【正文】 所有作業(yè)人員入井時(shí)必須攜帶識別卡。加強(qiáng)整改期間的瓦斯管理，嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。三、整改期間的安全技術(shù)措施整改期間當(dāng)班安全員、帶班領(lǐng)導(dǎo)及分管礦領(lǐng)導(dǎo)必須盯點(diǎn)把關(guān)，保證整改安全質(zhì)量和進(jìn)度。整改責(zé)任人：于榮濤整改資金：300元整改時(shí)限：11月29日前整改完成 整改應(yīng)急預(yù)案：嚴(yán)禁帶電作業(yè)。整改措施:由機(jī)電部門更換或維修井下電話。整改責(zé)任人：張俊 整改資金：0元整改時(shí)限：11月29日前整改完成第七條：井下部分礦車碰頭損壞嚴(yán)重未及時(shí)更換。整改措施：由生產(chǎn)部門及時(shí)組織安排人員將11308運(yùn)輸巷道中的浮渣浮煤進(jìn)行清理。整改措施: 由機(jī)電部門及時(shí)聯(lián)系持證的電工二名、鉗工一名。第三條：11308運(yùn)輸巷臨時(shí)密閉墻附近的風(fēng)門損壞未及時(shí)修復(fù)。第二條：人員定位識別卡管理不規(guī)范。二、隱患整改方案第一條：井下部份瓦斯傳感器未及時(shí)調(diào)校。一、成立自查自糾隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：牛玉華副組長：張?。偣ぃ?、石仁彬（安全副礦長）、龍正文（生產(chǎn)副礦長）。1每天必須有安檢人員對工作面的安全情況及安全措施落實(shí)情況把關(guān)。每次入井前必須按時(shí)開好班前會，做好入井前的準(zhǔn)備工作。整改維修時(shí)要設(shè)置擋欄、防滑臺階及安全保險(xiǎn)繩。整改負(fù)責(zé)人：吳建龍整改時(shí)間：—整改資金：1000元提升上山有裸體巷道，且上山巷道鋼棚未使用撐木拉桿 整改方案：對提升上山的裸體巷道進(jìn)行整改支護(hù)，對上山巷道鋼棚增加撐木拉桿保證支護(hù)牢固可靠。整改負(fù)責(zé)人：羅建華整改時(shí)間：—整改資金：2000元1501工作面傾角大，上部中間排點(diǎn)柱沒加設(shè)防倒繩。對風(fēng)井高度不夠，斷面小的地點(diǎn)進(jìn)行臥底增高，擴(kuò)刷增大斷面，減小風(fēng)阻力，將回風(fēng)巷道內(nèi)各類傳感器安裝到巷道中間位置。三、隱患整改情況風(fēng)險(xiǎn)清單與評估結(jié)論不符 整改措施：修改清單使與評估結(jié)論相符 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：席愛民 資金：無 預(yù)案：無培訓(xùn)內(nèi)容中未體現(xiàn)及11102專項(xiàng)評估內(nèi)容； 整改措施：培訓(xùn)內(nèi)容中增加及11102專項(xiàng)評估內(nèi)容 整改時(shí)間：12月9日 責(zé)任人：席愛民 資金：無 預(yù)案：無沒有職業(yè)衛(wèi)生安全責(zé)任制 整改措施：補(bǔ)充職業(yè)衛(wèi)生安全責(zé)任制 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無 10月16日市公司檢查1條隱患未整改 整改措施：按“五落實(shí)”要求及時(shí)整改整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無 11103輔運(yùn)繞巷貫通風(fēng)流調(diào)整安全技術(shù)措施中輔運(yùn)繞巷和輔運(yùn)聯(lián)巷名稱與圖紙不符整改措施：重新定義名稱與圖紙保持一致 整改時(shí)間：12月4日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無 12月份測風(fēng)報(bào)表測風(fēng)人員為1人簽字 整改措施：按規(guī)定人數(shù)簽字 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無 11102回風(fēng)繞道風(fēng)門光控裝置失效，壓風(fēng)停風(fēng)后閉鎖失效 整改措施：及時(shí)維修風(fēng)門 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無預(yù)案：無上隅角束管安裝不到位 整改措施：按規(guī)定安裝到位 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無黃泥灌漿管路末端軟管管理不到位 整改措施：按規(guī)定管理 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無井下消防材料庫消防器材按照礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃配備不全，季度檢查記錄無人員簽字整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)配齊，完善檢查記錄 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無1沖塵記錄不完善 整改措施：完善沖塵記錄整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無1便攜式甲烷報(bào)警儀檢驗(yàn)數(shù)量不足 整改措施：按要求配足報(bào)警儀數(shù)量 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無1圖紙的審批發(fā)放回收銷毀制度簡單 整改措施：按規(guī)定內(nèi)容編制 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)報(bào)11103輔運(yùn)缺物探異常區(qū)情況 整改措施：補(bǔ)充更新 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1儲量臺賬和損失率分析報(bào)告填寫不及時(shí) 整改措施：及時(shí)填寫 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1采掘圖MM4密閉沒標(biāo)注清楚 整改措施：重新標(biāo)注 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1氣象資料臺賬更新不及時(shí) 整改措施：及時(shí)更新 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1水文鉆記錄不詳細(xì) 整改措施：按規(guī)定要求記錄 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴資金：無 預(yù)案：無1北膠帶大巷有兩處積水 整改措施：及時(shí)排水 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無 11102綜采面無會審意見 整改措施：完善會審意見 整改時(shí)間：11月29日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無2超前段單體液壓支柱無固定編號 整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)懸掛固定編號 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2缺少工作面機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度 整改措施：編制機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2工作面積水較大，加大排水力度 整改措施：加強(qiáng)排水力度 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運(yùn)順槽開口處頂板離層儀未填寫安裝時(shí)間； 整改措施：及時(shí)按規(guī)定填寫 整改時(shí)間：12月4日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運(yùn)順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致； 整改措施：按平面圖施工 整改時(shí)間：12月2日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽與北膠帶大巷開口處加強(qiáng)支護(hù)現(xiàn)場與技術(shù)措施不一致；整改措施：按技術(shù)要求加強(qiáng)支護(hù) 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁 整改措施：按要求托盤緊貼煤壁 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無2皮帶運(yùn)輸機(jī)保護(hù)無實(shí)驗(yàn)記錄，張緊力保護(hù)未接入主控箱 整改措施：按規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)、作業(yè) 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無2空壓機(jī)、主通風(fēng)機(jī)未做超溫報(bào)警實(shí)驗(yàn) 整改措施：按要求做超溫預(yù)警試驗(yàn) 整改時(shí)間：12月8日責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無變電所直流電源未做充、放電試驗(yàn) 整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行試驗(yàn) 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無3掘進(jìn)巷道輔助運(yùn)輸運(yùn)輸皮帶機(jī)與無軌膠輪車之間的安全距離不夠整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行整改 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無3五處運(yùn)輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊 整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行文明清潔材料碼放 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治管理制度需及時(shí)修訂 整改措施：按要求修訂制度 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治計(jì)劃和中遠(yuǎn)期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標(biāo)整改措施：按要求完善計(jì)劃 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)、檢修、記錄不全 整改措施：完善維護(hù)記錄 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會未實(shí)行全員監(jiān)督檢查，記錄不全 整改措施：完善監(jiān)督記錄 整改時(shí)間：12月8日責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3安全培訓(xùn)管理制度