【正文】 成功及失敗案例的積累，使我們項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)更加豐富；公司擁有系統(tǒng)完整的產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)與市場(chǎng)數(shù)據(jù)資料TZ360Database具體包括：擁有連續(xù)10年涵蓋我國近千個(gè)細(xì)分行業(yè)、近萬家企業(yè)的數(shù)據(jù)積累，并且這個(gè)數(shù)據(jù)還在不斷持續(xù)更新。二、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成目前，博思遠(yuǎn)略IPO咨詢團(tuán)隊(duì)由40多名專門從事IPO上市咨詢工作的項(xiàng)目經(jīng)理，他們來自券商、設(shè)計(jì)院、咨詢公司、市場(chǎng)調(diào)查公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所，先后成功為150多家企業(yè)提供多種形式的IPO全程咨詢、募投可研編制、上市細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查等咨詢服務(wù)，涉足IT通信、新能源、機(jī)械、化工、醫(yī)藥、建材、軟件、農(nóng)業(yè)、服裝、食品、輕工、物流、文化、新材料、傳媒等80多個(gè)細(xì)分行業(yè)。360市場(chǎng)研究網(wǎng)和360投資情報(bào)研究中心是博思遠(yuǎn)略旗下領(lǐng)先的中國市場(chǎng)研究與投資決策咨詢領(lǐng)域的兩大門戶網(wǎng)站。博思遠(yuǎn)略擁有一支熟悉中國本土市場(chǎng)并深諳客戶需求的專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)。在300多個(gè)重要產(chǎn)業(yè)及其上下游衍生市場(chǎng)方面積累了豐富的研究經(jīng)驗(yàn)，特別是在以節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫資源、前瞻性研究方法、權(quán)威專家顧問團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)已成為中國最專業(yè)權(quán)威的研究機(jī)構(gòu)之一。六、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)大綱（2013最新版）一、總論（一）項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱承辦單位 公司介紹 公司項(xiàng)目承辦的技術(shù)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)（重點(diǎn)）可行性研究報(bào)告編制依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性（重點(diǎn)） 市場(chǎng)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)要求 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展要求 企業(yè)發(fā)展的要求 項(xiàng)目建設(shè)的意義與影響募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)（二）新型建材項(xiàng)目概況擬建項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)主要建設(shè)條件項(xiàng)目總投資及效益情況主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（三）主要問題說明項(xiàng)目資金來源問題項(xiàng)目原料供應(yīng)問題項(xiàng)目供電供水保障問題 360市場(chǎng)研究網(wǎng)二、新型建材市場(chǎng)分析（一）市場(chǎng)容量分析（二）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)（三）產(chǎn)品價(jià)格（四）營銷策略營銷策略營銷模式促銷措施三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）項(xiàng)目產(chǎn)品方案（二）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模四、場(chǎng)址選擇（一）項(xiàng)目選址及用地方案項(xiàng)目選址建設(shè)地條件（二）土地利用合理性分析（三）征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）項(xiàng)目技術(shù)方案項(xiàng)目主要技術(shù)項(xiàng)目工藝流程（二）項(xiàng)目設(shè)備方案設(shè)備選型原則項(xiàng)目設(shè)備選型表（三）項(xiàng)目工程方案項(xiàng)目主要構(gòu)、建筑物項(xiàng)目建筑工程造價(jià)六、主要原材料、能源供應(yīng)（一）項(xiàng)目主要原料材料（二）能源供應(yīng)（三）主要原材料、燃料及動(dòng)力年需要量七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程（一）總圖布置 360市場(chǎng)研究網(wǎng)平面布置豎向布置及道路總平面圖總平面布置主要指標(biāo)表（二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式場(chǎng)外運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備（三）公共輔助工程供水工程供電工程通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案通風(fēng)采暖工程防雷設(shè)計(jì)八、節(jié)能方案分析（一）節(jié)能措施節(jié)能依據(jù)設(shè)計(jì)原則節(jié)能方案（二）能耗指標(biāo)分析用能標(biāo)準(zhǔn)與能耗計(jì)算方法能耗狀況和能耗指標(biāo)分析九、節(jié)水措施（一）節(jié)水措施（二）水耗指標(biāo)分析十、新型建材項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀（二）生態(tài)環(huán)境影響分析施工期環(huán)境影響運(yùn)營期環(huán)境影響分析環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)（三）生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施施工期間環(huán)境保護(hù)措施 