 辦公室 新建 平方米 2020 900 180 培訓(xùn)實驗室 新建 平方米 1200 1100 132 3 配套工程 新建 平方米 0 冷庫 新建 平方米 1000 1500 150 庫房 新建 平方米 1000 600 60 鍋爐房 新建 平方米 300 1000 30 配電室 新建 平方米 100 1000 10 路面 新建 平方米 7200 60 排水工程 新建 米 7500 50 合計 設(shè)備購置費 設(shè)備費用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運雜費 和安裝費。 當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r。 第 八 章 投資估算與資金來源 26 第八章 投資估算與資金來源 投資估算的依據(jù) 有關(guān)專 業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料和圖紙。 充分利用自身優(yōu)勢，積極承擔(dān)國家、省在 食用菌 科研 、推廣、開發(fā)等方面科技示范項目，培養(yǎng)人才，鍛煉隊伍，不斷提高自身的專業(yè)水平 和業(yè)務(wù)素質(zhì) ，增加自身的發(fā)展后勁。 第 七 章 項目組織與管理 25 、外部管理 加強與 食用菌 教學(xué)、科研單位的 配合，實現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合，充分發(fā)揮專家 大院 的作用， 為他們 在工作、研究、開發(fā)、生活方面提供良好的軟硬件環(huán)境， 使其 為 山東省食用菌 生產(chǎn) 基地 的發(fā)展和 食用菌產(chǎn)業(yè) 發(fā)揮其 應(yīng)有的作用 ，并培養(yǎng)出 技術(shù)過硬的專業(yè) 人才。 2） 采取人才激勵機制。嚴(yán)格生產(chǎn)程序，建立菌種質(zhì)量控制措施。 負(fù)責(zé)基地開發(fā)與 食用菌、肉豬 銷售工作，下設(shè)開發(fā)部與銷售部。 負(fù)責(zé)科研與生產(chǎn)工作；對基地的技術(shù)與科研活動負(fù)責(zé)，包括各種技術(shù)流程的制訂、技術(shù)指標(biāo)的下達、儀器設(shè)備的日常維護、對科研人員的培訓(xùn)等；在實際生產(chǎn)中遇到的問題及時向?qū)＜翌檰栃〗M請教；在主任不在期間，可代基地主任實基地主任 館驛鎮(zhèn)黨委政府 基地副主任 基地副主任 科研部 生產(chǎn)部 開發(fā)部 銷售部 財務(wù)部 辦公室 實驗室 育種室 保藏室 試驗區(qū) 拌料車間 滅菌車間 培養(yǎng)車間 接種車間 基地發(fā)展 菇農(nóng)培訓(xùn) 技術(shù)指導(dǎo) 養(yǎng)豬示范區(qū) 專家顧問小組 質(zhì)量檢測室 第 七 章 項目組織與管理 24 施權(quán)力，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。總的發(fā)展思路是：以改革為動力，以科技為依托，以市場為導(dǎo)向，以效益為 中心，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)施、設(shè)備、信息、推廣網(wǎng)絡(luò)等方面優(yōu)勢，實現(xiàn)生產(chǎn) —科研—開發(fā) —推廣 —效益于一體的良性循環(huán)。 經(jīng) 營管理措施 該項目建設(shè)完成后，該項目將成為全國一流的食用菌良種繁育第 七 章 項目組織與管理 22 基地，在人才、技術(shù)、經(jīng)濟、管理等各方面，將建成一套現(xiàn)代化企業(yè)的運行模式，并形成自我積累和自我發(fā)展的能力。 組 長：蔡德華 山東省食用菌專家顧問團團長、教授 副組長：龐茂旺 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站站長 成 員： 李海燕 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站副站長 第 七 章 項目組織與管理 21 高魯明 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站生產(chǎn)科教科長 崔長玲 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站生產(chǎn)科教科副科長 郝國芳 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站生產(chǎn)科教科副科長 成立財務(wù)管理小組 負(fù)責(zé) 該項目建設(shè)資金的管理、項目資金要?？顚Ｓ?、專戶儲存，要設(shè)立財務(wù)明細表和有關(guān)帳目。 綜上所述，該項目是典型的環(huán)保型生態(tài)農(nóng)業(yè)，有著重要的戰(zhàn)略意義。一方面，有效解決了因焚燒秸稈而影響交通、引發(fā)火災(zāi)、造成環(huán)境污染、能源浪費等現(xiàn)象；另一方面，從更廣闊的領(lǐng)域內(nèi)增加了人類的食物來源，構(gòu)成了食物鏈和生態(tài)鏈的良性循環(huán)，促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，使每公斤秸稈增值 10倍以上。 項目實施進度是在建設(shè)資金計劃到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間制定計劃進度。 設(shè)備方案 項目所需的儀器、設(shè)備均通過考核、論證、比較，最后確定選型方案，并在實際工作中本著經(jīng)濟實用，可靠的原則，對設(shè)備選型方案作進一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。龍頭企業(yè)與省食用菌科技專家大院建設(shè)在園區(qū)西部，南北方向進行建設(shè)，龍頭企業(yè)生產(chǎn)各類珍稀食用菌，專家大院主要進行科技培訓(xùn)、產(chǎn)品研發(fā)、 信息服務(wù)、 菌包養(yǎng)豬、豬糞生產(chǎn)沼氣等 。 針對食用菌與原材料之間的依賴關(guān)系，大力搞好科研工作，尤其做好廢舊菌包的再利用工作，既降低了產(chǎn)品的成本，對循環(huán)農(nóng)業(yè)模式 的培育形成起到了最前沿的作用。 營銷策略、方案、模式 生產(chǎn)的各種珍稀食用菌由上海榮善菌業(yè)連鎖 總 公司統(tǒng)一銷售 ，菇農(nóng)只需對產(chǎn)品簡單包裝后，交付梁山榮善菌業(yè)，按照上 海榮善菌業(yè)連鎖總公司的調(diào)配， 銷往全國的 200 多個連鎖機構(gòu)。白靈菇該品種的投料量近年有所下降，據(jù)對部分地區(qū)的調(diào)研，一般下降幅度在 30%左右，個別地域內(nèi)甚至完全停產(chǎn)；預(yù)計 1 月 4 月份間的市場價格應(yīng)在 10元左右，春節(jié)前可升高至 15 元以上，節(jié)后隨著集中消費的停滯和氣溫的升高，將使得價格急劇下滑，一般不會超過 6 元的價位水平。 金針菇預(yù)計低溫季節(jié)常規(guī)生產(chǎn)的黃色鮮菇批價將在 2 元以上，白色