【正文】 實(shí)際盈虧處理辦法、變賣物資，由產(chǎn)品部集中提報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)，申請(qǐng)應(yīng)注明擬報(bào)廢物資名稱規(guī)格型號(hào)等信息、所屬門(mén)店、損失承擔(dān)主體、報(bào)廢變賣方案，按核決權(quán)限規(guī)定權(quán)限審批；經(jīng)審批的報(bào)廢申請(qǐng)流轉(zhuǎn)至財(cái)管部、資產(chǎn)所屬部門(mén)，同時(shí)做相應(yīng)賬務(wù)處理。盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲1）在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 2）嚴(yán)禁在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；3）嚴(yán)禁監(jiān)盤(pán)人不按要求對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，“偷工減料”；不按盤(pán)營(yíng)運(yùn)部管理制度點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；4）對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“庫(kù)房管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；5）庫(kù)房根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 盤(pán)點(diǎn)1）因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán)；2）最大限度保證初盤(pán)數(shù)量準(zhǔn)確；3）未經(jīng)過(guò)初盤(pán)的商品在需要出庫(kù)時(shí)一定要如實(shí)記錄在盤(pán)點(diǎn)表上；4）初盤(pán)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物擺放在同一儲(chǔ)位；5)在初盤(pán)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找差盤(pán)人處理；6)初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物在不同儲(chǔ)位混放等情況；7)初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，并將原件給到指定差核人手中進(jìn)行復(fù)查；8)初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫(kù)位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該庫(kù)位貨物，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”的備注欄中；營(yíng)運(yùn)部管理制度9)初盤(pán)完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) 差核1)差核時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：商品庫(kù)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)差核有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；1)差核人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小的方法進(jìn)行差核工作；差核安排在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在差核結(jié)束后再安排一次差核；2)差核時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”不用填寫(xiě)；如確定盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”填寫(xiě)為正確數(shù)量；3)初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)差核盤(pán)點(diǎn)；4)差核完成后，與盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)有差異的需要找盤(pán)點(diǎn)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；5)差核人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤次數(shù)”中；6)差核人需要找出貨物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因并寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表備注欄營(yíng)運(yùn)部管理制度中；7)差核人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“監(jiān)盤(pán)人”或“稽核人”手中； 稽核 稽核注意事項(xiàng)1)庫(kù)房指定人員需要積極配合稽核工作；2)“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和庫(kù)房“差核人”簽字確認(rèn)方為有效； 稽核作業(yè)流程1）稽核人員用系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；3）稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、差核過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求庫(kù)房安排人員（一般為差核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和庫(kù)房人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到庫(kù)房差核人員，由差核人負(fù)責(zé)差核；差核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是差核人，則差核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；營(yíng)運(yùn)部管理制度1）經(jīng)過(guò)初盤(pán)、差核并在監(jiān)盤(pán)人監(jiān)督下進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)后形成的最終盤(pán)點(diǎn)表，交由庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”中形成最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)2）庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)表中并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排1）月度初盤(pán)（確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)）完成時(shí)間：1個(gè)工作日之內(nèi)；年末初盤(pán)完成時(shí)間：3個(gè)工作日之內(nèi)；營(yíng)運(yùn)部管理制度監(jiān)盤(pán)（驗(yàn)證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性）時(shí)間：安排在初盤(pán)過(guò)程中或初盤(pán)完成后由財(cái)管部指定人員進(jìn)行查核盤(pán)點(diǎn)；差核時(shí)間：才初盤(pán)完成后，差核人進(jìn)行差異盤(pán)點(diǎn)4）稽核時(shí)間：稽核盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在差核盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；5）盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)庫(kù)房操作工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量不嚴(yán)重影響庫(kù)房正常業(yè)務(wù)為前提；人員安排1）初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將初盤(pán)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；2）監(jiān)盤(pán)人：由財(cái)管部指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督初盤(pán)人的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)3）差核人：負(fù)責(zé)在初盤(pán)完成后對(duì)差異數(shù)量進(jìn)行復(fù)查并記錄在“復(fù)查數(shù)量”一欄4）稽核人：年末盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由稽核組指派人員作為稽核人和調(diào)度物流組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤(pán)貨物數(shù)量；5）數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入駟慧系統(tǒng)的“盤(pán)點(diǎn)表”中；6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、庫(kù)房需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；營(yíng)運(yùn)部管理制度相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)1）月末盤(pán)點(diǎn)提前一天，年末盤(pán)點(diǎn)需提前一周發(fā)“庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)管部，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；財(cái)管部配合完成月末盤(pán)點(diǎn)。對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，3）年末盤(pán)點(diǎn)：每年12月28日用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，由庫(kù)管助理組織，財(cái)管部出人全程監(jiān)盤(pán)，稽核組稽查。稽核組：負(fù)責(zé)稽查倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、盤(pán)點(diǎn)、差核、數(shù)據(jù)修正、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措