360市場(chǎng)研究網(wǎng)運(yùn)營期間環(huán)境保護(hù)措施環(huán)境管理措施（四）地質(zhì)災(zāi)害影響分析（五）特殊環(huán)境影響十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則職業(yè)安全職業(yè)衛(wèi)生輔助衛(wèi)生用室職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（二）消防設(shè)計(jì)依據(jù)總平面布置建筑部分電氣部分給排水部分十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人組建方案管理機(jī)構(gòu)組織方案（二）人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次項(xiàng)目勞動(dòng)定員職工工資福利員工來源及招聘方案員工培訓(xùn)十三、新型建材項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度十四、招標(biāo)方案 360市場(chǎng)研究網(wǎng)（一）編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)（二）招標(biāo)內(nèi)容十五、新型建材項(xiàng)目投資估算（一）項(xiàng)目投資估算依據(jù)（二）項(xiàng)目建設(shè)投資估算建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購置費(fèi)安裝及裝修工程費(fèi)土地購置及整理費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息（三）流動(dòng)資金估算（四）項(xiàng)目總投資（五）投資使用計(jì)劃（六）貸款償還計(jì)劃十六、新型建材項(xiàng)目融資方案（一）資本金籌措（二）債務(wù)資金籌措（三）融資方案分析十七、新型建材項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明項(xiàng)目測(cè)算參考依據(jù)項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算銷售收入銷售稅金及附加費(fèi)用（三）總成本費(fèi)用估算直接成本工資及福利費(fèi)用折舊及攤銷修理費(fèi) 360市場(chǎng)研究網(wǎng)財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用總成本費(fèi)用（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表項(xiàng)目損益及利潤分配表項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤率，投資利稅率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期（六）不確定性分析敏感性分析盈虧平衡分析（七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論（八）項(xiàng)目投資對(duì)公司發(fā)展的影響募集資金運(yùn)用對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響 對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響 對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營成果的影響 項(xiàng)目新增折舊攤銷及其影響 對(duì)收入和利潤水平的影響 對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響大幅增加固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及研發(fā)費(fèi)用投入的必要性和合理性十八、新型建材項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益（一）經(jīng)濟(jì)效益（二）社會(huì)效益十九、新型建材項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別法律及政策風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 360市場(chǎng)研究網(wǎng)（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控措施二十、結(jié)論與建議（一）結(jié)論（二）建議附表：附表1 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表附表2 項(xiàng)目設(shè)備及工器具購置費(fèi)估算表附表3 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表附表4 流動(dòng)資金估算表附表5 項(xiàng)目總投資估算表附表6 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表附表7 項(xiàng)目貸款償還計(jì)劃表附表8 項(xiàng)目銷售稅金及附加費(fèi)用附表9 項(xiàng)目攤銷估算表附表10 項(xiàng)目折舊估算表1附表11 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表1附表12 項(xiàng)目損益及利潤分配表1附表13 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表1附表14 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附件：項(xiàng)目立項(xiàng)（備案、核準(zhǔn)）請(qǐng)示公司執(zhí)照及工商材料場(chǎng)址測(cè)繪圖與建設(shè)地址圖董事會(huì)投資決議法人身份證復(fù)印件開戶行資信證明項(xiàng)目總平面布置圖 360市場(chǎng)研究網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)辦人證件及法人委托書土地房產(chǎn)證明及合同1公司近期財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告1其他相關(guān)的聲明、承諾及協(xié)議1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表七、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)解決問題360市場(chǎng)研究網(wǎng)IPO上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照建設(shè)性質(zhì)可分為新建項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目（包括技改），按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為有收入的生產(chǎn)經(jīng)營類項(xiàng)目和無收入的研發(fā)營銷類項(xiàng)目。