物資采購、入庫、領用程序-wenkub.com
2024-10-25 01:48 本頁面
【正文】 辦公室印刷、復印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。（三）購置與保管。其申請、采購、領用和保管程序如下：（一）申請。二、非集團采購物品的采購與管理非集團采購的物品實行審批制度。所有屬于集團采購的物資，將面向社會公開招標。成員：總經(jīng)理助理、修理廠廠長、機械加工公司經(jīng)理、實業(yè)公司和儲運公司分管車輛的副經(jīng)理、采購員。一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團采購大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相關責任人進行經(jīng)濟或行政處罰。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領用。第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關人員進庫。第十條 所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準后進行實際采購。第三條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。，進出材料及時入賬，賬物要相符。、數(shù)量、質(zhì)量，不能滿足施工要求的堅決予以拒收。第三篇：材料采購、入庫、領用制度材料采購、入庫、領用制度一、材料采購，計劃單一式二份由施工員、項目負責人簽字，一般材料應在采購七日前報公司一份，由公司相關人員審批并存檔。5．5 倉庫要保持庫區(qū)環(huán)境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關閉門、窗，確保倉庫安全。庫存物資管理5．1 倉庫對入庫物資應整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經(jīng)檢驗的物資由倉庫正確計數(shù)后存放倉庫待檢區(qū)域；經(jīng)檢驗合格的原材料應按批次進行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產(chǎn)成品要有明顯的標志和固定的區(qū)域。不合格品退庫 采購檢驗入庫的物資，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格需退回供應商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。固定資產(chǎn)類設備固定資產(chǎn)類設備采購回公司后，由采購部通知生產(chǎn)部接收，生產(chǎn)部應按固定資產(chǎn)管理辦法進行驗收。 《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務，由財務進行材料收、發(fā)、存核算，及采購發(fā)票入帳抽單核對；三聯(lián)交采購，作為供應商開票結(jié)算依據(jù)。七、物質(zhì)驗收入庫管理采購物資送檢入庫 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質(zhì)部檢驗，檢驗合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。六、應付貨款結(jié)算管理 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、發(fā)票、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔。、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，審核，總經(jīng)理批準。、各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。五、采購流程、為節(jié)約采購成本，公司實行
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