【正文】 所有作業(yè)人員入井時必須攜帶識別卡。加強整改期間的瓦斯管理，嚴禁瓦斯超限作業(yè)。三、整改期間的安全技術措施整改期間當班安全員、帶班領導及分管礦領導必須盯點把關，保證整改安全質(zhì)量和進度。整改責任人：于榮濤整改資金：300元整改時限：11月29日前整改完成 整改應急預案：嚴禁帶電作業(yè)。整改措施:由機電部門更換或維修井下電話。整改責任人：張俊 整改資金：0元整改時限：11月29日前整改完成第七條：井下部分礦車碰頭損壞嚴重未及時更換。整改措施：由生產(chǎn)部門及時組織安排人員將11308運輸巷道中的浮渣浮煤進行清理。整改措施: 由機電部門及時聯(lián)系持證的電工二名、鉗工一名。第三條：11308運輸巷臨時密閉墻附近的風門損壞未及時修復。第二條：人員定位識別卡管理不規(guī)范。二、隱患整改方案第一條：井下部份瓦斯傳感器未及時調(diào)校。一、成立自查自糾隱患整改領導小組 組 長：牛玉華副組長：張?。偣ぃ⑹时颍ò踩钡V長）、龍正文（生產(chǎn)副礦長）。1每天必須有安檢人員對工作面的安全情況及安全措施落實情況把關。每次入井前必須按時開好班前會，做好入井前的準備工作。整改維修時要設置擋欄、防滑臺階及安全保險繩。整改負責人：吳建龍整改時間：—整改資金：1000元提升上山有裸體巷道，且上山巷道鋼棚未使用撐木拉桿 整改方案：對提升上山的裸體巷道進行整改支護，對上山巷道鋼棚增加撐木拉桿保證支護牢固可靠。整改負責人：羅建華整改時間：—整改資金：2000元1501工作面傾角大，上部中間排點柱沒加設防倒繩。對風井高度不夠，斷面小的地點進行臥底增高，擴刷增大斷面，減小風阻力，將回風巷道內(nèi)各類傳感器安裝到巷道中間位置。三、隱患整改情況風險清單與評估結論不符 整改措施：修改清單使與評估結論相符 整改時間：12月8日 責任人：席愛民 資金：無 預案：無培訓內(nèi)容中未體現(xiàn)及11102專項評估內(nèi)容； 整改措施：培訓內(nèi)容中增加及11102專項評估內(nèi)容 整改時間：12月9日 責任人：席愛民 資金：無 預案：無沒有職業(yè)衛(wèi)生安全責任制 整改措施：補充職業(yè)衛(wèi)生安全責任制 整改時間：12月7日 責任人：李冰 資金：無 預案：無 10月16日市公司檢查1條隱患未整改 整改措施：按“五落實”要求及時整改整改時間：12月8日 責任人：李冰 資金：無 預案：無 11103輔運繞巷貫通風流調(diào)整安全技術措施中輔運繞巷和輔運聯(lián)巷名稱與圖紙不符整改措施：重新定義名稱與圖紙保持一致 整改時間：12月4日 責任人：柴吳斌 資金：無 預案：無 12月份測風報表測風人員為1人簽字 整改措施：按規(guī)定人數(shù)簽字 整改時間：12月8日 責任人：徐勇 資金：無 預案：無 11102回風繞道風門光控裝置失效，壓風停風后閉鎖失效 整改措施：及時維修風門 整改時間：12月8日 責任人：徐勇 資金：無預案：無上隅角束管安裝不到位 整改措施：按規(guī)定安裝到位 整改時間：12月8日 責任人：徐勇 資金：無 預案：無黃泥灌漿管路末端軟管管理不到位 整改措施：按規(guī)定管理 整改時間：12月7日 責任人：徐勇 資金：無 預案：無井下消防材料庫消防器材按照礦井災害預防和處理計劃配備不全，季度檢查記錄無人員簽字整改措施：按標準配齊，完善檢查記錄 整改時間：12月5日 責任人：柴吳斌 資金：無 預案：無1沖塵記錄不完善 整改措施：完善沖塵記錄整改時間：12月6日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無1便攜式甲烷報警儀檢驗數(shù)量不足 整改措施：按要求配足報警儀數(shù)量 整改時間：12月5日 責任人：柴吳斌 資金：無 預案：無1圖紙的審批發(fā)放回收銷毀制度簡單 整改措施：按規(guī)定內(nèi)容編制 整改時間：12月6日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無1地質(zhì)、水文地質(zhì)預報11103輔運缺物探異常區(qū)情況 整改措施：補充更新 整改時間：12月6日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無1儲量臺賬和損失率分析報告填寫不及時 