五、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容博思遠(yuǎn)略編制IPO募投項(xiàng)目可研報(bào)告撰寫一般分為兩個(gè)階段：第一階段：確定募集資金總額及各個(gè)項(xiàng)目總投資、建設(shè)內(nèi)容等關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)，完成備案核準(zhǔn)版可研報(bào)告或者申請(qǐng)報(bào)告撰寫，上報(bào)獲取批文。四、博思遠(yuǎn)略新型建材募投項(xiàng)目（基于2013年最新大綱及審查重點(diǎn)）可研方案設(shè)計(jì)原則如果您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募項(xiàng)目獲取批復(fù)文件需要編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告；如果企業(yè)是內(nèi)資企業(yè)，但項(xiàng)目被納入《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目》，那么募投項(xiàng)目也是項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。二、IPO上市募投可研與一般可研報(bào)告主要區(qū)別一般來說，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO募投項(xiàng)目可研報(bào)告（上市可研）與一般用于立項(xiàng)的可行性研究報(bào)告主要有以下幾點(diǎn)區(qū)別：上市募投項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)納入上市籌劃的總體方案中，因?yàn)槟技Y金的投向直接關(guān)系到能否實(shí)現(xiàn)上市的關(guān)鍵問題；上市募投項(xiàng)目可研報(bào)告需要上市咨詢團(tuán)隊(duì)中的各中介機(jī)構(gòu)（券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、第三方調(diào)查公司）密切配合，特別是應(yīng)與財(cái)務(wù)評(píng)估機(jī)構(gòu)密切配合，將募集資金項(xiàng)目的投入產(chǎn)出而導(dǎo)致的資金流的變化納入到總體財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中；募集資金只能用于發(fā)展主營業(yè)務(wù)；項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析應(yīng)該考慮到上市公司信息披露的具體要求，不再要求就發(fā)行人的募集資金投資項(xiàng)目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資管理的規(guī)定征求國家發(fā)展與改革委員會(huì)的意見。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購在建工程的，應(yīng)主要披露：（一）在建工程的已投資情況；（二）投資來源；（三）還需投資的金額；（四）負(fù)債情況；（五）建設(shè)進(jìn)度；（六）計(jì)劃完成時(shí)間；（七）收購價(jià)格的確定方式。第一百五十一條如屬直接投資于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的，發(fā)行人可視實(shí)際情況并根據(jù)重要性原則披露以下內(nèi)容：（一）各投資項(xiàng)目的輕重緩急及立項(xiàng)審批情況（如需要）；（二）投資概算情況，預(yù)計(jì)投資規(guī)模，募股資金的具體用項(xiàng)及其依據(jù)，包括用于購置設(shè)備、土地、技術(shù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面的具體支出；（三）所投資項(xiàng)目的技術(shù)含量，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平，生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，主要設(shè)備選擇，主要技術(shù)人員要求，研究與開發(fā)措施，核心技術(shù)及其取得方式；（四）主要原材料、輔助材料及燃料等的供應(yīng)情況；（五）投資項(xiàng)目的產(chǎn)出和營銷情況，包括產(chǎn)品現(xiàn)有和潛在生產(chǎn)能力，投資項(xiàng)目的產(chǎn)量、價(jià)格及產(chǎn)銷率，替代產(chǎn)品，產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代，產(chǎn)品銷售方式及營銷措施；（六）投資項(xiàng)目可能存在的環(huán)保問題及采取的措施；（七）閑置資金（若存在）的利用計(jì)劃，或資金缺口（若存在）的補(bǔ)充來源；（八）投資項(xiàng)目的選址，擬占用土地的面積、取得及處置方式；（九）投資項(xiàng)目的效益分析，包括現(xiàn)金流、內(nèi)部收益率、達(dá)產(chǎn)期、回收期和產(chǎn)品的市場(chǎng)生命周期等。