【正文】 1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。二、適用范圍《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。，不得向客戶借款。，不從事危險活動。，存在違規(guī)的，處罰責任人20200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。第四章員工出差活動的監(jiān)管，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費，公司只報銷其中的一段。、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付。發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入?！冻霾钌暾垎巍诽钪啤督杩顔巍罚攧詹块T收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行。，當天返回無需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。長期派駐的員工另享受通訊費補助。，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。，應首選經(jīng)濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關規(guī)定。，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經(jīng)當事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準，經(jīng)同意后方可升艙。，經(jīng)主管批準，也可采用汽車出行。由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到?！冻霾钌暾垎巍?，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內(nèi)容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第8條 出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表31。第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。(3)借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。第三章出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。第五條交通工具的選擇標準(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。公司出差管理制度12第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。(差旅費標準參見附表1)出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。本制度自頒布之日起實施。㈡核銷程序員工在出差結(jié)束后應盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。當日出差者不報銷住宿費。第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：一、出差時間核算：出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應在出差報告單中注明。第十四條附件附件1差旅費用管理細則附件2出差申請表附件3借款單附件4差旅費報銷單附件2：《出差申請表》附件3：《借款單》附件4：《差旅費報銷單》公司出差管理制度10第1條：總則為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；第2條：出差類型定義：公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。第十條員工出差活動的監(jiān)管各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。1出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的39。出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。第七條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。第五條交通工具的選擇標準：（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。但法定假日出差除外。 《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成：。：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。C. 其它情況下標準為：早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計)。 膳食費標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。4 申請及批準： 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)。公司出差管理制度81. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。(二)、國外出差管理規(guī)定:員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領導審批。差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關費等)。代出差人報銷時再行支付。公司出差管理制度6為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務制度的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。任何人不要再申請此費用。二類地區(qū)：各省地級城市。第八條 出差中的休息、休假外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。第五條 出差借款，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的`，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款。5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內(nèi)的長途車票。第三條 出差種類：1. 短程出差：出差當日可能返回者。出國接受技術訓練或愛國內(nèi)外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。國外出差旅費報支標準如附表二。交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第三條出差的審核決定權限如下：國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。二、出差管理規(guī)定第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。下午八時以后銷差者準加報晚餐。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。郵費應取具郵局的證明為憑。因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、：一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼。會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。出差補助費、實行定額包干。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。第四章差旅管理第九條出差申請與報告(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差申請一式兩聯(lián),人事課與財務部各持一聯(lián)備查。由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務部借支出差費用。出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續(xù),其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責,財務部不予受理。出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補助,不報住宿費。費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù),車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期,所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。周邊地區(qū)出差原則上因當天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報銷相關費用。公司出差管理制度2為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經(jīng)濟利益,進一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:(一)出差交通費報銷規(guī)定為減少開支,節(jié)約費用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務,以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關費用則由個人承擔。（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。三、員工出國辦法 (一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。第七條 出差費用的報銷：(一)交通費、住宿費按標準報銷，