整改措施：及時填寫 整改時間：12月5日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無1采掘圖MM4密閉沒標注清楚 整改措施：重新標注 整改時間：12月5日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無1氣象資料臺賬更新不及時 整改措施：及時更新 整改時間：12月5日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無1水文鉆記錄不詳細 整改措施：按規(guī)定要求記錄 整改時間：12月6日 責任人：夏玉貴資金：無 預案：無1北膠帶大巷有兩處積水 整改措施：及時排水 整改時間：12月6日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無 11102綜采面無會審意見 整改措施：完善會審意見 整改時間：11月29日 責任人：李建園 資金：無 預案：無2超前段單體液壓支柱無固定編號 整改措施：按標準懸掛固定編號 整改時間：12月6日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無2缺少工作面機械設備檢修保養(yǎng)制度 整改措施：編制機械設備檢修保養(yǎng)制度整改時間：12月6日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無2工作面積水較大，加大排水力度 整改措施：加強排水力度 整改時間：12月6日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無 211103輔運順槽開口處頂板離層儀未填寫安裝時間； 整改措施：及時按規(guī)定填寫 整改時間：12月4日 責任人：柯善坤 資金：無 預案：無 211103輔運順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致； 整改措施：按平面圖施工 整改時間：12月2日 責任人：柯善坤 資金：無 預案：無 211103膠帶順槽與北膠帶大巷開口處加強支護現(xiàn)場與技術措施不一致；整改措施：按技術要求加強支護 整改時間：12月7日 責任人：宋斌 資金：無 預案：無 211103膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁 整改措施：按要求托盤緊貼煤壁 整改時間：12月7日 責任人：宋斌 資金：無 預案：無2皮帶運輸機保護無實驗記錄，張緊力保護未接入主控箱 整改措施：按規(guī)范進行試驗、作業(yè) 整改時間：12月8日 責任人：劉鵬 資金：無 預案：無2空壓機、主通風機未做超溫報警實驗 整改措施：按要求做超溫預警試驗 整改時間：12月8日責任人：郭鵬意 資金：無 預案：無變電所直流電源未做充、放電試驗 整改措施：按規(guī)范要求進行試驗 整改時間：12月8日 責任人：郭鵬意 資金：無 預案：無3掘進巷道輔助運輸運輸皮帶機與無軌膠輪車之間的安全距離不夠整改措施：按規(guī)范要求進行整改 整改時間：12月8日 責任人：李冰 資金：無 預案：無3五處運輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊 整改措施：按規(guī)范要求進行文明清潔材料碼放 整改時間：12月8日 責任人：李建園 資金：無 預案：無3職業(yè)危害防治管理制度需及時修訂 整改措施：按要求修訂制度 整改時間：12月8日 責任人：李磊 資金：無 預案：無3職業(yè)危害防治計劃和中遠期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標整改措施：按要求完善計劃 整改時間：12月8日 責任人：李磊 資金：無 預案：無3職業(yè)病防護設施維護、檢修、記錄不全 整改措施：完善維護記錄 整改時間：12月8日 責任人：李磊 資金：無 預案：無3勞動保護監(jiān)督檢查委員會未實行全員監(jiān)督檢查，記錄不全 整改措施：完善監(jiān)督記錄 整改時間：12月8日責任人：李磊 資金：無 預案：無3安全培訓管理制度