360市場(chǎng)研究網(wǎng)四、博思遠(yuǎn)略新型建材細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱一、新型建材行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、新型建材行業(yè)概況（重點(diǎn)）企業(yè)的行業(yè)定位上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)關(guān)系行業(yè)市場(chǎng)容量分析（總的市場(chǎng)容量、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)容量）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析三、新型建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（自由競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、壟斷）市場(chǎng)化程度（完全開放、政府控制、國企壟斷、外商主導(dǎo)）四、新型建材行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額（重點(diǎn)）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（3—6家）主要企業(yè)市場(chǎng)份額五、新型建材行業(yè)進(jìn)入障礙 360市場(chǎng)研究網(wǎng)技術(shù)壁壘政策準(zhǔn)入資金規(guī)模壁壘人才壁壘品牌壁壘六、新型建材市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因市場(chǎng)需求情況及其發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)供給情況及其存在問題供求格局及其變動(dòng)原因七、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因（重點(diǎn)）近三年行業(yè)利潤水平及其變動(dòng)趨勢(shì)影響傳業(yè)利潤水平變動(dòng)的因素分析八、影響行業(yè)發(fā)展的因素產(chǎn)業(yè)政策因素技術(shù)替代因素行業(yè)發(fā)展瓶頸國際市場(chǎng)沖擊其他因素九、新型建材行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程及當(dāng)前發(fā)展水平行業(yè)當(dāng)前主要技術(shù)及其特點(diǎn)十、新型建材行業(yè)特有的經(jīng)營模式（重點(diǎn)）生產(chǎn)模式銷售模式盈利模式其他特殊模式十一、新型建材行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 360市場(chǎng)研究網(wǎng)行業(yè)的周期性行業(yè)的區(qū)域性行業(yè)的季節(jié)性十二、新型建材行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響十三、產(chǎn)品進(jìn)口國政策及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境產(chǎn)品進(jìn)口國政策及其影響進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局十四、公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位公司市場(chǎng)份額及變動(dòng)趨勢(shì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其簡(jiǎn)要情況公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)附件：主要結(jié)論引用資料市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用材料分析圖表參考資料擬發(fā)布的數(shù)據(jù)材料市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)推算表及基本假設(shè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料匯總行業(yè)研究報(bào)告和專家文章匯總360市場(chǎng)研究網(wǎng)第三部分 新型建材項(xiàng)目募投可行性研究報(bào)告（甲級(jí)資質(zhì)）編制解決方案一、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求第十二節(jié)募股資金運(yùn)用第一百四十九條發(fā)行人應(yīng)披露：（一）預(yù)計(jì)通過本次發(fā)行募股資金的總量及其依據(jù)；（二）董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)本次募股資金投向項(xiàng)目的主要意見；（三）募股資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響，包括對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力、資本結(jié)構(gòu)等的影響。關(guān)鍵問題三：新型建材細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)來源 產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)大致有以下幾個(gè)來源渠道：公開數(shù)據(jù)——權(quán)威機(jī)構(gòu)或者國家公布的數(shù)據(jù)，如統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、新型建材行業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)網(wǎng)站、新型建材行業(yè)期刊、新型建材雜志、新型建材研究院、知名第三方咨詢公司等。產(chǎn)品的未來的市場(chǎng)容量還需要保障能夠容納募投項(xiàng)目帶來的新增產(chǎn)能。涉及近三年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)和未來35年募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)的市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)。選定的細(xì)分市場(chǎng)其發(fā)展前景和新產(chǎn)品發(fā)展方向會(huì)影響上市企業(yè)研發(fā)方向和研發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。二、專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中主要作用360市場(chǎng)研究網(wǎng)360市場(chǎng)研究網(wǎng)