【正文】 由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。差錯(cuò)率高于1%，倉庫主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。倉庫主管組織倉庫人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。營銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。營銷部業(yè)務(wù)流程營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。返修品回倉，以對(duì)應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉庫主管審核生效。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。倉庫管理工作流程（實(shí)務(wù)類）倉庫管理工作流程成品進(jìn)倉管理流程倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。盤點(diǎn)后期工作倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。抽盤量要求占總庫存的50%。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。）。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉單》（對(duì)于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購訂單》相核對(duì)。1配合各部門做好協(xié)調(diào)工作，完成公司交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。1勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時(shí)斷電。負(fù)責(zé)所有物品的保管工作，必須做出出入庫詳細(xì)的明細(xì)，對(duì)物品的出入庫要及時(shí)驗(yàn)收、登記帳簿，做到帳物相符。審訂和修改倉庫部門的工作規(guī)程和管理制度。；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；倉庫主管的工作職責(zé)有哪些？倉庫主管的主要工作職責(zé)有：直接對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。報(bào)表帳目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；；檢查和審核貨倉各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績效；，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃，、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲(chǔ)物資免受損失。進(jìn)倉物資的驗(yàn)收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購部進(jìn)行退、換貨手續(xù)；保管1）倉管部對(duì)倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；盤點(diǎn)1）倉庫必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)；2）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。2．5．4．是否制程安全使用手冊(cè)。2．5．1．3．酒后不能進(jìn)入工廠更不能上機(jī)操作。2．4．6．制作倉庫人禁管制、物料進(jìn)倉管制、出倉管制流程。2．4．2．物料樣板庫的建立與保存（名稱規(guī)格齊全），供生產(chǎn)及再單物料參考。2．3．2．物料及產(chǎn)品零配件、半成品，是否通過IQC全檢，有無IQC簽名的《合格證》。2．2．2．在安全的前提下對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，使通道暢通，實(shí)現(xiàn)目視化管理。2．1．2．深入溝通，用到問、聽、看、查。1．2．2．查看物料進(jìn)倉到位狀況，未完成進(jìn)倉狀況，已出倉狀況，以及欠尾數(shù)狀況。1．3．了解外協(xié)廠商。每日物料明細(xì)賬目的登記。按倉庫規(guī)定收發(fā)料。1簽發(fā)倉庫各級(jí)文件和單據(jù)。對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。1．2．3．建賬、資料單據(jù)存檔。1．4．熟悉本公司，本倉庫物料進(jìn)、出、退、調(diào)，操作流程。盤點(diǎn)工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。物料進(jìn)倉入庫，倉位的籌劃與正確的擺放。倉管員工作職責(zé)服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情。參與公司宏觀管理和策略制定。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。嚴(yán)格遵守領(lǐng)用制度，完備領(lǐng)用手續(xù)，定期存盤，核對(duì)庫存物資。熟悉各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)所管物資、設(shè)備、器材的入庫驗(yàn)收、記帳、保管、發(fā)放工作，掌握供需情況，及時(shí)提出采購建議。，進(jìn)行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本；； 。倉庫安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉儲(chǔ)操作；，合理規(guī)劃各分倉的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