【正文】 認(rèn)真落實6月14關(guān)于開展全省安全大檢查的視頻會議精神，做好充分的準(zhǔn)備工作迎接上級檢查。四、下一步工作安排學(xué)習(xí)別人的長處及做的好的方面，揚(yáng)長避短，通過學(xué)習(xí)對比，查找自身的不足之處并加以改進(jìn)，把別人好的方面用到煤礦的建設(shè)和管理中，進(jìn)一步提高安全管理水平，為實現(xiàn)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有力的支持。（2）巷道成型和電纜吊掛、風(fēng)筒懸掛等防做得很好。1一水平回風(fēng)巷整體背板折斷嚴(yán)重，多處空幫漏頂。1技改項目主井石門掘進(jìn)、副井水倉掘進(jìn)風(fēng)筒距迎頭過遠(yuǎn)（達(dá)8米）且無報警儀掛點作業(yè)，井下一臺瓦撿儀硅膠失效。2411人行上山風(fēng)門連鎖重物重力不夠。技改項目避難硐室掘進(jìn)，+1900米石門掘進(jìn)噴漿機(jī)開關(guān)未接地；+1900米石門掘進(jìn)一接線盒未編號掛牌管理且無接地線。14401回采工作面、14102回采工作面局部頂板破碎未加強(qiáng)支護(hù)；14401回采工作面、14102回采工作面溜煤眼口五防護(hù)設(shè)施。（三）XX煤礦總回風(fēng)巷內(nèi)粉塵飛揚(yáng)未及時沖洗。瓦斯檢查手冊簽字不全。局部巷道底鼓嚴(yán)重。暗斜井絞車房無崗位責(zé)任制。一采區(qū)暗斜井人員檢修時礦車掛在作業(yè)點的上方未采區(qū)安全措施。三、隱患整改情況風(fēng)險清單與評估結(jié)論不符 整改措施：修改清單使與評估結(jié)論相符 整改時間：12月8日 責(zé)任人：席愛民 資金：無 預(yù)案：無培訓(xùn)內(nèi)容中未體現(xiàn)及11102專項評估內(nèi)容； 整改措施：培訓(xùn)內(nèi)容中增加及11102專項評估內(nèi)容 整改時間：12月9日 責(zé)任人：席愛民 資金：無 預(yù)案：無沒有職業(yè)衛(wèi)生安全責(zé)任制 整改措施：補(bǔ)充職業(yè)衛(wèi)生安全責(zé)任制 整改時間：12月7日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無 10月16日市公司檢查1條隱患未整改 整改措施：按“五落實”要求及時整改整改時間：12月8日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無 11103輔運(yùn)繞巷貫通風(fēng)流調(diào)整安全技術(shù)措施中輔運(yùn)繞巷和輔運(yùn)聯(lián)巷名稱與圖紙不符整改措施：重新定義名稱與圖紙保持一致 整改時間：12月4日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無 12月份測風(fēng)報表測風(fēng)人員為1人簽字 整改措施：按規(guī)定人數(shù)簽字 整改時間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無 11102回風(fēng)繞道風(fēng)門光控裝置失效，壓風(fēng)停風(fēng)后閉鎖失效 整改措施：及時維修風(fēng)門 整改時間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無預(yù)案：無上隅角束管安裝不到位 整改措施：按規(guī)定安裝到位 整改時間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無黃泥灌漿管路末端軟管管理不到位 整改措施：按規(guī)定管理 整改時間：12月7日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無井下消防材料庫消防器材按照礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃配備不全，季度檢查記錄無人員簽字整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)配齊，完善檢查記錄 整改時間：12月5日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無1沖塵記錄不完善 整改措施：完善沖塵記錄整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無1便攜式甲烷報警儀檢驗數(shù)量不足 整改措施：按要求配足報警儀數(shù)量 整改時間：12月5日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無1圖紙的審批發(fā)放回收銷毀制度簡單 整改措施：按規(guī)定內(nèi)容編制 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)報11103輔運(yùn)缺物探異常區(qū)情況 整改措施：補(bǔ)充更新 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1儲量臺賬和損失率分析報告填寫不及時 整改措施：及時填寫 整改時間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1采掘圖MM4密閉沒標(biāo)注清楚 整改措施：重新標(biāo)注 整改時間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1氣象資料臺賬更新不及時 整改措施：及時更新 整改時間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1水文鉆記錄不詳細(xì) 整改措施：按規(guī)定要求記錄 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴資金：無 預(yù)案：無1北膠帶大巷有兩處積水 整改措施：及時排水 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無 11102綜采面無會審意見 整改措施：完善會審意見 整改時間：11月29日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無2超前段單體液壓支柱無固定編號 整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)懸掛固定編號 整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2缺少工作面機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度 整改措施：編制機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2工作面積水較大，加大排水力度 整改措施：加強(qiáng)排水力度 整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運(yùn)順槽開口處頂板離層儀未填寫安裝時間； 整改措施：及時按規(guī)定填寫 整改時間：12月4日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運(yùn)順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致； 整改措施：按平面圖施工 整改時間：12月2日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽與北膠帶大巷開口處加強(qiáng)支護(hù)現(xiàn)場與技術(shù)措施不一致；整改措施：按技術(shù)要求加強(qiáng)支護(hù) 整改時間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁 整改措施：按要求托盤緊貼煤壁 整改時間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無2皮帶運(yùn)輸機(jī)保護(hù)無實驗記錄，張緊力保護(hù)未接入主控箱 整改措施：按規(guī)范進(jìn)行試驗、作業(yè) 整改時間：12月8日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無2空壓機(jī)、主通風(fēng)機(jī)未做超溫報警實驗 整改措施：按要求做超溫預(yù)警試驗 整改時間：12月8日責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無變電所直流電源未做充、放電試驗 整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行試驗 整改時間：12月8日 責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無3掘進(jìn)巷道輔助運(yùn)輸運(yùn)輸皮帶機(jī)與無軌膠輪車之間的安全距離不夠整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行整改 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無3五處運(yùn)輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊 整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行文明清潔材料碼放 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治管理制度需及時修訂 整改措施：按要求修訂制度 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治計劃和中遠(yuǎn)期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標(biāo)整改措施：按要求完善計劃 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)、檢修、記錄不全 整改措施：完善維護(hù)記錄 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會未實行全員監(jiān)督檢查，記錄不全 整改措施：完善監(jiān)督記錄 整改時間：12月8日責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3安全培訓(xùn)管理制度還需要進(jìn)一步完善 整改措施：進(jìn)一步完善管理制度 整改時間：12月8日 責(zé)任人：楊勇 資金：無 預(yù)案：無3檢測人員未進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) 整改措施：按要求培訓(xùn) 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3未建立檔案管理規(guī)范 整改措施：按規(guī)定規(guī)范檔案 整改時間：12月8日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無未開展班組評優(yōu)活動整改措施：按規(guī)定開展班組評優(yōu)活動 整改時間：12月8日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無4無崗位職責(zé)整改措施：完善機(jī)構(gòu)文件，補(bǔ)充內(nèi)容 整改時間：12月7日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無4未配備專職應(yīng)急管理人員 整改措施：配備專職人員 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4管理制度缺3項整改措施：補(bǔ)充完善相關(guān)制度 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無預(yù)案：無4缺少管理部門職能和崗位職責(zé) 整改措施：完善編制管理職能、崗位職責(zé) 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資